2023年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
殘聯(lián)主要職責(zé)是代表殘疾人的共同利益，維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益；團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行政府委托的部份行政職能、發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。根據(jù)編辦核定,機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)5個(gè)股室：辦公室、康復(fù)股、信訪維權(quán)股、宣教股、財(cái)務(wù)室。我單位共有人員編制30人，實(shí)有人數(shù)30人。二級(jí)非參公事業(yè)單位2個(gè)：岳陽(yáng)樓區(qū)殘疾人康復(fù)服務(wù)中心、岳陽(yáng)樓區(qū)殘疾人就業(yè)服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位下屬岳陽(yáng)樓區(qū)殘疾人康復(fù)服務(wù)中心、岳陽(yáng)樓區(qū)殘疾人就業(yè)服務(wù)中心，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)殘疾人聯(lián)合會(huì)單位2023年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：本單位本級(jí)和岳陽(yáng)樓區(qū)殘疾人康復(fù)服務(wù)中心、岳陽(yáng)樓區(qū)殘疾人就業(yè)服務(wù)中心。
第二部分 2023年度部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分 2023年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度收、支總計(jì)均為1,489.70萬(wàn)元。與上年相比，增加316.18萬(wàn)元，增長(zhǎng)26.94%，主要是因?yàn)楫?dāng)年撥付基建戶(hù)拆遷款約390萬(wàn)元。
二、收入決算情況說(shuō)明
2023年度收入合計(jì)1,471.47萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,471.47萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2023年度支出合計(jì)1,489.70萬(wàn)元，其中：基本支出478.51萬(wàn)元，占32.12%；項(xiàng)目支出1011.19萬(wàn)元，占67.88%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1,489.70萬(wàn)元，與上年相比，增加351.18萬(wàn)元,增長(zhǎng)30.85%，主要是因?yàn)橹鳟?dāng)年撥付基建戶(hù)拆遷款約390萬(wàn)元。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2023年度財(cái)政撥款支出1,301.70萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的87.38%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加387.18萬(wàn)元，上升42.34%，主要是因?yàn)橹鳟?dāng)年撥付基建戶(hù)拆遷款約390萬(wàn)元。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2023年度財(cái)政撥款支出1,301.70萬(wàn)元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)（類(lèi)）支出1,259.20萬(wàn)元，占96.74%；衛(wèi)生健康（類(lèi)）支出25.86萬(wàn)元，占1.99%；住房保障（類(lèi)）支出14.64萬(wàn)元，占1.12%；其他支出2.00萬(wàn)元，占0.15%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2023年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為448.37萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1,301.70萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的290.32%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為22.85萬(wàn)元，支出決算為17.42萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的76.24%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算金額包含退休人員體檢費(fèi)用，后續(xù)實(shí)際未開(kāi)支體檢費(fèi)。
2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為38.02萬(wàn)元，支出決算為17.48萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的45.98%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分勞務(wù)派遣人員及新增人員社保費(fèi)納入年初預(yù)算但實(shí)際計(jì)入其他薪資福利。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為19.01萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：職業(yè)年金實(shí)際計(jì)入其他薪資福利。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為0.40萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政繳納社保費(fèi)時(shí)，主要對(duì)應(yīng)指標(biāo)不足，使用“其他行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出”補(bǔ)足。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為322.36萬(wàn)元，支出決算為398.58萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的123.64%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度有新增人員，辦公費(fèi)等實(shí)際開(kāi)支大于年初預(yù)算；本年度進(jìn)行預(yù)算外的屋頂防漏維修及食堂地面防滑改造，維修費(fèi)開(kāi)支增加。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.73萬(wàn)元，支出決算為660.94萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的382.05%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：主要是因?yàn)楫?dāng)年撥付基建戶(hù)拆遷款約390萬(wàn)元，年初未做預(yù)算；此外年初預(yù)算僅考慮基本支出，未將殘疾人事業(yè)相關(guān)項(xiàng)目支出納入預(yù)算。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.15萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工傷保險(xiǎn)實(shí)際計(jì)入其他薪資福利。
8、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為13.58萬(wàn)元，支出決算為6.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的51.25%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分醫(yī)療保險(xiǎn)實(shí)際計(jì)入其他薪資福利。
9、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.16萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：實(shí)際不繳納公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
10、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為28.52萬(wàn)元，支出決算為14.64萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的51.33%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：部分住房公積金實(shí)際計(jì)入其他薪資福利。
11、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為133.64萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算僅考慮基本支出，未將殘疾人事業(yè)相關(guān)項(xiàng)目支出納入預(yù)算，實(shí)際有殘疾兒童康復(fù)救助、輔助器具等殘疾人康復(fù)業(yè)務(wù)。
12、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為30.74萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算僅考慮基本支出，未將殘疾人事業(yè)相關(guān)項(xiàng)目支出納入預(yù)算，實(shí)際有殘疾人創(chuàng)業(yè)扶持、就業(yè)培訓(xùn)等殘疾人就業(yè)業(yè)務(wù)。
13、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為18.90萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度有新增人員，衛(wèi)生費(fèi)開(kāi)支大于年初預(yù)算；此外本年度下達(dá)以前年度遞交的“疫情防控”相關(guān)報(bào)告指標(biāo)，相應(yīng)開(kāi)支屬于重大公共衛(wèi)生服務(wù)（項(xiàng)）。
14、其他支出（類(lèi)）其他支出（款）其他支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為2.00萬(wàn)元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度有新增人員，其他開(kāi)支大于年初預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2023年度財(cái)政撥款基本支出478.51萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)408.75萬(wàn)元，占基本支出的85.42%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、退休費(fèi)、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金。
公用經(jīng)費(fèi)69.76萬(wàn)元，占基本支出的14.58%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.99萬(wàn)元，支出決算為0.89萬(wàn)元，完成預(yù)算的29.77%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.99萬(wàn)元，支出決算為0.89萬(wàn)元，完成預(yù)算的29.77%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位節(jié)約三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，與上年相比減少0.93萬(wàn)元，減少51.10%,減少的主要原因是單位節(jié)約三公經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2023年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.89萬(wàn)元，占100.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?/span>2023年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.89萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組6個(gè)、來(lái)賓36人次，主要是各區(qū)縣殘聯(lián)來(lái)樓區(qū)殘聯(lián)交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2023年12月31日，本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2023年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入169.77萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余18.23萬(wàn)元；支出188.00萬(wàn)元，其中基本支出0.00萬(wàn)元，項(xiàng)目支出188.00萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬(wàn)元。具體情況如下：
1、其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為69.80萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算僅考慮基本支出，未將殘疾人事業(yè)相關(guān)項(xiàng)目支出納入預(yù)算，實(shí)際有政府性基金（中央彩票公益金）用于殘疾人康復(fù)、家庭無(wú)障礙改造、燃油補(bǔ)貼等項(xiàng)目。
2、其他支出（類(lèi)）彩票公益金安排的支出（款）用于殘疾人事業(yè)的彩票公益金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為118.20萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為零，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算僅考慮基本支出，未將殘疾人事業(yè)相關(guān)項(xiàng)目支出納入預(yù)算，實(shí)際有政府性基金（中央彩票公益金）用于殘疾人康復(fù)、家庭無(wú)障礙改造、燃油補(bǔ)貼等項(xiàng)目。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出408.75萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加34.69萬(wàn)元，增長(zhǎng)9.27%。主要原因是：本年度人員工資福利的自然增長(zhǎng)。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
本部門(mén)無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
本部門(mén)無(wú)培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2023年度政府采購(gòu)支出總額69.76萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出69.76萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額69.76萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額69.76萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2023年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2023年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出1,301.70萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出188萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2023年整體支出1,489.70萬(wàn)元，其中：基本支出478.51萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1,011.19萬(wàn)元，本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分100分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目3個(gè)，共涉及資金1011.19萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金188萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分98分，自評(píng)結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為1,489.70萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1,489.70萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是殘疾兒童康復(fù)救助應(yīng)救盡救，完成了392名“0-6”歲，58名“7-17”殘疾兒童少年到省、市、區(qū)定點(diǎn)機(jī)構(gòu)免費(fèi)參加康復(fù)訓(xùn)練；二是殘疾人家庭、社區(qū)無(wú)障礙改造高質(zhì)量完成，投入70余萬(wàn)元，對(duì)140戶(hù)殘疾困難家庭進(jìn)行無(wú)障礙設(shè)施進(jìn)行改造；三是康復(fù)服務(wù)精準(zhǔn)實(shí)施，為510名智障殘疾人提供居家、日間照料、寄宿等托養(yǎng)服務(wù)。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是殘疾人事業(yè)投入不能滿(mǎn)足殘疾人發(fā)展要求；二是基層為殘疾人服務(wù)的能力尤其薄弱，專(zhuān)業(yè)服務(wù)人才相當(dāng)匱乏。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)資金的投入、加強(qiáng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)人才的配備；二是加強(qiáng)對(duì)殘疾人事業(yè)工作的管理及服務(wù)。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
樓區(qū)殘聯(lián)2023年決算公開(kāi)表-20240914.xlsx