（二）支出預(yù)算

2024年本單位支出預(yù)算469.50萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出421.35萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出16.85萬(wàn)元，住房保障支出31.30萬(wàn)元。支出較去年增加27.64萬(wàn)元，其中基本支出增加21.13萬(wàn)元，項(xiàng)目支出持平為0。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)楸締挝恍略龉ぷ魅藛T2名及工資正常晉升。無(wú)項(xiàng)目支出。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算469.50萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出421.35萬(wàn)元，占89.74%，衛(wèi)生健康支出16.85萬(wàn)元，占3.59%，住房保障支出31.30萬(wàn)元，占6.67%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為469.50萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)391.15萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金；商品和服務(wù)支出52.2萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出；對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助26.15萬(wàn)元，主要包括   事業(yè)單位離退休支出。

（二）項(xiàng)目支出：2024年度本單位無(wú)項(xiàng)目預(yù)算。

四、政府性基金預(yù)算支出

2024年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件15-17（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2024年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款52.2萬(wàn)元。比上一年3.6萬(wàn)元，增加7.41%。主要原因是新增工作人員2名，辦公費(fèi)用等有所增加。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本單位2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)1.50萬(wàn)元。其中，公務(wù)接待費(fèi)1.50萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年減少1.49萬(wàn)元，下降49.8%，主要原因是本單位今年厲行勤儉節(jié)約之風(fēng)，壓縮接待開(kāi)支。

（三）一般性支出情況

本單位2024年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

（四）政府采購(gòu)情況

本單位2024年政府采購(gòu)預(yù)算總額469.50萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類469.50萬(wàn)元，服務(wù)類0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2023年底，本單位固定資產(chǎn)凈值合計(jì)2462.02萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物凈值小計(jì)2406.52萬(wàn)元；通用設(shè)備凈值小計(jì)33.03萬(wàn)元；專用設(shè)備凈值小計(jì)14.30萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物凈值小計(jì)8.17萬(wàn)元。本單位沒(méi)有無(wú)形資產(chǎn)。

本單位無(wú)公務(wù)用車。

2024年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2024年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為469.50萬(wàn)元，其中，基本支出469.50萬(wàn)元，項(xiàng)目支出0萬(wàn)元。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

第二部分  單位預(yù)算公開(kāi)表格

2024年預(yù)算報(bào)表-岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì).xlsx