2023年度岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊決算公開報告
目錄
第一部分 岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
第四部分名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 2023年度岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊概況
一、2023年度岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊職責(zé)
�。ㄒ唬�、勞動保障監(jiān)察大隊負責(zé)在全區(qū)開展普法教育工作，宣傳國家勞動保障方針、政策和勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)章，督促用人單位貫徹執(zhí)行。
�。ǘ�、檢查用人單位遵守勞動保障法律、法規(guī)和規(guī)章的情況;依法糾正和查處違反勞動保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為。
�。ㄈ⒃狸枠菂^(qū)勞動保障監(jiān)察大隊具體承辦各執(zhí)法單位提請需要實施行政處罰的案件。
�。ㄋ模�、督促用人單位和勞動者依法辦理各種用工手續(xù)；認真接待群眾來信、來訪，及時受理對違反勞動保障法律、法規(guī)或者規(guī)章的行為的舉報、投訴。
�。ㄎ澹�、對立案的勞動保障監(jiān)察案件進行調(diào)查取證，并提出處理意見；妥善處理企業(yè)職工罷工、集體上訪等突發(fā)事件。
（六）、協(xié)調(diào)勞動關(guān)系，維護社會穩(wěn)定
（七）、承辦主管部門單位交辦的其他事項。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊編制人數(shù)15人，其中：在職人員16人；離退休2人。其中：副科級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)1人，正股級領(lǐng)導(dǎo)職數(shù)4人。內(nèi)設(shè)機構(gòu)為三個執(zhí)法中隊、一個立案中隊、一個舉報投訴接待室和一個綜合辦公室。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊單位2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊單位本級。
第二部分 2023年度岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊決算表
�。ㄒ姼郊�
第三部分 2023年度岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊收、支總計253.87萬元。與上年相比，減少8.87萬元，減少28.64%，主要是因為單位工作人員有所減少，根據(jù)上級要求，進一步縮減開支。
二、收入決算情況說明
2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊收入合計253.87萬元，其中：財政撥款收入253.87萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊支出合計253.87萬元，其中：基本支出207.78萬元，占81.84%；項目支出46.09萬元，占18.16%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊財政撥款收、支總計253.87萬元，與上年相比，減少8.87萬元,減少3.49%，主要是因為單位工作人員有所減少，根據(jù)上級要求，進一步縮減開支。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊財政撥款支出253.87萬元，占本年支出合計的100%，與上年相比，財政撥款支出減少8.87萬元，減少3.37%，主要是因為單位工作人員有所減少，根據(jù)上級要求，進一步縮減開支。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊財政撥款支出253.87萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)支出253.87萬元，占100%。
�。ㄈ┴斦䲟芸钪С鰶Q算具體情況
2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為230.58萬元，支出決算數(shù)為253.87萬元，完成年初預(yù)算的110.00%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）勞動保障監(jiān)察（項）
年初預(yù)算為230.58萬元，支出決算為253.87萬元，完成年初預(yù)算的110.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：是開展了勞動執(zhí)法“利劍護蕾”、項目工地普法宣傳等多項執(zhí)法工作。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊財政撥款基本支出207.78萬元，其中：
人員經(jīng)費184.86萬元，占基本支出的88.97%,主要包括基本工資、津貼補貼、伙食補助費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、退休費、其他對個人和家庭的補助。
公用經(jīng)費22.92萬元，占基本支出的11.03%，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護）費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
岳陽市岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3.8萬元，支出決算為3.32萬元，完成預(yù)算的87.36%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)上級要求，進一步縮減開支，與上年相比增加了0.11萬元，增長65.62%,增長的主要原因是開展了勞動執(zhí)法“利劍護蕾”、項目工地普法宣傳等多項工作。其中：
公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.80萬元，支出決算為0.32萬元，完成預(yù)算的40.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是根據(jù)上級要求，進一步縮減開支，與上年相比增加0.11萬元，增長65.62%,增長的主要原因是開展了勞動執(zhí)法“利劍護蕾”、項目工地普法宣傳等多項工作。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為3萬元，支出決算為3萬元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)和預(yù)算數(shù)一致。
�。ǘ叭苯�(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.32萬元，占21.05%,因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算3萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.32萬元，全年共接待來訪團組21個、來賓96人次，主要是農(nóng)民工集體上訪討薪發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為3萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，單位購置公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費3萬元，主要是公務(wù)執(zhí)法日常巡查和專頂檢查時的支出，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊政府性基金預(yù)算財政撥款收入0萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元；支出0元，其中基本支0萬元，項目支出0萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。岳陽市岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊2023年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
2023年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出0萬元。本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
岳陽市岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊2023年度機關(guān)運行經(jīng)費支出22.92萬元，比年初預(yù)算數(shù)減少0.48 萬元，降低2.06%。主要原因是根據(jù)上級要求，進一步縮減開支。
十一、一般性支出情況說明
2023年岳陽市岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊開支會議費為0萬元，開支培訓(xùn)費為0萬元，無相關(guān)活動計劃。本部門無培訓(xùn)費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
岳陽市岳陽樓區(qū)勞動保障監(jiān)察大隊2023年度政府采購支出總額36.33萬元，其中：政府采購貨物支出7.14萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出29.19萬元。授予中小企業(yè)合同金額36.33萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額36.33萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的19.66%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的80.34%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。）
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
�。ㄒ唬┛冃Ч芾碓u價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出253.87萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出253.87萬元，其中：基本支出207.78萬元，項目支出46.09萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分97分，評價結(jié)果等次為優(yōu)秀。
組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，項目4個，共涉及資金46.09萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100%。組織對政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0%。從自評情況來看，項目績效自評得分97分，自評結(jié)果等次優(yōu)秀。
�。ǘ┎块T決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為230.58萬元，執(zhí)行數(shù)為253.87萬元，完成預(yù)算的110.10%。
績效目標(biāo)完成情況：一是用于開展全區(qū)勞動用工監(jiān)督檢查；二是勞動執(zhí)法公務(wù)用車；三是用于人武部；四是開展全區(qū)農(nóng)民工就業(yè)創(chuàng)業(yè)活動。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
