2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)奇家?guī)X敬老院部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)奇家?guī)X敬老院部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)奇家?guī)X敬老院部門概況
一、部門職責(zé)
養(yǎng)老、托老和對農(nóng)村五保老人的贍養(yǎng)、撫養(yǎng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽樓區(qū)奇家?guī)X敬老院單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：院委會、辦公室、財(cái)務(wù)室、后勤組、安全組。編制數(shù)量1名，實(shí)際在職在編人數(shù)1名。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽樓區(qū)奇家?guī)X敬老院單位2023年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽樓區(qū)奇家?guī)X敬老院單位本級。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計(jì)均為180.54萬元。與上年相比，增加6.12萬元，增長3.51%，主要是因?yàn)槿粘＿\(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)開支增加，財(cái)政根據(jù)實(shí)際情況增加經(jīng)費(fèi)下?lián)堋?/font>
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計(jì)180.54萬元，其中：財(cái)政撥款收入125.58萬元，占69.56%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入54.96萬元，占30.44%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計(jì)180.54萬元，其中：基本支出130.54萬元，占72.31%；項(xiàng)目支出50萬元，占27.69%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為125.58萬元，與上年相比，減少43.84萬元,下降25.88%，主要是因?yàn)?/font>年初項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至其他資金，財(cái)政撥款收入減少，實(shí)際其他資金收入增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出125.58萬元，占本年支出合計(jì)的69.56%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少33.84萬元，下降21.23%，主要是年初項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)至其他資金，財(cái)政撥款支出減少，實(shí)際其他資金收入增加。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出125.58萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出112.48萬元，占97.57%；衛(wèi)生健康（類）支出0.98萬元，占0.85%；住房保障（類）支出1.82萬元，占1.58%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為95.44萬元，支出決算數(shù)為115.28萬元，完成年初預(yù)算的120.79%，其中：
1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為5萬元，完成年初預(yù)算的54.88%，由于預(yù)算數(shù)為零，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)需要，財(cái)政追加預(yù)算。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.46萬元，支出決算為1.55萬元，完成年初預(yù)算的106.16%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員社保費(fèi)基數(shù)變化，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)增加。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為18.09萬元，支出決算為12.31萬元，完成年初預(yù)算的68.05%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整變化，指標(biāo)調(diào)整，離退休繳費(fèi)減少。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為43.75萬元，支出決算為65.75萬元，完成年初預(yù)算的150.29%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，日常運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)增加，社會福利事業(yè)單位開支增加。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）養(yǎng)老服務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為7萬元，由于預(yù)算數(shù)為零，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：單位日常運(yùn)轉(zhuǎn)需要，財(cái)政追加預(yù)算。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.07萬元，支出決算為0.07萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員供養(yǎng)（款）城市特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為15.85萬元，由于預(yù)算數(shù)為零，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加特困機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出，財(cái)政追加預(yù)算。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）特困人員供養(yǎng)（款）農(nóng)村特困人員救助供養(yǎng)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.7萬元，由于預(yù)算數(shù)為零，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加特困機(jī)構(gòu)運(yùn)轉(zhuǎn)支出，財(cái)政追加預(yù)算。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）臨時救助（款）臨時救助支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，由于預(yù)算數(shù)為零，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加特困對象喪葬費(fèi)支出，財(cái)政追加預(yù)算。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為1萬元，由于預(yù)算數(shù)為零，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是增加特困對象喪葬費(fèi)支出，財(cái)政追加預(yù)算。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10.53萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出增加，未納入年初預(yù)算支出。
12、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.54萬元，支出決算為0.61萬元，完成年初預(yù)算的112.96%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員指標(biāo)基數(shù)調(diào)整，事業(yè)單位醫(yī)療繳費(fèi)增加。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.1萬元，支出決算為1.19萬元，完成年初預(yù)算的108.18%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員指標(biāo)基數(shù)調(diào)整，住房公積金繳費(fèi)增加。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財(cái)政撥款基本支出120.58萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)69.18萬元，占基本支出的57.37%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對個人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)51.4萬元，占基本支出的42.63%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常�；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費(fèi)支出支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動，與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃窗才殴珓?wù)接待活動。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?/font>2023年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，主要原因?yàn)?/font>2023年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說明
本部門無會議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額31.91萬元，其中：政府采購貨物支出31.91萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額33.22萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額33.22萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2023年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報(bào)告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出125.58萬元，政府性基金預(yù)算支出0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出180.54萬元，其中：基本支出99.04萬元，項(xiàng)目支出81.5萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98分。
組織對一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，項(xiàng)目1個，共涉及資金81.5萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出，未開展項(xiàng)目績效自評，無項(xiàng)目績效自評結(jié)果。無國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出，未開展項(xiàng)目績效自評，無項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為65.8萬元，執(zhí)行數(shù)為180.54萬元，完成預(yù)算的274.38%�？冃繕�(biāo)完成情況：由于業(yè)務(wù)工作量及項(xiàng)目支出增加，我單位所需經(jīng)費(fèi)增加，區(qū)財(cái)政足額撥付資金，保障了我院的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。從整體上看，我單位資金管理規(guī)范，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，也按質(zhì)按量完成了年初預(yù)定的目標(biāo)。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)績效評價管理隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步完善內(nèi)控相關(guān)管理制度；二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)績效管理，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，建立績效評價的長效機(jī)制。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
2023年岳陽市岳陽樓區(qū)奇家?guī)X敬老院決算公開表.xlsx