岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險服務(wù)中心2024年度部門預(yù)算說明

　　目錄

　　第一部分  2024年部門預(yù)算說明

　　第二部分  部門預(yù)算公開表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出表

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

　　20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　22、省級專項資金預(yù)算匯總表

　　23、項目支出績效目標(biāo)表

　　24、整體支出績效目標(biāo)表

　　25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

　　26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

　　注：以上部門預(yù)算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　本次說明所有金額均為萬元填列，填寫金額四舍五入保留兩位小數(shù)。

　　第一部分  2024年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　1.負(fù)責(zé)辦理用人部門參加工傷保險業(yè)務(wù)；

　　2.組織參保部門開展工傷預(yù)防和安全衛(wèi)生教育培訓(xùn)工作；

　　3.協(xié)調(diào)處理工傷保險工作中的各種關(guān)系和糾紛；

　　4.承辦市工傷保險中心下放的各項工作。

　�。ǘ�）機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　岳陽樓區(qū)工傷保險服務(wù)中心為岳陽樓區(qū)人力資源和社會保障局下屬副科級一類事業(yè)單位，核定全額撥款事業(yè)編制8名�，F(xiàn)有人數(shù)6人，其中：在職全額編制6人。內(nèi)設(shè)征繳股、辦公室。

　�。ㄈ�）預(yù)算部門構(gòu)成本部門無下屬部門，本次2024年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。

　　二、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年度本部門收入預(yù)算98.15萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入98.15萬元。本部門2024年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年送減少4.38萬元，主要是1.人員減少，2厲行節(jié)約，進(jìn)一步減少支出，其中項目支出的征繳宣傳費用減少了25%。

　　（二）支出預(yù)算

　　2024年度本部門支出預(yù)算98.15萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出88.48萬元，衛(wèi)生健康支出3.29萬元，住房保障支出6.38萬元。支出較去年減少4.38萬元，其中基本支出減少3.38萬元，項目支出與上年減少1萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為1.人員減少，2厲行節(jié)約，進(jìn)一步減少支出。項目支出減少主要是因為厲行節(jié)約，進(jìn)一步減少支出。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2024年度一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算98.15萬元，其中，一般公共服務(wù)支出95.15萬元，占96.94%；項目科目支出3萬元，占3.06%具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2024年度基本支出年初預(yù)算數(shù)為95.15萬元，其中：人員經(jīng)費84.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)部門基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金；商品和服務(wù)支出10.8萬元，主要包括：辦公費、印刷費、郵電費、差旅費、公務(wù)接待費、其他商品和服務(wù)支出。

　�。ǘ�）項目支出：2024年度項目支出年初預(yù)算數(shù)為3萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出2.16萬元，主要用于征繳宣傳的印刷和出版服務(wù)等方面；運行維護(hù)經(jīng)費0.84萬元，主要用于網(wǎng)絡(luò)服務(wù)等方面。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

　　五、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

　　本部門2024年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款10.8萬元，與上一年持平。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費預(yù)算

　　本部門2024年度“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.1萬元，其中，公務(wù)接待費0.1萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上年減少0.5萬元，主要是因為厲行節(jié)約，進(jìn)一步減少支出。。

　　（三）一般性支出情況

　　2024年度本部門未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

　�。ㄋ模┱�府采購情況

　　本部門2024年度政府采購預(yù)算總額55.94萬元，其中工程類0萬元，貨物類8.18萬元，服務(wù)類47.76萬元。

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至上一年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計27.71萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0萬元；通用設(shè)備原值小計27.71萬元；專用設(shè)備原值小計0萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計0.萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0萬元。

　　本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。部門價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，部門價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　2024年度擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

　　2024年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

　�。�六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

　　納入2024年度部門整體支出績效目標(biāo)的金額為98.15萬元，其中，基本支出95.15萬元，項目支出3萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表22。納入2024年項目支出績效目標(biāo)的項目1個，涉及項目支出的金額為3萬元，其中，征繳宣傳項目3萬元，2024年度本部門無重點績效項目。

　　六、名詞解釋

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映部門公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映部門按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　�。ǘ�）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　�。ㄈ�）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

　�。ㄋ模┢渌�收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬部門上繳收入”等以外的收入。

　�。ㄎ澹┗�本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　第二部分  部門預(yù)算公開表格

2024.5.21公開2024年工預(yù)算200008 岳陽市岳陽樓區(qū)工傷保險服務(wù)中心(1).xlsx