2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)行政審批服務(wù)局部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)行政審批服務(wù)局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)行政審批服務(wù)局概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹落實(shí)國(guó)家和省、市有關(guān)行政審批制度改革的決定和行政審批相關(guān)的政策法規(guī)，全力推進(jìn)“放管服”改革，創(chuàng)新和完善集中審批工作體制機(jī)制。
（二）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推進(jìn)全區(qū)行政審批制度改革工作；負(fù)責(zé)政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)目錄編制工作；指導(dǎo)政府各部門做好政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)實(shí)施清單錄入和維護(hù)工作；協(xié)調(diào)有關(guān)部門單位做好行政審批事項(xiàng)日常監(jiān)管、投訴受理及處理等工作；負(fù)責(zé)全區(qū)行政權(quán)力事項(xiàng)、公共服務(wù)事項(xiàng)及中介服務(wù)事項(xiàng)的清理整頓工作，并進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整；承擔(dān)區(qū)行政審批制度改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
（三）負(fù)責(zé)規(guī)范全區(qū)政務(wù)服務(wù)行為，建立和完善相應(yīng)工作機(jī)制，推進(jìn)全區(qū)政務(wù)服務(wù)體系和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)，探索政務(wù)服務(wù)方式創(chuàng)新，提升政務(wù)服務(wù)水平，推進(jìn)服務(wù)下沉就近辦，對(duì)各部門政務(wù)服務(wù)工作進(jìn)行指導(dǎo)和監(jiān)督。
（四）負(fù)責(zé)區(qū)“互聯(lián)網(wǎng)+政務(wù)服務(wù)”一體化平臺(tái)的建設(shè)、維護(hù)和管理，統(tǒng)籌協(xié)調(diào)、規(guī)劃指導(dǎo)、監(jiān)督評(píng)估全區(qū)政府系統(tǒng)電子政務(wù)工作；統(tǒng)籌協(xié)調(diào)并規(guī)范全區(qū)電子政務(wù)應(yīng)用系統(tǒng)的建設(shè)和管理；組織對(duì)使用區(qū)本級(jí)財(cái)政性資金建設(shè)的電子政務(wù)項(xiàng)目的技術(shù)方案評(píng)審和竣工驗(yàn)收等工作；負(fù)責(zé)全區(qū)電子政務(wù)外網(wǎng)的建設(shè)、管理和運(yùn)行維護(hù)工作，推進(jìn)各級(jí)各部門電子政務(wù)網(wǎng)絡(luò)互聯(lián)互通。
（五）推進(jìn)、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、監(jiān)督全區(qū)政務(wù)公開（政府信息公開、辦事公開）工作。
（六）負(fù)責(zé)區(qū)政府門戶網(wǎng)站的建設(shè)、管理、運(yùn)行維護(hù)和安全防護(hù)工作。
（七）負(fù)責(zé)“12345”政府服務(wù)熱線工作；負(fù)責(zé)處理市熱線辦下派的“12345”熱線工單交辦、督辦和考核；負(fù)責(zé)“市長(zhǎng)信箱”“區(qū)長(zhǎng)信箱”中人民群眾來(lái)信來(lái)訪的轉(zhuǎn)交、督辦，及時(shí)公開辦理結(jié)果。
（八）協(xié)調(diào)推進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的優(yōu)化，牽頭落實(shí)國(guó)家和省、市、區(qū)有關(guān)鼓勵(lì)市場(chǎng)主體投資的政策，保護(hù)投資者權(quán)益，促進(jìn)市場(chǎng)公平競(jìng)爭(zhēng)，維護(hù)市場(chǎng)正常秩序的政務(wù)、法制、商務(wù)、信息等環(huán)境，優(yōu)化重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)環(huán)境；指導(dǎo)全區(qū)優(yōu)化經(jīng)濟(jì)發(fā)展環(huán)境的相關(guān)工作；負(fù)責(zé)對(duì)行政審批涉及的中介服務(wù)機(jī)構(gòu)及中介服務(wù)行為實(shí)施監(jiān)督和管理工作；負(fù)責(zé)對(duì)行政審批和政務(wù)服務(wù)事項(xiàng)的投訴舉報(bào)的承辦、轉(zhuǎn)辦和督辦工作，配合有關(guān)部門查處違法、違規(guī)、違紀(jì)問(wèn)題；承擔(dān)治理工程建設(shè)領(lǐng)域突出問(wèn)題有關(guān)工作。
（九）負(fù)責(zé)組織和協(xié)調(diào)全區(qū)政務(wù)信息資源的開發(fā)利用和信息資源共享等工作；開發(fā)和建設(shè)全區(qū)基礎(chǔ)政務(wù)數(shù)據(jù)資源庫(kù)，提供綜合信息服務(wù)；加強(qiáng)政務(wù)信息資源的統(tǒng)籌管理，推廣信息技術(shù)在政務(wù)部門中的應(yīng)用。
（十）負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)和指導(dǎo)街道（鄉(xiāng)）行政審批和便民服務(wù)相關(guān)工作；指導(dǎo)社區(qū)（村）便民服務(wù)工作。
（十一）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)行政審批服務(wù)局是區(qū)人民政府工作部門，正科級(jí)。編制人數(shù)18人，實(shí)有人數(shù)18人。內(nèi)設(shè)5個(gè)股室：綜合辦公室、電子政務(wù)股、政務(wù)公開股、審改股、區(qū)政務(wù)服務(wù)中心。1個(gè)下屬二級(jí)機(jī)構(gòu)：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)政務(wù)服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成。
本部門下屬岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)政務(wù)服務(wù)中心，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)行政審批服務(wù)局2023年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)行政審批服務(wù)局本級(jí)和岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)政務(wù)服務(wù)中心。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為1,393.97萬(wàn)元。與上年相比，增加239.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.74%，主要是因?yàn)?/span>維護(hù)、融媒體項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)1,393.97萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,393.97萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)1,393.97萬(wàn)元，其中：基本支出253.31萬(wàn)元，占18.17%；項(xiàng)目支出1,140.66萬(wàn)元，占81.83%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1,393.97萬(wàn)元，與上年相比，增加239.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.74%，主要是因?yàn)?/span>維護(hù)、融媒體項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1,393.97萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加239.44萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.74%，主要是因?yàn)?/span>維護(hù)、融媒體項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)支出增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1,393.97萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出33.74萬(wàn)元，占2.42%；衛(wèi)生健康支出23.16萬(wàn)元，占1.66%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出146.13萬(wàn)元，占10.48%；農(nóng)林水支出1.50萬(wàn)元，占0.11%；住房保障支出15.57萬(wàn)元，占1.12%；其他支出9.96萬(wàn)元，占0.71%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,388.56萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1,393.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.39%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1323.90萬(wàn)元，支出決算為1134.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的85.70%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：控制運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
2、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為13.16萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未做此項(xiàng)預(yù)算，年中追加。
3、一般公共服務(wù)支出（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）政務(wù)公開審批（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為4.90萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未做此項(xiàng)預(yù)算，年中追加。
4、一般公共服務(wù)支出（類）發(fā)展與改革事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.73萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未做此項(xiàng)預(yù)算，年中追加。
5、一般公共服務(wù)支出（類）市場(chǎng)監(jiān)督管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為10.54萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未做此項(xiàng)預(yù)算，年中追加。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.73萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未做此項(xiàng)預(yù)算，年中追加。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會(huì)保障管理事務(wù)（款）社會(huì)保險(xiǎn)業(yè)務(wù)管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為11.03萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未做此項(xiàng)預(yù)算，年中追加。
8、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為23.86萬(wàn)元，支出決算為20.97萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.89%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動(dòng)，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)。
9、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為11.93萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：會(huì)計(jì)核算時(shí)未細(xì)化此項(xiàng)，計(jì)入行政運(yùn)行中。
10、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.01萬(wàn)元，支出決算為1.01萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.67萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：會(huì)計(jì)核算時(shí)未細(xì)化此項(xiàng)，計(jì)入行政運(yùn)行中。
12、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為1.21萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未做此項(xiàng)預(yù)算，年中追加。
13、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為8.34萬(wàn)元，支出決算為8.34萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格按照預(yù)算執(zhí)行。
14、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.96萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：會(huì)計(jì)核算時(shí)未細(xì)化此項(xiàng)，計(jì)入行政運(yùn)行中。
15、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為13.61萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未做此項(xiàng)預(yù)算，年中追加。
16、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為1.47萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未做此項(xiàng)預(yù)算，年中追加。完成年初預(yù)算的
17、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為144.66萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未做此項(xiàng)預(yù)算，年中追加。
18、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為1.50萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未做此項(xiàng)預(yù)算，年中追加。
19、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為17.89萬(wàn)元，支出決算為15.57萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的87.03%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年內(nèi)人員變動(dòng)，相關(guān)人員經(jīng)費(fèi)變動(dòng)。
20、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為9.96萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初未做此項(xiàng)預(yù)算，年中追加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出253.31萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)192.89萬(wàn)元，占基本支出的76.15%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)60.42萬(wàn)元，占基本支出的23.85%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.20萬(wàn)元，支出決算為0.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的65.00%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.20萬(wàn)元，支出決算為0.13萬(wàn)元，完成預(yù)算的65.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)，與上年相比增加0.13萬(wàn)元，由于上年決算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算百分比，減少的主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.13萬(wàn)元，占100.00%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?/span>2023年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.13萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組3個(gè)、來(lái)賓22人次，主要是部門間業(yè)務(wù)活動(dòng)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)行政審批服務(wù)局當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2023年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出60.42萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加28.02萬(wàn)元，增長(zhǎng)86.48%。主要原因是：辦公經(jīng)費(fèi)因業(yè)務(wù)活動(dòng)增加，使用增多。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2023年度，會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元。用于召開0次會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無(wú)。本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。用于開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容為無(wú)。本部門無(wú)培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元。本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2023年度政府采購(gòu)支出總額583.46萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出70.39萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出30.03萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出483.04萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額583.46萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額583.46萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出1393.97萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2023年整體支出1393.97萬(wàn)元，其中：基本支出253.31萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1140.66萬(wàn)元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分98分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為良好。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來(lái)看，本部門無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目支出，未開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，無(wú)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。
（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為1393.97萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1393.97萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是強(qiáng)化意識(shí)形態(tài)，筑牢思想防線；二是強(qiáng)化黨的建設(shè)，夯實(shí)執(zhí)政之基；三是強(qiáng)化廉政建設(shè)，堅(jiān)守廉潔清風(fēng)；四是強(qiáng)化使命擔(dān)當(dāng)，深化有“突破”的服務(wù)體系；五是優(yōu)化流程再造，打造有“速度”的項(xiàng)目審批；六是深化亮點(diǎn)打造，構(gòu)建有“網(wǎng)格”的政務(wù)服務(wù)；七是弘揚(yáng)敬業(yè)奉獻(xiàn)，提供有“溫度”的為民服務(wù)。
（三）存在的問(wèn)題及原因分析。
發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是雖說(shuō)今年工作獲得了實(shí)效仍存在由于部門的低頻事項(xiàng)群眾無(wú)辦件需求未產(chǎn)生辦件數(shù)據(jù)導(dǎo)致的好差評(píng)系統(tǒng)可辦事項(xiàng)覆蓋率低、中介服務(wù)和政策兌現(xiàn)運(yùn)用率低；二是由于我區(qū)區(qū)直部門行政權(quán)力限制，工程建設(shè)類事項(xiàng)我區(qū)無(wú)相關(guān)審批權(quán)限，導(dǎo)致辦件數(shù)量不高等相關(guān)問(wèn)題。
下一步改進(jìn)措施：一是常態(tài)化推進(jìn)政府信息公開，打造陽(yáng)光政府、透明政府；二是以政務(wù)公開促落實(shí)、強(qiáng)監(jiān)管、優(yōu)環(huán)境。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
一、2023年度部門決算表
附件1：2023年決算公開表_岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)行政審批服務(wù)局.xlsx
二、2023年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告
