2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.17萬元，全年共接待來訪團(tuán)組7個(gè)、來賓42人次，主要是外單位過來調(diào)研、交流學(xué)習(xí)、檢查工作等發(fā)生的公務(wù)接待開支。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為1.73萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)1.73萬元，主要是單位公務(wù)車輛的油料費(fèi)、修理費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)等支出，截至2023年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況說明

2023年度，培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.87萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)45人，內(nèi)容為黨的二十大精神、黨的建設(shè)、國家安全、國防教育、消防安全、禁毒知識等。

本部門無會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額273.31萬元，其中：政府采購貨物支出117.81萬元、政府采購工程支出5.00萬元、政府采購服務(wù)支出150.50萬元。授予中小企業(yè)合同金額273.31萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額273.31萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車1輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備1臺(tái)（套）。

十四、2023年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理評價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評價(jià)，撰寫了績效自評報(bào)告。

組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出918.91萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出918.91萬元，其中：基本支出918.91萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98分，評價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。

（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效評價(jià)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為918.91萬元，執(zhí)行數(shù)為918.91萬元，完成預(yù)算的100.00%。

績效目標(biāo)完成情況：一是根據(jù)省特病辦下達(dá)的年度工作目標(biāo)任務(wù)，我區(qū)2023年度防治工作中查螺總面積為2400萬㎡（其中垸內(nèi)600萬㎡、垸外1800萬㎡），滅螺總面積750萬㎡（其中滅螺總面積510萬㎡、滅蚴面積240萬㎡；查病110100人次（其中血檢36000人次、詢檢73600人次、糞檢500人次）；人群化療100人次。二是4月10日起，我站組織滅螺專業(yè)隊(duì)伍，滅螺機(jī)器四臺(tái)，工日760個(gè)，投入氯硝柳胺、殺螺胺共計(jì)藥量10.2噸，對垸外易感地帶進(jìn)行藥物噴殺，完成滅螺面積510萬㎡，完成年計(jì)劃任務(wù)100％，經(jīng)滅螺效果考核，釘螺校正死亡率達(dá)到了95％以上，滅螺效果較好。6月份以來共投放滅蚴藥物緩釋球14噸，滅蚴面積達(dá)350萬平方米，超額完成任務(wù)145.83%。三是5月12日和6月13日組織了兩次安全生產(chǎn)知識培訓(xùn)，并要求各位職工將所學(xué)知識進(jìn)行推廣，從而提高了工作隊(duì)伍整體能力，更加細(xì)致具體的查找隱患，杜絕一切事故發(fā)生。四是組織全站干部職工、第三方查螺隊(duì)50人，開展查滅螺滅蚴培訓(xùn)班2次，已于5月中旬全面完成垸外查螺工作。。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是釘螺面積較大，環(huán)境情況復(fù)雜。由于長江水位產(chǎn)生的影響，釘螺面積無法得到有效控制，并出現(xiàn)上升的變化趨勢。例如，2021年全國范圍內(nèi)已知釘螺面積得到2917萬㎡，2023年出現(xiàn)明顯的上升，新發(fā)現(xiàn)釘螺面積達(dá)到3770萬㎡。近些年，位于非疫區(qū)縣同樣新發(fā)現(xiàn)釘螺，并出現(xiàn)急性疫情情況;已阻斷傳播區(qū)域同樣新發(fā)現(xiàn)大量釘螺。二是傳染源眾多，擴(kuò)散傳播嚴(yán)重。針對血吸蟲病來講，保蟲宿主傳染源眾多，除人之外，包括眾多哺乳動(dòng)物傳染源。尤其是耕地牛類成為關(guān)鍵傳染源，少數(shù)地區(qū)牛類與羊類血吸蟲感染率可超過35%左右，盡管血吸蟲病治療藥物吡喹酮存在毒性較低效果明顯的優(yōu)勢特點(diǎn)，不過針對動(dòng)物宿主方面，無法得到有效控制。三是防治策略與技術(shù)無法滿足實(shí)際需要。生態(tài)環(huán)境與社會(huì)經(jīng)濟(jì)因素的發(fā)展變化，使得血吸蟲病擴(kuò)散傳播程度增加，對該病流行規(guī)律以及特點(diǎn)，亟待深入分析研究;針對血吸蟲病，我國診斷方法研究同國外進(jìn)行比較，并未存在較大差距，不過因?yàn)楦腥径鹊拿黠@減小，檢測效果并不能達(dá)到予以效果，缺少可以對療效做出準(zhǔn)確考核的血清學(xué)方法;診斷試劑盒沒有統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，對檢測效果造成一定的影響�，F(xiàn)有防治策略與技術(shù)已然不能有效滿足實(shí)際需要。四是血防經(jīng)費(fèi)投入嚴(yán)重不足。目前樓區(qū)財(cái)政投入與貸款項(xiàng)目實(shí)施期間相比血防投入每年減少近100萬元，遠(yuǎn)遠(yuǎn)不能滿足血防工作需要。如2023年共排查轄區(qū)32個(gè)行政村，查出有螺村數(shù)267人，其中復(fù)發(fā)村數(shù)14人，如此繁重的查滅螺任務(wù)需要大量的經(jīng)費(fèi)作為保障。五是血防專業(yè)隊(duì)伍人才缺乏。一方面，長期工作在農(nóng)村的血防專業(yè)人員，工資水平低，各種保障保險(xiǎn)缺乏，生活環(huán)境惡劣，其基本工資和業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)也時(shí)常得不到保證，使得大部分專業(yè)人員不得不“另謀高就”，導(dǎo)致優(yōu)秀人才的大量流失;另方面，大量非專業(yè)人員涌入血防隊(duì)伍，造成現(xiàn)行血防機(jī)構(gòu)臃腫，非專業(yè)人員嚴(yán)重超員。

下一步改進(jìn)措施：一是進(jìn)一步抓好支部組織建設(shè)工作，加強(qiáng)黨員隊(duì)伍管理，切實(shí)增強(qiáng)黨組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力，促進(jìn)各項(xiàng)工作深入開展。二是組織開展好滅螺滅蚴工作，保質(zhì)保量完成春季垸內(nèi)外査滅螺滅蚴工作計(jì)劃任務(wù)；

三是做好血防宣傳工作，確保不新增血吸蟲病人、不發(fā)生“急性血吸蟲病”的底線；四是加強(qiáng)隊(duì)伍防治業(yè)務(wù)能力培訓(xùn)。

詳見附件。

第四部分  名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

第五部分  附件

 2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)血吸蟲病防治站決算公開表.xlsx
2023年績效自評表（岳陽市岳陽樓區(qū)血吸蟲病防治站）.docx