岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源服務(wù)中心

　　2024年度部門預(yù)算說明

　　目錄

　　第一部分  2024年部門預(yù)算說明

　　第二部分  部門預(yù)算公開表格

　　1、收支總表

　　2、收入總表

　　3、支出總表

　　4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　6、財政撥款收支總表

　　7、一般公共預(yù)算支出表

　　8、一般公共預(yù)算基本支出表

　　9、一般公共預(yù)算基本支出表(按部門預(yù)算經(jīng)濟分類)

　　10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　15、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

　　17、政府性基金預(yù)算支出表

　　18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

　　20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

　　21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

　　22、省級專項資金預(yù)算匯總表

　　23、項目支出績效目標(biāo)表

　　24、整體支出績效目標(biāo)表

　　25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

　　26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

　　注：以上部門預(yù)算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

　　第一部分  2024年部門預(yù)算說明

　　一、部門基本概況

　�。ㄒ唬┞毮苈氊�(zé)

　　1、擬訂全區(qū)人力資源市場與人才服務(wù)工作規(guī)劃并組織實施。

　　2、負責(zé)全區(qū)人才引進、職業(yè)介紹、人力資源開發(fā)工作。

　　3、對全區(qū)人力資源服務(wù)中介機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和綜合管理；負責(zé)人事代理工作。

　　4、負責(zé)全區(qū)企、事業(yè)單位工作人員人事檔案的收集、整理、歸檔、轉(zhuǎn)移等管理工作。

　　5、負責(zé)“三支一扶”對象招募和管理工作；負責(zé)全區(qū)各類人事考試具體考務(wù)工作。

　　6、負責(zé)建立和完善人才信息庫。

　�。ǘ�）機構(gòu)設(shè)置

　　本單位為公益一類事業(yè)單位；全額撥款事業(yè)編制25名，設(shè)主任 1名，副主任 3名�，F(xiàn)在編人員為25名。內(nèi)設(shè)股室。綜合辦公室、檔案管理股、考試培訓(xùn)股、人力資源股。

　�。ㄈ�）預(yù)算單位構(gòu)成

　　本單位無下屬單位，本次2024年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。

　　二、部門收支總體情況

　�。ㄒ唬┦杖腩A(yù)算

　　包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預(yù)算394.09萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款394.09萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加187.99萬元，主要是因為本部門人員編制調(diào)整在編人數(shù)增至25人。

　�。ǘ�）支出預(yù)算

　　2024年本部門支出預(yù)算394.09萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出科目355.61萬元，衛(wèi)生健康支出科目13.36萬元，住房保障支出科目25.11萬元。支出較去年增加187.99萬元，其中基本支出增加192.99萬元，項目支出減少5萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為本部門人員編制調(diào)整在編人數(shù)由12人增至25人，項目支出減少主要是因為厲行節(jié)約，全區(qū)縮減業(yè)務(wù)經(jīng)費。

　　三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　　2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算394.09萬元，其中，其他人力資源和社會保障管理事務(wù)支出科目支出312.46萬元，占79.29%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費科目支出33.48萬元，占8.5%；事業(yè)單位離退休科目支出7.33萬元，占1.85%；其他殘疾人事業(yè)科目支出1.4萬元，占0.36%；財政對工傷保險基金的補助科目支出0.94萬元，占0.24%；事業(yè)單位醫(yī)療科目支出13.36萬元，占3.39%；住房公積金科目支出25.11萬元，占6.37%。具體安排情況如下：

　�。ㄒ唬┗�本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為373.09萬元，其中：人員經(jīng)費328.09萬元，主要包括：基本工資93.59萬元、津貼補貼0.58萬元、獎金75.63萬元、績效工資63.05萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費33.48萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費13.36萬元、其他社會保障繳費2.34萬元、住房公積金25.11萬元、伙食補助費12.5萬元、離退休費7.33萬元、其他對個人和家庭的補助1.12萬元；商品和服務(wù)支出45萬元，主要包括：辦公費2萬元、印刷費0.4萬元、水費0.15萬元、電費1.5萬元、差旅費0.3萬元、公務(wù)接待費0.2萬元、工會經(jīng)費6萬元、其他交通費用17.22萬元、其他商品和服務(wù)支出17.23萬元。

　　（二）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為21萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出21萬元，主要用于檔案管理14萬元和人事培訓(xùn)7萬元。

　　四、政府性基金預(yù)算支出

　　2024年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

　　五、其他重要事項的情況說明

　�。ㄒ唬�機關(guān)運行經(jīng)費

　　本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費開支。

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費預(yù)算

　　本部門2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.2萬元，其中，公務(wù)接待費0.2萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少0.2萬元，降低50%，主要原因是響應(yīng)國家政策，行政運行厲行節(jié)約相應(yīng)減少。

　�。ㄈ�）一般性支出情況

　　2024年度本部門未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

　　（四）政府采購情況

　　本部門2024年政府采購預(yù)算總額73.9萬元，其中工程類0萬元，貨物類24.8萬元，服務(wù)類49.1萬元。

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2023年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計21.14萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0萬元；通用設(shè)備原值小計17.93萬元；專用設(shè)備原值小計0萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計3.21萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0萬元。

　　截至2023年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　2024年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

　�。�六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

　　本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2024年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為394.09萬元，其中，基本支出373.09萬元，項目支出21萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表24。2024年度本部門無重點績效項目。

　　六、名詞解釋

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　�。ǘ�）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　�。ㄈ�）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

　�。ㄋ模┢渌�收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　�。ㄎ澹┗�本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　�。ㄆ撸�會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

　�。ò耍┡嘤�(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

　　第二部分  部門預(yù)算公開表格

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200003 24岳陽市岳陽樓區(qū)人力資源服務(wù)中心.xlsx