2020年度
岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心部門決算
目錄
第一部分岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心單位概況
一、 部門職責(zé)
（一）負(fù)責(zé)宣傳貫徹落實(shí)工傷保險(xiǎn)政策和法律法規(guī)；
（二）認(rèn)真執(zhí)行市工傷保險(xiǎn)基金征繳和管理政策、待遇項(xiàng)目、給付標(biāo)準(zhǔn)以及工傷保險(xiǎn)費(fèi)社會(huì)統(tǒng)籌政策和工傷保險(xiǎn)行業(yè)差別費(fèi)率等辦法；
（三）負(fù)責(zé)對(duì)用人單位參加工傷保險(xiǎn)的情況進(jìn)行督促檢查，組織有關(guān)部門指導(dǎo)參保單位開展工傷預(yù)防和安全衛(wèi)生教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)處理工傷保險(xiǎn)工作中的各種關(guān)系和糾紛；
（四）承辦樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心為岳陽樓區(qū)人力資源和社會(huì)保障局下屬副科級(jí)一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制12名。現(xiàn)有人數(shù)8人，其中：在職全額編制8人。內(nèi)設(shè)征繳股、辦公室。
（二）決算單位構(gòu)成。我中心無二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入 2021 年部門預(yù)算編制范圍的為岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心本級(jí)。
第二部分
部門決算表
|
收入支出決算總表 |
||||||||||
|
公開01表 |
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|
部門：岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 |
單位：萬元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|||||
|
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
|||||||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
132.88 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
||||||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
二、外交支出 |
15 |
|||||||
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
三、國(guó)防支出 |
16 |
|||||||
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
17 |
|||||||
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
五、教育支出 |
18 |
|||||||
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
|||||||
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
20 |
167.76 |
||||||
|
八、其他收入 |
8 |
21 |
||||||||
|
9 |
22 |
|||||||||
|
本年收入合計(jì) |
10 |
132.88 |
本年支出合計(jì) |
23 |
167.76 |
|||||
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
11 |
結(jié)余分配 |
24 |
|||||||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
12 |
38.6 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
3.72 |
|||||
|
總計(jì) |
13 |
171.48 |
總計(jì) |
26 |
171.48 |
|||||
|
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 |
||||||||||
|
收入決算表 |
||||||||||
|
公開02表 |
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|
部門：岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 |
單位：萬元 |
|||||||||
|
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合計(jì) |
171.48 |
171.48 |
||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
171.48 |
171.48 |
|||||||
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
171.48 |
171.48 |
|||||||
|
2080109 |
社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) |
171.48 |
171.48 |
|||||||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
||||||||||
|
支出決算表 |
|||||||||
|
部門： |
岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 |
公開03表 |
|||||||
|
單位：萬元 |
|||||||||
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合計(jì) |
167.76 |
167.76 |
|||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
167.76 |
167.76 |
||||||
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
167.76 |
167.76 |
||||||
|
2080109 |
社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) |
167.76 |
167.76 |
||||||
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
|||||||||
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
||||||||||
|
公開04表 |
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|
部門：岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 |
單位：萬元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
||
|
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
132.88 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
167.76 |
167.76 |
||||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
二、外交支出 |
16 |
|||||||
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
三、國(guó)防支出 |
17 |
|||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
19 |
||||||||
|
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
||||||||
|
7 |
…… |
21 |
||||||||
|
8 |
22 |
|||||||||
|
本年收入合計(jì) |
9 |
132.88 |
本年支出合計(jì) |
23 |
167.76 |
167.76 |
||||
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
38.6 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
3.72 |
3.72 |
||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
25 |
||||||||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
26 |
||||||||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
13 |
27 |
||||||||
|
總計(jì) |
14 |
171.48 |
總計(jì) |
28 |
171.48 |
171.48 |
||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
部門： 岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心公開05表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
本年支出 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計(jì) |
167.76 |
167.76 |
|||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
167.76 |
167.76 |
||
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
167.76 |
167.76 |
||
|
2080109 |
社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) |
167.76 |
167.76 |
||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
|||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 部門： 岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心公開06表 單位：萬元 |
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|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
122.87 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
44.89 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
31.61 |
30201 |
辦公費(fèi) |
14.52 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
54.52 |
30202 |
印刷費(fèi) |
17.45 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
|
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
310 |
資本性支出 |
|||
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
2.97 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
||
|
30107 |
績(jī)效工資 |
30205 |
水費(fèi) |
0.13 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
7.46 |
30206 |
電費(fèi) |
1.12 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
|
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
30207 |
郵電費(fèi) |
0.9 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
5.88 |
30208 |
取暖費(fèi) |
31006 |
大型修繕 |
||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|||
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
0.37 |
30211 |
差旅費(fèi) |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
||
|
30113 |
住房公積金 |
5.51 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
||
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
14.55 |
30214 |
租賃費(fèi) |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
||
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
|||
|
30301 |
離休費(fèi) |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|||
|
30302 |
退休費(fèi) |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.4 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
||
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
30218 |
專用材料費(fèi) |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|||
|
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
31022 |
無形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
31099 |
其他資本性支出 |
|||
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
0.05 |
399 |
其他支出 |
||
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
39906 |
贈(zèng)與 |
|||
|
30308 |
助學(xué)金 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
2.53 |
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
||
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
30229 |
福利費(fèi) |
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|||
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
39999 |
其他支出 |
|||
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
5.71 |
||||
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
|||||||
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
122.87 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
44.89 |
|||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
部門：岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 公開07表
單位：萬元
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
||||||||||
|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待費(fèi) |
||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
2.5 |
2.5 |
0.4 |
0.4 |
||||||||
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
部門：岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 公開08表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計(jì) |
0 |
0 |
||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
0 |
0 |
|||||
|
20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
0 |
0 |
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2080109 |
社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) |
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注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
(若本單位無政府性基金收支,請(qǐng)說明：岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù))。
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國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
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公開09表 |
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部門： |
岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險(xiǎn)服務(wù)中心 |
單位：萬元 |
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項(xiàng) 目 |
本年支出 |
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功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
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欄次 |
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3 |
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合計(jì) |
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208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
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20801 |
人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù) |
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2080109 |
社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu) |
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注：本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
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第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計(jì)均為171.48萬元。與上年相比，減少1.06萬元，減少0.6%，主要是因?yàn)樨瀼貓?zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)171.48萬元，其中：財(cái)政撥款收入171.48萬元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)167.76萬元，其中：基本支出167.76萬元，占100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為171.48萬元，與上年相比，減少1.06萬元，減少0.6 %，主要是因?yàn)樨瀼貓?zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出167.76萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少4.78萬元，減少2.8%，主要是因?yàn)樨瀼貓?zhí)行厲行節(jié)約精神，控制經(jīng)費(fèi)支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出167.76萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出167.76萬元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為171.48萬元，支出決算數(shù)為167.76萬元，完成年初預(yù)算的97.8%，其中：
社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)經(jīng)辦機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。年初預(yù)算為132.71萬元，支出決算為122.87萬元，完成年初預(yù)算的102.6%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資福利待遇增長(zhǎng)上年度績(jī)效在今年發(fā)放所致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出167.76萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)122.87萬元，占基本支出的73.24%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出；公用經(jīng)費(fèi)44.89萬元，占基本支出的26.76%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.5萬元，支出決算為0.4萬元，完成預(yù)算的16%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0元，完成預(yù)算的0%，0，與上年相比減少（增加）0萬元，減少（增長(zhǎng)）0%0。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.5萬元，支出決算為0.4萬元，完成預(yù)算的16%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)，與上年相比減少0.4萬元，減少50%,減少的主要原因是厲行節(jié)約，規(guī)范管理，進(jìn)一步壓縮三公經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為 0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相比減少（增加）0萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.4萬元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開支內(nèi)容無。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.4萬元，全年共接待來訪團(tuán)組12個(gè)、來賓100人次，主要是主要是平時(shí)工作加班用餐支出和年初防疫時(shí)加班用餐支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出44.89萬元，比上年決算數(shù)50.28降低5.39萬元，降低10.72%。主要原因是：例行節(jié)約降低成本。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，人數(shù)0人；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元，人數(shù)0人；舉辦0等節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額21.33萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出14.74萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出6.59萬元。授予中小企業(yè)合同金額21.33萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額21.33萬元，占政府采購(gòu)支出總額的100%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車0；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等（按照財(cái)政績(jī)效部門要求已公開或其他有關(guān)部門要求需隨同部門決算一同公開的績(jī)效信息，見附件內(nèi)容）。
第四部分名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指省財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈(zèng)收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計(jì)劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
六、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）：指未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。
七、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項(xiàng)）：指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。
八、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項(xiàng)）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國(guó)家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）：指財(cái)政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）：指除上述項(xiàng)目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）：指按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購(gòu)房補(bǔ)貼（項(xiàng)）：指根據(jù)國(guó)家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購(gòu)買住房的補(bǔ)貼。
十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位因公出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
