2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)公共衛(wèi)生醫(yī)治中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)公共衛(wèi)生醫(yī)治中心部門概況
一、部門職責
二、機構設置及決算單位構成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產占用情況說明
十四、2023年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)公共衛(wèi)生醫(yī)治中心部門概況
一、部門職責
（一）承擔組織、協調、轉運全區(qū)法定傳染病醫(yī)療救治和突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急醫(yī)療救治工作;
（二）負責承擔常態(tài)化新冠肺炎防控集中隔離醫(yī)學觀察場所的醫(yī)學觀察工作;
（三）督促指導相關街道(鄉(xiāng)) 做好居家醫(yī)學觀察和居家健康監(jiān)測的管理工作;
（四）承擔全區(qū)傳染病防治健康教育工作并負責組織突發(fā)公共衛(wèi)生事件醫(yī)療救援應急演練和技術培訓；
（五）完成區(qū)委、區(qū)政府和區(qū)衛(wèi)健局交辦的其他各項工作任務。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內設機構設置。岳陽市岳陽樓區(qū)公共衛(wèi)生醫(yī)治中心單位內設機構包括：1個股室：辦公室。現有事業(yè)編制 5名，設主任 1名，副主任 1名。
（二）決算單位構成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)公共衛(wèi)生醫(yī)治中心2023年度部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)公共衛(wèi)生醫(yī)治中心本級。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為128.27萬元。因為本單位2023年度才正式成為獨立核算單位，故無上年對比數據。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計128.27萬元，其中：財政撥款收入128.27萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計128.27萬元，其中：基本支出128.27萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計128.27萬元，因為本單位2023年度才正式成為獨立核算單位，故無上年對比數據。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出128.27萬元，占本年支出合計的100.00%，因為本單位2023年度才正式成為獨立核算單位，故無上年對比數據。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出128.27萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出128.27萬元，占100.00%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數為89.06萬元，支出決算數為128.27萬元，完成年初預算的144.03%，其中：
1、一般公共服務（類）群眾團體事務（款）工會事務（項）。
年初預算為0.22萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算時全部計入了事業(yè)運行（項）。
2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為6.57萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算時全部計入了事業(yè)運行（項）。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為3.29萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：未發(fā)生相關支出。
4、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為0.27萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算時全部計入了事業(yè)運行（項）。
5、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為0.18萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算時全部計入了事業(yè)運行（項）。
6、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）。
年初預算為24.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算時全部計入了事業(yè)運行（項）。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為2.30萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算時全部計入了事業(yè)運行（項）。
8、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務（款）事業(yè)運行（項）。
年初預算為47.30萬元，支出決算為128.27萬元，完成年初預算數的271.18%，決算數大于年初預算數的主要原因是：財政調劑的2023年工資指標調整和購置負壓救護車經費，并且決算時全部計入了這個指標。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為4.93萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數的0.00%，決算數小于年初預算數的主要原因是：決算時全部計入了事業(yè)運行（項）。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出128.27萬元，其中:
人員經費63.33萬元，占基本支出的49.37%，主要包括基本工資、獎金、伙食補助費、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
公用經費64.94萬元，占基本支出的50.63%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、維修（護）費、工會經費、其他商品和服務支出、公務用車購置。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明
（一）“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為44.80萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；因為本單位2023年度才正式成為獨立核算單位，故無上年對比數據。
公務接待費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年未安排公務接待活動；因為本單位2023年度才正式成為獨立核算單位，故無上年對比數據。
公務用車購置費支出預算為0.00萬元，支出決算為44.80萬元，由于預算數為0，無法計算百分比，決算數大于預算數，主要原因為本年購置負壓救護車一輛；因為本單位2023年度才正式成為獨立核算單位，故無上年對比數據。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數為0，無法計算完成百分比，決算數與預算數一致，主要原因為本年無公務用車需要運行維護；因為本單位2023年度才正式成為獨立核算單位，故無上年對比數據。
（二）“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算44.80萬元，占100.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務接待費支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為44.80萬元，其中：公務用車購置費44.80萬元，當年有購置負壓救護車一輛。公務用車運行維護費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為1輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經營預算財政撥款支出。
十、機關運行經費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經費支出。
十一、一般性支出情況說明
本部門無培訓費的預算和支出決算數；本部門無會議費的預算和支出決算數；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額12.48萬元，其中：政府采購貨物支出6.03萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出6.45萬元。授予中小企業(yè)合同金額12.48萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額12.48萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產占用情況說明
截至2023年12月31日，本單位共有車輛1輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是負壓救護車；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2023年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出128.27萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出128.27萬元，其中：基本支出128.27萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98分，評價結果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據年初設定的績效目標，績效自評得分為98分。全年預算數128.27萬元，執(zhí)行數為128.27萬元，完成預算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：一是2023年共接收國家、省、市文件104份，轉發(fā)及擬發(fā)文件43份；按照國家、省、市要求，召開了抗疫資產處置調度會，完成了107個核酸采樣點和14個集中隔離場所分類處置。二是自5月份開始，我中心認真貫徹落實鞏固國家衛(wèi)生城工作各項部署要求，全力做好愛衛(wèi)指揮部辦公室督查督辦和現場督查工作，共擬發(fā)相關文件、督辦函、交辦函等1872份。
發(fā)現的問題及原因分析：一是我中心2023年才成立獨立核算單位，單位定位不是很清晰，一直承擔著區(qū)疫情防控指揮部辦公室和區(qū)愛衛(wèi)指揮部辦公室日常工作。二是2023年度單位各方面培訓力度不夠，因為單位新成立，忙著各種單位開辦的事情。
下一步該進程措施：一是盡快開展中心業(yè)務工作。2024年我中心將盡快理順機制，嚴格按照三定方案及工作職責開展業(yè)務工作。二是繼續(xù)落實愛衛(wèi)督查督辦工作。認真落實鞏固國家衛(wèi)生城市建設工作，不折不扣地抓好督查督辦工作，重點聚焦國家、省、市愛衛(wèi)辦專家組反饋的問題，督促各責任單位加力整改，切實鞏固整治成效。三是開展應急演練和技術培訓。加大對各級相關工作人員的培訓力度，不斷提高醫(yī)務人員防范與應對突發(fā)公共衛(wèi)生事件能力，保障人民群眾身體健康和生命安全。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)公共衛(wèi)生醫(yī)治中心決算公開表.xlsx
2023年績效自評表（岳陽市岳陽樓區(qū)公共衛(wèi)生醫(yī)治中心）.docx