2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)健康教育中心部門決算

 

 

目錄

 

第一部分  岳陽市岳陽樓區(qū)健康教育中心部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置

第二部分  2023年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分  2023年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、政府采購支出說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、2023年度預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳陽市岳陽樓區(qū)健康教育中心部門概況

 

 

一、部門職責(zé)

（一）負(fù)責(zé)組織、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)全區(qū)開展健康教育與健康促進(jìn)工作。

（二）負(fù)責(zé)對全區(qū)各類健康教育與健康促進(jìn)專業(yè)人員及相關(guān)衛(wèi)生技術(shù)人員進(jìn)行健康教育與健康促進(jìn)知識和技能培訓(xùn)。

（三）負(fù)責(zé)組織開展健康知識傳播活動，設(shè)計、制作和分發(fā)健康教育傳播資料。

（四）及時向被統(tǒng)管單位領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門報送會計報表和財務(wù)情況分析；嚴(yán)把支出關(guān)，利用年度財務(wù)收支預(yù)算控制不合理開支行為。

（五）負(fù)責(zé)收集、整理和發(fā)布健康教育有關(guān)的核心信息，向社會提供預(yù)防疾病、促進(jìn)健康的相關(guān)理念、知識和技能，提高公眾健康素養(yǎng)；建立健全全區(qū)健康教育工作網(wǎng)絡(luò)，推廣健康教育與健康促進(jìn)新成果。

（六）負(fù)責(zé)開展健康危險因素和健康素養(yǎng)監(jiān)測，開展健康教育與健康促進(jìn)需求與效果評估，及時發(fā)布監(jiān)測與評估結(jié)果；負(fù)責(zé)開展健康教育與健康促進(jìn)的合作與交流。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)健康教育中心單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：綜合辦公室。根據(jù)編辦核定，目前編制10人，現(xiàn)有職工人數(shù)5人，無退休人員。

（二）決算單位構(gòu)成。本單位無獨立核算的下屬單位，2023年度部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)健康教育中心單位本級。

 

 

第二部分  2023年度部門決算表

（見附件）

 

 

第三部分  2023年度部門決算情況說明

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

2023年度收、支總計均為197.68萬元。與上年相比，減少31.14萬元，減少13.61%，主要是因為有兩名在編職工調(diào)出，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費都有減少。

二、收入決算情況說明

2023年度收入合計197.68萬元，其中：財政撥款收入197.68萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2023年度支出合計197.68萬元，其中：基本支出197.68萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2023年度財政撥款收、支總計均為197.68萬元，與上年相比，減少31.14萬元，減少13.61%，主要是因為有兩名在編職工調(diào)出，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費都有減少。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2023年度財政撥款支出197.68萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出減少31.14萬元，減少13.61%，主要是因為有兩名在編職工調(diào)出，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費都有減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2023年度財政撥款支出197.68萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占0.00%；社會保障和就業(yè)（類）支出0.00萬元，占0.00%；衛(wèi)生健康（類）支出197.68萬元，占100.00%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2023年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為206.17萬元，支出決算數(shù)為197.68萬元，完成年初預(yù)算的95.88%，其中：

1、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為16.91萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了其他公共衛(wèi)生支出（項）。

2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。

年初預(yù)算為8.46萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未發(fā)生相關(guān)支出。

3、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。

年初預(yù)算為0.75萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了其他公共衛(wèi)生支出（項）。

4、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。

年初預(yù)算為0.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了其他公共衛(wèi)生支出（項）。

5、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）。

年初預(yù)算為40.80萬元，支出決算為197.68萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的484.51%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加了一部分指標(biāo)，然后決算時所有的支出都做在這個指標(biāo)里面。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為6.08萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了其他公共衛(wèi)生支出（項）。

7、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。

年初預(yù)算為119.98萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了其他公共衛(wèi)生支出（項）。

8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算為12.68萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了其他公共衛(wèi)生支出（項）。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2023年度財政撥款基本支出197.68萬元，其中:

人員經(jīng)費154.43萬元，占基本支出的72.60%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金；

公用經(jīng)費43.25萬元，占基本支出的27.40%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、維修（護(hù)）費、培訓(xùn)費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務(wù)接待活動，與上年相比無變化，主要原因為兩年均未安排公務(wù)接待活動。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護(hù)。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。）

2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，主要原因為2023年度無公務(wù)接待費支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

十一、一般性支出情況說明

2023年度，培訓(xùn)費年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.41萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)5人，內(nèi)容為黨的二十大精神、黨的建設(shè)、國家安全、國防教育、消防安全、禁毒知識等

本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購支出說明

本部門2023年度政府采購支出總額46.03萬元，其中：政府采購貨物支出44.03萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出2.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額46.03萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額46.03萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、2023年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。

組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出197.68萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出197.68萬元，其中：基本支出197.68萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分100分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。

（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效評價得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為197.68萬元，執(zhí)行數(shù)為197.68萬元，完成預(yù)算的100.00%。

績效目標(biāo)完成情況：一是加強醫(yī)療機構(gòu)健康教育工作業(yè)務(wù)指導(dǎo)，向各單位下發(fā)折頁視頻等多種健康教育宣傳資料，召開健康教育專干培訓(xùn)會議2次；二是及時開展督查考核，全年對醫(yī)療機構(gòu)開展督導(dǎo)2次，開展考核2次；三是組織開展5.31無煙日主題宣傳活動，累計開展主題咨詢活動16場，健康教育講座6場。四是制作下發(fā)健康教育宣傳欄48塊。

發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是健康教育工作網(wǎng)絡(luò)有待完善，單位、部門之間工作不配合、不協(xié)調(diào)，工作中存在阻力，責(zé)任分解不能落實到位。二是健康知識普及行動開展內(nèi)容單一、信息渠道不暢通，醫(yī)療衛(wèi)生單位科普傳播監(jiān)管存在難點。三是健康教育服務(wù)能力依然薄弱，人員、經(jīng)費存在不足。

下一步改進(jìn)措施：一是根據(jù)區(qū)愛衛(wèi)工作指揮部辦公室和區(qū)衛(wèi)健局黨委的統(tǒng)一部署和安排，繼續(xù)做好愛衛(wèi)城市復(fù)審的健康教育和健康促進(jìn)工作。二是扎實推進(jìn)健康知識普及工作，按照“健康中國行動”和“健康樓區(qū)行動”實施方案，重點推進(jìn)健康知識普及行動、開展健康示范單元建設(shè)。三是積極拓展健康教育新渠道，利用多渠道、多形式開展健康教育工作，提高居民主動防病意識和居民健康素養(yǎng)水平。

詳見附件。

 

 

第四部分  名詞解釋

 

 

一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第五部分  附件

 2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)健康教育中心決算公開表.xlsx
2023年績效自評表（岳陽市岳陽樓區(qū)健康教育中心）.docx