（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出155.88萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出10.80萬元，占6.93%；社會保障和就業(yè)（類）支出129.12萬元，占82.83%；衛(wèi)生健康（類）支出2.32萬元，占1.49%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出6.59萬元，占4.23%；住房保障（類）支出3.59萬元，占2.30%；其他（類）支出3.46萬元，占2.22%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為126.79萬元，支出決算數(shù)為155.88萬元，完成年初預(yù)算的122.94%，其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）其他一般公共服務(wù)支出（款）其他一般公共服務(wù)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為10.80萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出增加，未納入年初預(yù)算支出。

2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為4.95萬元，支出決算為4.71萬元，完成年初預(yù)算的95.15%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整變化，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)減少。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）兒童福利（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出增加，未納入年初預(yù)算支出。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為58.34萬元，支出決算為89.75萬元，完成年初預(yù)算的153.84%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：業(yè)務(wù)工作量加大，根據(jù)實(shí)際情況調(diào)整，開支增加。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）其他社會福利支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為35.00萬元，支出決算為24.20萬元，完成年初預(yù)算的69.14%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：厲行節(jié)約，壓縮不必要的開支。

6、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.26萬元，支出決算為0.26萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.31萬元，支出決算為0.20萬元，完成年初預(yù)算的64.52%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整變化，財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助繳費(fèi)減少。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為5.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出增加，未納入年初預(yù)算支出。

9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2.32萬元，支出決算為2.32萬元，完成年初預(yù)算的100.00%，決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

10、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為6.59萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出增加，未納入年初預(yù)算支出。

11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)） 

年初預(yù)算為5.50萬元，支出決算為3.60萬元，完成年初預(yù)算的65.45%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整變化，住房公積金繳費(fèi)減少。

12、其他支出（類）其他支出（款）其他（項(xiàng)） 

年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.46萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：支出增加，未納入年初預(yù)算支出。

13.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為17.63萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整變化，決算科目調(diào)整，離退休繳費(fèi)減少。

14.社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為2.48萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員調(diào)整變化，決算科目調(diào)整，職業(yè)年金繳費(fèi)減少。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財(cái)政撥款基本支出120.88萬元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)109.45萬元，占基本支出的90.54%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)。

公用經(jīng)費(fèi)11.43萬元，占基本支出的9.46%，主要包括辦公費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬�出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。

公務(wù)接待費(fèi)支出支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動，與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未安排公�?wù)接待活動。

公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未購置公�?wù)用車。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無因公出國（境）費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，主要原因?yàn)?022年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況說明

本部門無會議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額42.09萬元，其中：政府采購貨物支出40.49萬元、政府采購工程支出1.60萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額42.09萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額42.09萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、2022年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理評價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評價(jià)，撰寫了績效自評報(bào)告。

組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出155.88萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出168.91萬元，其中：基本支出120.88萬元，項(xiàng)目支出35.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分98分。

組織對一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開展績效自評，項(xiàng)目1個，共涉及資金35.00萬元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的100%。無政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出，未未開展項(xiàng)目績效自評，無項(xiàng)目績效自評結(jié)果。無國有資本經(jīng)營預(yù)算項(xiàng)目支出，未未開展項(xiàng)目績效自評，無項(xiàng)目績效自評結(jié)果。

（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為168.91萬元，執(zhí)行數(shù)為168.91萬元，完成預(yù)算的100.00%。績效目標(biāo)完成情況：由于業(yè)務(wù)工作量增加，我單位所需經(jīng)費(fèi)增加，區(qū)財(cái)政足額撥付資金，保障了我院的正常運(yùn)轉(zhuǎn)。從整體上看，我單位資金管理規(guī)范，嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行，也按質(zhì)按量完成了年初預(yù)定的目標(biāo)。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)績效評價(jià)管理隊(duì)伍建設(shè)，進(jìn)一步完善內(nèi)控相關(guān)管理制度；二是加強(qiáng)財(cái)務(wù)管理，加強(qiáng)績效管理，加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，建立績效評價(jià)的長效機(jī)制。

詳見附件。

第四部分  名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

第五部分  附件

岳陽市岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)敬老院2022年度部門決算公開表.xlsx

岳陽市岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)敬老院2022年績效自評表格及報(bào)告.docx