2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)社會保險服務中心決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)社會保險服務中心概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)社會保險服務中心概況
一、部門職責
（一）岳陽樓區(qū)社會保險服務中心負責經(jīng)辦全區(qū)機關事業(yè)單位、各類企業(yè)單位、個體工商戶和城鎮(zhèn)靈活就業(yè)人員以及城鄉(xiāng)居民的基本養(yǎng)老保險業(yè)務工作。
（二）負責參保人員個人賬戶的建立工作。
（三）負責全區(qū)各類參保人員養(yǎng)老保險待遇計發(fā)工作。
（四）按規(guī)定負責養(yǎng)老保險基金的管理和使用，防止基金流失。
（五）開展離退休人員社會化服務工作。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。岳陽市岳陽樓區(qū)社會保險服務中心內(nèi)設機構包括：辦公室、財務股、退休管理股、個人賬戶管理股、稽核股、事業(yè)單位股、信息統(tǒng)計股。岳陽市岳陽樓區(qū)社會保險服務中心為2019年機構改革新組建的單位，現(xiàn)有人數(shù)23人。
（二）決算單位構成。岳陽市岳陽樓區(qū)社會保險服務中心2023年部門決算匯總公開單位構成僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)社會保險服務中心單位本級。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為444.76萬元。與上年相比，減少221.52萬元，減少33.25%，主要是因為參公事業(yè)單位人員編制調(diào)整，事業(yè)編制人員調(diào)出本單位，人員工資福利支出減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計444.76萬元，其中：財政撥款收入444.76萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計444.76萬元，其中：基本支出337.17萬元，占75.8%；項目支出107.59萬元，占24.2%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為444.76萬元，與上年相比，減少221.52萬元,減少33.25%，主要是因為參公事業(yè)單位人員編制調(diào)整，事業(yè)編制人員調(diào)出本單位，人員工資福利支出減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出444.76萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少221.52萬元，減少33.25%，主要是因為參公事業(yè)單位人員編制調(diào)整，事業(yè)編制人員調(diào)出本單位，人員工資福利支出減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出444.76萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出666.34萬元，占100.00%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為650.09萬元，支出決算數(shù)為444.76萬元，完成年初預算的68.41%，其中：社會保障和就業(yè)（類）支出666.34萬元，占100.00%。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出337.17萬元，其中：
人員經(jīng)費276.58萬元，占基本支出的82%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費。
公用經(jīng)費60.59萬元，占基本支出的17.97%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.8萬元，支出決算為0.5萬元，完成預算的62.5%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為0.8萬元，支出決算為0.5萬元，完成預算的62.5%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是降低成本，節(jié)省開支。與上年相比減少0.08萬元，減少（增長）19.04%,減少的主要原因是降低成本，節(jié)省開支。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.5萬元，占100%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.5萬元，全年共接待來訪團組2個、來賓12人次，主要原因為2022年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出60.59萬元，比年初預算數(shù)減少7.81 萬元，降低11.41%。主要原因是：節(jié)約成本，降低開支。
十一、一般性支出情況說明
本部門無會議費的預算和支出決算數(shù)；本部門無培訓費的預算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額31.66萬元，其中：政府采購貨物支出14.01萬元、政府采購服務支出17.65萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2023年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出444.76萬元，政府性基金預算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出444.76萬元，其中：基本支出337.17萬元，項目支出107.59萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分100分，評價結果等次為優(yōu)秀。
組織對一般公共預算項目支出全面開展績效自評，項目1個，共涉及資金40萬元，占一般公共預算項目支出總額的8.93%。組織對政府性基金預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0萬元。組織對國有資本經(jīng)營預算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0萬元。從自評情況來看，項目績效自評得分100分，自評結果等次為優(yōu)秀。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效自評得分為100分。全年預算數(shù)為444.76萬元，執(zhí)行數(shù)為444.76萬元，完成預算的100%�？冃繕送瓿汕闆r：一是本年預算配置方面，財政供養(yǎng)人員控制在預算編制以內(nèi)；二是預算管理方面較好，本著厲行節(jié)儉、只減不增的原則，嚴格執(zhí)行“三公經(jīng)費”標準和審批制度與程序，公用經(jīng)費，“三公經(jīng)費”都得到了有效控制；三是健全了資產(chǎn)管理等內(nèi)部控制制度，對資產(chǎn)定期進行了盤點和清理，對需要經(jīng)過政府采購的項目均進行了政府采購，制度執(zhí)行總體有效；四是較好的完成了全區(qū)企業(yè)、個體工商戶及個人的養(yǎng)老保險管理工作，做好了失地農(nóng)民參保工作的宣傳和推進工作、退休人員領取養(yǎng)老金資格認證工作，檔案管理等工作，社會效益良好，社會公眾滿意度高。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是預算執(zhí)行進存在偏差。由于年初預算安排工作經(jīng)費不足，導致實際支出高于年初預算，預算編制與實際情況存在偏差；二是績效目標管理和調(diào)整有待完善�？冃繕嗽O立不夠細化和量化。下一步改進措施：一是加強部門預算管理。提升部門預算編制的準確度，做到應編盡編，同時要落實“過緊日子”的要求，嚴格控制日常經(jīng)費支出；二是提升績效目標管理�？冃繕说脑O立更加切合工作實際，建立強有力的項目追蹤、問責制度和監(jiān)督機制，促進提高公共資源的使用效率和效果。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
