岳陽市岳陽樓區(qū)民族宗教事務局2024年度部門預算說明
目錄
第一部分 2024年部門預算說明
第二部分 部門預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表(按部門預算經(jīng)濟分類)
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
16、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
17、政府性基金預算支出表
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
19、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
20、國有資本經(jīng)營預算支出表
21、財政專戶管理資金預算支出表
22、省級專項資金預算匯總表
23、項目支出績效目標表
24、整體支出績效目標表
25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
26、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）
注：以上部門預算公開報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2024年部門預算說明
一、部門基本概況
�。ㄒ唬┞毮苈氊�
1、貫徹執(zhí)行黨和國家關于民族、宗教工作的方針政策和法律法規(guī)，開展民族、宗教政策法規(guī)和宣傳教育工作。
2、依法加強對宗教事務的管理。
3、對有關宗教的法律、法規(guī)的貫徹實施進行管理監(jiān)督；防止和制止不法分子利用宗教進行非法、違法活動。
4、聯(lián)系宗教界人士，幫助宗教團體培養(yǎng)、教育宗教教職人員，搞好自身建設；辦理宗教團體需由政府協(xié)助或協(xié)調的事務。
5、會同有關部門處理有關民族、宗教方面的對外事務。
�。ǘC構設置
岳陽市岳陽樓區(qū)民族宗教事務局內設機構包括：本部門共有編制人數(shù)3人，實有人數(shù)3人。內設股室3個，分別為辦公室、民族宗教股、政策法規(guī)股。
�。ㄈ╊A算單位構成
本單位無下屬單位，本次2024年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。
二、部門收支總體情況
�。ㄒ唬┦杖腩A算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2024年本部門收入預算49.47萬元，其中，一般公共預算撥款49.47萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉0萬元。本單位2024年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）、20（國有資本經(jīng)營預算）、21表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年減少5.48萬元，主要是因為厲行節(jié)約，項目經(jīng)費壓縮。
（二）支出預算
2024年本部門支出預算49.47萬元，其中，一般公共服務支出39.84萬元，社會保障和就業(yè)支出6.12萬元，衛(wèi)生健康支出1.2萬元，住房保障支出2.31萬元。支出較去年減少5.48萬元，其中基本支出減少1.48萬元，項目支出減少4萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為厲行節(jié)約，項目支出減少主要是因為根據(jù)要求壓縮業(yè)務工作經(jīng)費。
三、一般公共預算撥款支出預算
2024年一般公共預算撥款支出預算49.47萬元，其中，一般公共服務支出39.84萬元，占80.53%；社會保障和就業(yè)支出6.12萬元，占12.37%；衛(wèi)生健康支出1.2萬元，占2.4%；住房保障支出2.31萬元，占4.7%；。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2024年基本支出年初預算數(shù)為35.47萬元，其中：人員經(jīng)費31.87萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務支出3.6萬元，主要包括：主要包括：工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務支出。
�。ǘ╉椖恐С觯�2024年項目支出年初預算數(shù)為14萬元，其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出14萬元，主要用于民族宗教事務等方面。
四、政府性基金預算支出
2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本部門2024年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款3.6萬元，與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費預算
本部門2024年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.5萬元，其中，公務接待費0.5萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上一年增加0.5萬元，增加50%，主要原因是上年度未報三公經(jīng)費預算。
（三）一般性支出情況
2024年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
�。ㄋ模┱少徢闆r
本部門2024年政府采購預算總額19.15萬元，其中工程類0萬元，貨物類5.95萬元，服務類13.2萬元。
�。ㄎ澹﹪匈Y產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2023年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計3.2萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計0萬元；通用設備原值小計2.24萬元；專用設備原值小計0萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計0.96萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0萬元。
截至2023年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
�。╊A算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為49.47萬元，其中，基本支出35.47萬元，項目支出14.00萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表24。納入2024年項目支出績效目標的項目1個，涉及項目支出的金額為14.00萬元，其中，民族宗教事務項目14.00萬元；2024年度本部門無重點績效項目，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表23。
六、名詞解釋
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
（二）機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
�。ㄋ模┢渌杖耄褐赋鲜觥柏斦䲟芸钍杖搿�、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
�。ㄎ澹┗局С觯褐副Ｕ蠙C構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
�。ㄆ撸⿻h費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
�。ò耍┡嘤栙M：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第二部分 部門預算公開表格
�。ㄒ姼郊�
