2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康局(本級)部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康局(本級)部門概況
一、部門職責
二、機構設置
第二部分 2023年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2023年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康局(本級)部門概況
一、部門職責
（一）貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家和省、市關于衛(wèi)生健康工作的方針政策和法律法規(guī)，組織實施全區(qū)衛(wèi)生健康政策、規(guī)劃、地方標準和技術規(guī)范。研究提出統(tǒng)籌全區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)戰(zhàn)略目標、發(fā)展和區(qū)域規(guī)劃，協(xié)調(diào)全區(qū)衛(wèi)生健康資源配置。落實衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
（二）協(xié)調(diào)推進全區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務和藥品價格政策的建議。
（三）組織落實全區(qū)疾病預防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預措施。負責衛(wèi)生應急工作，組織指導全區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置信息。
（四）協(xié)調(diào)落實應對人口老齡化政策措施，推進全區(qū)老年健康服務體系建設和醫(yī)養(yǎng)結合工作。
（五）貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預警。組織開展食品安全風險監(jiān)測，負責食源性疾病及與食品安全事故有關的流行病學調(diào)查。
（六）負責職責范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。
（七）制定全區(qū)醫(yī)療機構、醫(yī)療服務行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務評價和監(jiān)督管理體系。會同有關部門實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員資格標準。制定并組織實施醫(yī)療服務規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務規(guī)范。
（八）負責計劃生育管理和服務工作，開展人口監(jiān)測預警，貫徹執(zhí)行人口與家庭發(fā)展相關政策。
（九）負責全區(qū)衛(wèi)生健康工作，落實基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務體系建設，加強全科醫(yī)生隊伍建設。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
（十）貫徹落實全區(qū)健康教育、健康促進和衛(wèi)生健康信息化建設等工作。
（十一）承擔全區(qū)重大會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
（十二）指導區(qū)計劃生育協(xié)會的業(yè)務工作。
（十三）負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務。
（十四）職能轉(zhuǎn)變。區(qū)衛(wèi)健局應當牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實施健康樓區(qū)戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務。一是更加注重預防為主和健康促進，加強預防控制重大疾病工作，積極應對人口老齡化，健全健康服務體系；二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠地區(qū)和生活困難群眾傾斜；三是更加注重提高服務質(zhì)量和水平，推進衛(wèi)生健康基本公共服務均等化、普惠化、便捷化；四是協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務提供主體多元化、提供方式多樣化。
（十五）有關職責分工 （1）、與區(qū)發(fā)展和改革局的有關職責分工。區(qū)衛(wèi)健局負責開展人口監(jiān)測預警工作，貫徹落實計劃生育政策和與生育相關的人口數(shù)量、素質(zhì)、結構、分布方面的政策建議，促進生育政策和相關經(jīng)濟社會政策配套銜接，落實全區(qū)人口發(fā)展規(guī)劃中的有關任務。區(qū)發(fā)展和改革局負責組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預測預報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制，研究提出全區(qū)人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進人口長期均衡發(fā)展的政策建議。 （2）、與區(qū)民政局的有關職責分工。區(qū)衛(wèi)健局負責擬訂應對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展，承擔老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關懷服務等老年健康工作。區(qū)民政局負責統(tǒng)籌推進、督促指導、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務工作，指導全區(qū)貫徹養(yǎng)老服務體系建設規(guī)劃、法規(guī)、政策、標準并組織實施，承擔老年人福利和特殊困難老年人救助工作。 （3）、與區(qū)市場監(jiān)督管理局的有關職責分工。區(qū)衛(wèi)健局負責食品安全風險監(jiān)測工作，會同區(qū)市場監(jiān)督管理局等部門制定、實施食品安全風險監(jiān)測計劃。區(qū)衛(wèi)健局對通過食品安全風險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應當及時將相關信息通報區(qū)市場監(jiān)督管理局等部門，區(qū)市場監(jiān)督管理局等部門應當立即采取措施。區(qū)市場監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進行食品安全風險評估的，應當及時向區(qū)衛(wèi)健局提出建議。區(qū)市場監(jiān)督管理局會同區(qū)衛(wèi)健局建立重大藥品不良反應和醫(yī)療器械不良事件相互通報機制和聯(lián)合處置機制。（4）、與區(qū)醫(yī)療保障局的有關職責分工。區(qū)衛(wèi)健局、區(qū)醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二、機構設置及決算單位構成
（一）內(nèi)設機構設置。岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康局(本級)單位內(nèi)設機構包括：辦公室（信訪室）、愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室、血吸蟲病防治辦公室、規(guī)劃發(fā)展股（體制改革領導小組辦公室）、衛(wèi)生應急辦公室（突發(fā)分共衛(wèi)生事件應急指揮中心）、人事股、計劃財務審計股、藥物政策與基本藥物制度股、法規(guī)與綜合監(jiān)督股（行政審批股、食品安全標準與監(jiān)測股）、疾病預防控制股（區(qū)防治艾滋病工作委員會辦公室）、職業(yè)健康股、老齡健康股、醫(yī)政醫(yī)管股、中醫(yī)藥管理股、基層衛(wèi)生健康股、科技宣傳教育股、婦幼健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股。年末在編職工35人。
（二）決算單位構成。本單位無獨立核算的下屬單位，2023年度部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康局單位本級。
第二部分 2023年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2023年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2023年度收、支總計均為1988.88萬元。與上年相比，減少1442.57萬元，減少42.04%，主要是因為：本年度調(diào)出6人，然后有2名在編職工正常退休，導致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少，并且疫情防控專項資金、疾控中心和婦幼專項資金撥付減少。
二、收入決算情況說明
2023年度收入合計1988.88萬元，其中：財政撥款收入1988.88萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2023年度支出合計1988.88萬元，其中：基本支出863.17萬元，占43.40%；項目支出1125.71萬元，占56.60%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2023年度財政撥款收、支總計均為1988.88萬元，與上年相比，減少1442.57萬元，減少42.04%，主要是因為：本年度調(diào)出6人，然后有2名在編職工正常退休，導致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少，并且疫情防控專項資金、疾控中心和婦幼專項資金撥付減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2023年度財政撥款支出1988.88萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加減少1442.57萬元，減少42.04%，主要是因為：本年度調(diào)出6人，然后有2名在編職工正常退休，導致人員經(jīng)費和公用經(jīng)費減少，并且疫情防控專項資金、疾控中心和婦幼專項資金撥付減少。
（二）財政撥款支出決算結構情況
2023年度財政撥款支出1988.88萬元，主要用于以下方面：一般公共服務（類）支出38.40萬元，占1.93%；社會保障和就業(yè)（類）支出184.66萬元，占9.28%；衛(wèi)生健康（類）支出1019.41萬元，占51.27%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出71.66萬元，占3.60%；住房保障（類）支出44.60萬元，占2.24%；其他（類）支出630.15萬元，占31.68%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2023年度財政撥款支出年初預算數(shù)為1123.64萬元，支出決算數(shù)為1988.88萬元，完成年初預算的177.00%，其中：
1、一般公共服務支出（類）發(fā)展與改革事務（款）其他發(fā)展與改革事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為33.40萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政調(diào)劑的2022年機關事業(yè)單位績效獎勵資金。
2、一般公共服務支出（類）組織事務（款）一般行政管理事務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政調(diào)劑的2022年度全市信訪工作示范鄉(xiāng)鎮(zhèn)資金。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務（款）其他民政管理事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為25.94萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政追加的單位職工死亡撫恤金。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為124.98萬元，支出決算為91.29萬元，完成年初預算數(shù)的73.04%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時部分計入計劃生育服務（項）。
5、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為70.37萬元，支出決算為61.89萬元，完成年初預算數(shù)的87.95%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度調(diào)出6人，2名在編職工正常退休，人員經(jīng)費支出減少。
6、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為35.18萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：未發(fā)生相關支出。
7、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為3.20萬元，支出決算為3.20萬元，完成年初預算數(shù)的100.00%，決算數(shù)與年初預算數(shù)一致，我單位嚴格按照預算數(shù)執(zhí)行。
8、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為2.13萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
9、社會保障和就業(yè)（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為2.34萬元，由于年初預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計了財政對工傷保險基金的補助（項）。
10、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為802.40萬元，支出決算為692.34萬元，完成年初預算數(shù)的86.28%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度調(diào)出6人，2名在編職工正常退休，各方面的經(jīng)費支出減少。
11、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務（款）其他衛(wèi)生健康管理事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為71.11萬元，由于年初預算數(shù)是0.00萬元，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政調(diào)劑的納入一般公共預算管理的非稅收入撥款資金。
12、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）基本公共衛(wèi)生服務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為2.50萬元，由于年初預算數(shù)是0.00萬元，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政追加的上年結轉(zhuǎn)結余的基本公共衛(wèi)生服務經(jīng)費。
13、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為153.22萬元，由于年初預算數(shù)是0.00萬元，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政調(diào)劑的上年度結轉(zhuǎn)結余的重大傳染病防控項目經(jīng)費指標。
14、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）計劃生育服務（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為34.13萬元，由于年初預算數(shù)是0.00萬元，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政調(diào)劑的2022年度退休一次性生活補助，決算時計了部分事業(yè)單位離退休（項）。
15、衛(wèi)生健康支出（類）計劃生育事務（款）其他計劃生育事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為15.00萬元，由于年初預算數(shù)是0.00萬元，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政調(diào)劑的2022年度衛(wèi)生城市考核獎勵資金。
16、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為24.32萬元，支出決算為23.95萬元，完成年初預算數(shù)的98.48%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度調(diào)出6人，2名在編職工正常退休，人員經(jīng)費支出減少。
17、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。
年初預算為8.53萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：未發(fā)生相關支出。
18、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為27.16萬元，由于年初預算數(shù)是0.00萬元，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政追加的上年度結轉(zhuǎn)結余的衛(wèi)健綜合專項22年獨生子女父母獎勵資金。
19、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為34.60萬元，由于年初預算數(shù)是0.00萬元，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政追加的2022年單位本級指標結余經(jīng)費。
20、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為37.06萬元，由于年初預算數(shù)是0.00萬元，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政追加的2022年單位本級指標結余經(jīng)費。
21、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為52.78萬元，支出決算為44.60萬元，完成年初預算數(shù)的84.50%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：本年度調(diào)出6人，2名在編職工正常退休，人員經(jīng)費支出減少。
22、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預算為0.00萬元，支出決算為630.15萬元，由于年初預算數(shù)是0.00萬元，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政調(diào)劑的上年結轉(zhuǎn)結余的稅費繳納資金。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2023年度財政撥款基本支出863.17萬元，其中:
人員經(jīng)費787.52萬元，占基本支出的91.24%，主要包括基本工資、津補貼、獎金、伙食補助費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、撫恤金、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費75.65萬元，占基本支出的8.76%，主要包括辦公費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、公務接待費、專用材料費、勞務費、工會經(jīng)費、其他交通費、其他商品和服務支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為8.00萬元，支出決算為1.30萬元，完成預算的16.25%，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務接待費支出預算為5.00萬元，支出決算為1.30萬元，完成預算的13.60%，決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是響應國家號召，厲行節(jié)約，嚴格控制公務接待費支出，與上年相比增加0.62萬元，增長91.18%,增長的主要原因是疫情放開，來單位學習交流調(diào)研人數(shù)增加。
公務用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務用車。
公務用車運行維護費支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法完成計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務用車運行維護費支出，與上年相比減少3.00萬元，減少100.00%,減少的主要原因是響應國家號召，厲行節(jié)約，公務用車運行維護費支出。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2023年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算1.30萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2023年度無因公出國（境）費支出。
2、公務接待費支出決算為1.30萬元，全年共接待來訪團組15個、來賓105人次，主要是國家心血管病中心監(jiān)測項目等人員前來調(diào)研工作發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務用車。公務用車運行維護費0.00萬元，當年沒有安排公務用車運行維護費支出，截至2023年12月31日，本部門開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關運行經(jīng)費支出說明
本部門2023年度機關運行經(jīng)費支出75.65萬元，比上年決算數(shù)減少16.61萬元，降低18.00%。主要原因是：本年度調(diào)出6人，然后有2名在編職工正常退休，導致公用經(jīng)費減少。
十一、一般性支出情況說明
2023年度，本部門無會議費的預算和支出決算數(shù)；本部門無培訓費的預算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2023年度政府采購支出總額196.53萬元，其中：政府采購貨物支出63.58萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務支出132.95萬元。授予中小企業(yè)合同金額196.53萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額196.53萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2023年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設備0臺（套）。
十四、2023年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2023年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出1988.88萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2023年整體支出198.88萬元，其中：基本支出863.17萬元，項目支出1125.71萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98分，評價結果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結果情況。
根據(jù)年初設定的績效目標，績效評價得分為98分。全年預算數(shù)為198.88萬元，執(zhí)行數(shù)為1988.88萬元，完成預算的100.00%。
績效目標完成情況：一是愛衛(wèi)工作巡查指導共巡查12輪次；二是做好疫苗接種工作，國家免疫規(guī)劃類疫苗應接種114094人次，接種率95.12%。非免疫規(guī)劃疫苗接種240156劑次，其中接種流感疫苗84459劑次。三是已啟動抗病毒治療在治人數(shù)462人，治療率96.86%。四是醫(yī)療業(yè)務收入2.49億元。五是2023年全區(qū)共管理孕產(chǎn)婦5239人，其中篩出高危孕產(chǎn)婦3746人，0-6歲兒童健康管理37874人。六是嚴格做到每周一巡查，每月一講評，在全系統(tǒng)開展10次消防安全培訓和8場疏散及滅火演練，提升對消防知識、技能熟悉掌握程度和應急應變能力。七是2023年累計建立居民健康檔案66.12萬份；65歲以上老年人健康體檢5.25萬人，老年人健康管理率62%；八是完善充實127個家庭醫(yī)生團隊，簽約28.7萬人，同時對全區(qū)1836名脫貧監(jiān)測對象實行上門隨訪和簽約。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是基層醫(yī)療服務體系建設有待完善。部分機構無固定場地租房經(jīng)營，部分機構用房較差、設施陳舊短缺，難以為居民提供優(yōu)質(zhì)健康保障。二是人員結構有待優(yōu)化。系統(tǒng)內(nèi)高技術人才不足，人才梯隊斷層，緊缺高學歷、高職稱的人才及經(jīng)驗豐富的學科帶頭人，全科、中醫(yī)、B超、放射、外科、婦科、兒科醫(yī)生嚴重缺乏，限制了醫(yī)療業(yè)務的提升與發(fā)展。三是人員編制配備有待健全。因人才招聘引進機制不夠活，目前全系統(tǒng)空編現(xiàn)象嚴重，空編386名，空編率達48%。同時我區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生機構編制核定為2011年標準，核編人數(shù)與實際發(fā)展需求嚴重不符，影響了全區(qū)衛(wèi)健事業(yè)的發(fā)展。
下一步改進措施：一是堅持以學鑄魂，抓牢思想政治建設“指南針”。進一步深入開展主題教育，堅持學思用貫通、知信行統(tǒng)一，把習近平新時代中國特色社會主義思想轉(zhuǎn)化為堅定理想、錘煉黨性和指導實踐、推動工作的強大力量，努力在以學鑄魂、以學增智、以學正風、以學促干方面取得實實在在的成效。不斷發(fā)揮廉潔風險防控機制作用，規(guī)范行業(yè)監(jiān)管、行政執(zhí)法，維護醫(yī)療市場環(huán)境和群眾合法權益；健全財務管理制度，對藥品、耗材、設備、項目建設、行政物資、人事招聘等重點部位、關鍵環(huán)節(jié)重點監(jiān)督，持續(xù)深化醫(yī)德醫(yī)風問題和醫(yī)藥領域腐敗問題集中整治，不斷強化清廉醫(yī)院的陣地建設，打造清廉文化陣地。二是彰顯行業(yè)擔當，決勝衛(wèi)生城市建設“收官戰(zhàn)”。
與區(qū)委、區(qū)政府思想同心、目標同向、行動同力，履行中心城區(qū)主體責任，擔好牽頭部門的行業(yè)職責，以統(tǒng)一協(xié)調(diào)、責任分片、包干落實為措施，對標對表，切實完成衛(wèi)生城市建設各項目標任務，進一步壓實局機關指導職責、執(zhí)法局行業(yè)監(jiān)管職責和社區(qū)衛(wèi)生服務中心屬地管理職責，強化監(jiān)督問責問效措施，充分利用通報、約談等手段，推動國家衛(wèi)生城市建設各項任務落地落實，為國家衛(wèi)生城市“保牌”履行應盡之職。三是織密醫(yī)療網(wǎng)格，為高質(zhì)量發(fā)展打造“強引擎”。進一步健全完善分級診療制度，強化醫(yī)聯(lián)體建設，增強基層醫(yī)療衛(wèi)生服務能力，持續(xù)推進洛王街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心重建、楓橋湖街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心裝修搬遷、岳陽樓街道社區(qū)衛(wèi)生服務中心選址新建、區(qū)人民醫(yī)院、市口腔醫(yī)院、肛腸醫(yī)院整體搬遷至市中心醫(yī)院（南院）的可行性研究和探索、局機關整合搬遷等重點項目；構筑緊密型醫(yī)聯(lián)體，打造中醫(yī)特色發(fā)展模式，促進優(yōu)質(zhì)中醫(yī)藥資源下沉，優(yōu)化“一公里就近診療圈”服務能力。四是強醫(yī)療實公衛(wèi)，夯實衛(wèi)生健康事業(yè)“基本盤”。持續(xù)深化醫(yī)衛(wèi)融合，以家庭醫(yī)生簽約服務為載體，把慢性病患者、老年人等重點人群的健康管理融入基層醫(yī)療機構日常診療活動中，通過“管理融、隊伍融、服務融、績效融、信息融”五個融合，實現(xiàn)由全科醫(yī)生團隊統(tǒng)攬醫(yī)療和公共衛(wèi)生服務，形成醫(yī)療與公共衛(wèi)生互促共進的工作機制，提升基層醫(yī)療機構整體服務能力。加強醫(yī)防協(xié)同，依托現(xiàn)有醫(yī)療、公衛(wèi)服務網(wǎng)絡構建防控監(jiān)測體系，發(fā)揮基層醫(yī)療機構哨點作用。五是提升整體素質(zhì)，建好專技人才培養(yǎng)“加油站”。通過公開招聘、四海攬才、定向委培、進修培訓等方式持續(xù)加強高層次專技人才培養(yǎng)，針對學科帶頭人、優(yōu)秀青年醫(yī)師進行重點培養(yǎng)，一步提高醫(yī)學人才素質(zhì)、建設人才梯隊；大力推進全科醫(yī)生制度建設，通過規(guī)范化培訓、助理全科醫(yī)生培訓、轉(zhuǎn)崗培訓等多種途徑加大全科醫(yī)生培養(yǎng)培訓力度；健全完善人才培養(yǎng)使用和激勵評價機制，切實提升醫(yī)務人員工作積極性、主動性。全面推動我區(qū)醫(yī)療衛(wèi)生服務和技術能力的專業(yè)水平。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
2023年度岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康局決算公開表.xlsx
2023年績效自評表（岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康局）整體績效+三個重點項目.docx