岳陽市岳陽樓區(qū)司法局
2024年度單位預(yù)算說明
目 錄
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
15、政府性基金預(yù)算支出表
16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
19、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
20、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
21、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
22、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表
23、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表
24、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2024年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市有關(guān)司法行政工作的方針、政策、法律、法規(guī)，編制全區(qū)司法行政發(fā)展中、長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施，指導(dǎo)、管理全區(qū)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)和法律服務(wù)市場(chǎng)。
2、制定全區(qū)法制宣傳教育和依法治理規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)全區(qū)地方、行業(yè)、基層的依法治理工作，負(fù)責(zé)全區(qū)干部學(xué)法用法培訓(xùn)、考試、考核工作，負(fù)責(zé)牽頭“法治樓區(qū)”建設(shè)工作。
3、管理指導(dǎo)監(jiān)督全區(qū)律師、法律顧問工作，管理直屬本局的法律服務(wù)機(jī)構(gòu)，協(xié)助組織司法考試。
4、管理指導(dǎo)監(jiān)督公證業(yè)務(wù)活動(dòng)。
5、代表政府實(shí)施法律援助工作 ，對(duì)受援對(duì)象提花法律服務(wù)。
6、管理指導(dǎo)全區(qū)街道鄉(xiāng)、司法所、基層法律服務(wù)所和人民調(diào)解委員會(huì)工作，負(fù)責(zé)全區(qū)“調(diào)委會(huì)”組織建設(shè)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)全區(qū)法律服務(wù)機(jī)構(gòu)的申報(bào)、年檢和法律服務(wù)工作者資格考試、年檢、注冊(cè)工作，參與社會(huì)治安綜合治理。
7、負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)的刑滿釋放人員的安置幫教工作，承擔(dān)區(qū)刑釋解教安置幫教領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室日常工作。
8、負(fù)責(zé)對(duì)全區(qū)的社區(qū)矯正工作，承擔(dān)區(qū)社區(qū)矯正領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
9、負(fù)責(zé)對(duì)市中心城區(qū)患有尿毒癥、癌癥、脈管炎、肺結(jié)核等涉毒重癥違法犯罪人員進(jìn)行集中收治。
10、指導(dǎo)管理全區(qū)面向社區(qū)服務(wù)的司法鑒定工作。
11、管理指導(dǎo)全區(qū)司法行政系統(tǒng)的隊(duì)伍建設(shè)和思想政法工作，管理司法所編制和人事任免工作。
12、依法監(jiān)督商業(yè)投資企業(yè)執(zhí)行有關(guān)法律法規(guī)規(guī)章、合同章程的情況并協(xié)調(diào)解決有關(guān)問題，及時(shí)預(yù)防調(diào)處商業(yè)糾紛；進(jìn)行專項(xiàng)法制宣傳，提供相應(yīng)法律服務(wù)。
13、負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。岳陽樓區(qū)司法局主要負(fù)責(zé)全區(qū)司法行政工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
本部門現(xiàn)有干部職工76人，其中：公務(wù)員編制干部50人，事業(yè)編制職工26人。本部門內(nèi)設(shè)：辦公室、政工室、行政復(fù)議股、規(guī)范性文件審查股、律師管理股、基層工作管理股、社區(qū)矯正工作管理股、法制宣傳教育股、執(zhí)法監(jiān)督股、財(cái)務(wù)裝備股10個(gè)股室；下設(shè)三個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：岳陽市中心城區(qū)涉毒重癥違法犯罪人員收治中心、岳陽市岳陽樓區(qū)法律援助中心、岳陽市岳陽樓區(qū)商業(yè)糾紛預(yù)防調(diào)處服務(wù)中心。
�。ㄈ╊A(yù)算單位構(gòu)成
本單位下屬岳陽市中心城區(qū)涉毒重癥違法犯罪人員收治中心、岳陽市岳陽樓區(qū)法律援助中心、岳陽市岳陽樓區(qū)商業(yè)糾紛預(yù)防調(diào)處服務(wù)中心，本次2024年部門預(yù)算公開范圍為本單位本級(jí)和岳陽市中心城區(qū)涉毒重癥違法犯罪人員收治中心、岳陽市岳陽樓區(qū)法律援助中心、岳陽市岳陽樓區(qū)商業(yè)糾紛預(yù)防調(diào)處服務(wù)中心。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2024年本單位收入預(yù)算1418.09萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1418.09萬元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）、18（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、19表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少88.46萬元，主要是因?yàn)?/font>壓縮了厲行節(jié)約。
�。ǘ┲С鲱A(yù)算
2024年本單位支出預(yù)算1418.09萬元，其中，公共安全支出1155.20萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出159.46萬元，衛(wèi)生健康支出35.30萬元，住房保障支出68.14萬元。支出較去年減少88.46萬元，其中基本支出減少18.46萬元，項(xiàng)目支出減少70.00萬元。其中基本支出較上年減少主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約，項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1418.09萬元，其中，公共安全支出1155.20萬元，占81.46%；社會(huì)保障和就業(yè)支出194.56萬元，占11.24%；衛(wèi)生健康支出35.30萬元，占2.49%；住房保障支出68.14萬元，占4.81%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1138.09萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)988.49萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、退休費(fèi)、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出149.60萬元，主要包括：辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用。
（二）項(xiàng)目支出：2024年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為280萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出280萬元，主要用于社區(qū)矯正、安置幫教、人民調(diào)解、法律援助的服務(wù)、打擊毒品犯罪,維護(hù)社會(huì)治安等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件15-17（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款149.60萬元，與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.50萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.50萬元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0.00萬元。比上一年減少2.50萬元，降低66.67%，主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神，嚴(yán)格控制“三公”經(jīng)費(fèi)。
（三）一般性支出情況
2024年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購情況
本單位2024年政府采購預(yù)算總額207.37萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類68.10萬元，服務(wù)類139.27萬元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)1128.92萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)696.84萬元；設(shè)備原值小計(jì)378.52萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬元；圖書檔案原值小計(jì)0.00萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)53.56萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬元。
截至2023年12月底，本單位共有車輛3輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車3輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為1418.09萬元，其中，基本支出1138.09萬元，項(xiàng)目支出270.00萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22。納入2024年項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目6個(gè)，涉及項(xiàng)目支出的金額為280.00萬元，用于收治中心運(yùn)轉(zhuǎn)維護(hù)項(xiàng)目，社區(qū)矯正安置幫教項(xiàng)目，法律援助辦案項(xiàng)目，矛盾多元化化解項(xiàng)目，法治普法項(xiàng)目，政府法律顧問及行政復(fù)議、行政監(jiān)督。詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21。
六、名詞解釋
�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
�。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜�“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
�。ㄆ撸⿻�(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
�。ò耍┡嘤�(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
（見附件）
