岳陽市岳陽樓區(qū)殘疾人聯(lián)合會
2022年部門決算公開
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)殘疾人聯(lián)合會部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)殘疾人聯(lián)合會部門概況
一、部門職責(zé)
殘聯(lián)主要職責(zé)是代表殘疾人的共同利益，維護殘疾人的合法權(quán)益；團結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行政府委托的部份行政職能、發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。根據(jù)編辦核定,機關(guān)內(nèi)設(shè)5個股室：辦公室、康復(fù)股、信訪維權(quán)股、宣教股、財務(wù)室。我單位共有人員編制27人，實有人數(shù)27人。二級非參公事業(yè)單位2個：岳陽市岳陽樓區(qū)殘疾人康復(fù)服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)殘疾人就業(yè)服務(wù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位下屬岳陽市岳陽樓區(qū)殘疾人康復(fù)服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)殘疾人就業(yè)服務(wù)中心，岳陽市岳陽樓區(qū)殘疾人聯(lián)合會單位2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：本單位本級和岳陽市岳陽樓區(qū)殘疾人康復(fù)服務(wù)中心、岳陽市岳陽樓區(qū)殘疾人就業(yè)服務(wù)中心。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為1,173.52萬元。與上年相比，增加249.64萬元，增長27.02%，主要是因為當(dāng)年殘保金收入增加及人員工資福利自然晉升。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1,173.52萬元，其中：財政撥款收入1,138.52萬元，占97.02%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入35.00萬元，占2.98%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1,120.29萬元，其中：基本支出431.84萬元，占38.55%；項目支出688.45萬元，占61.45%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為1,138.52萬元，與上年相比，增加214.64萬元,增長23.23%，主要是因為當(dāng)年殘保金收入增加及人員工資福利自然晉升。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出914.52萬元，占本年支出合計的81.63%，與上年相比，財政撥款支出減少9.36萬元，減少1.01%，主要是因為部門內(nèi)厲行節(jié)約，減少維修費、差旅費等辦公支出。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出914.52萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出913.54萬元，占99.89%；衛(wèi)生健康（類）支出0.38萬元，占0.04%；其他支出0.60萬元，占0.07%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為420.73萬元，支出決算數(shù)為914.52萬元，完成年初預(yù)算的217.37%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預(yù)算為24.29萬元，支出決算為22.07萬元，完成年初預(yù)算的90.86%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：預(yù)算金額包含退休人員節(jié)日福利，后續(xù)實際未開支重陽節(jié)福利。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為26.40萬元，支出決算為4.68萬元，完成年初預(yù)算的17.73%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算計入行政運行科目。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為13.20萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算計入行政運行科目。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為309.68萬元，支出決算為369.34萬元，完成年初預(yù)算的119.27%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，其他科目調(diào)入。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為1.49萬元，支出決算為205.77萬元，完成年初預(yù)算的13810.07%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：新增殘疾預(yù)防重點聯(lián)系曲等項目預(yù)算，年中追加。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為1.65萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算計入行政運行科目。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為13.79萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算計入行政運行科目。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。
年初預(yù)算為1.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算計入行政運行科目。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為29.23萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算計入行政運行科目。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）人力資源和社會保障管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為33.28萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，其他科目調(diào)入。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為213.94萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未區(qū)分業(yè)務(wù)，實際有殘疾兒童康復(fù)救助、輔助器具等殘疾人康復(fù)業(yè)務(wù)，年中追加。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人就業(yè)（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為64.46萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算未區(qū)分業(yè)務(wù)，實際有殘疾人創(chuàng)業(yè)扶持、就業(yè)培訓(xùn)等殘疾人就業(yè)業(yè)務(wù)，年中追加。
13、衛(wèi)生健康支出（類）其他衛(wèi)生健康支出（款）其他衛(wèi)生健康支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.38萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度有新增人員，衛(wèi)生費開支大于年初預(yù)算。
14、其他支出（類）其他支出（款）其他支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.60萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：本年度有新增人員，其他開支大于年初預(yù)算。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出431.84萬元，其中：
人員經(jīng)費374.06萬元，占基本支出的86.62%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、退休費、生活補助、獎勵金。
公用經(jīng)費57.78萬元，占基本支出的13.38%，主要包括辦公費、印刷費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為2.50萬元，支出決算為1.82萬元，完成預(yù)算的72.80%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為2.50萬元，支出決算為1.82萬元，完成預(yù)算的72.80%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位節(jié)約三公經(jīng)費開支，與上年相比減少2.37萬元，減少54.95%,減少的主要原因是單位節(jié)約三公經(jīng)費開支。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算1.82萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為1.82萬元，全年共接待來訪團組11個、來賓71人次，主要是各區(qū)縣殘聯(lián)來樓區(qū)殘聯(lián)交流學(xué)習(xí)發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出374.06萬元，比上年決算數(shù)增加64.86 萬元，增長20.98%。主要原因是：本年度人員工資福利的自然增長。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，會議費年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.60萬元，由于年初預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。用于召開協(xié)會工作會議，人數(shù)10人，內(nèi)容為召集各協(xié)會負責(zé)人交流協(xié)會后續(xù)工作重心。
培訓(xùn)費年初預(yù)算0.30萬元，支出決算為0.31萬元，完成年初預(yù)算的103.33%。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)3人，內(nèi)容為康復(fù)股赴長沙培訓(xùn)輔具業(yè)務(wù)。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額56.74萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出56.74萬元。授予中小企業(yè)合同金額56.74萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額56.74萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出914.52萬元，政府性基金預(yù)算支出205.77萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出1120.29萬元，其中：基本支出431.84萬元，項目支出688.45萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分99分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效自評，項目1個，共涉及資金482.68萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的100.00%。組織對政府性基金預(yù)算項目支出開展績效自評，項目1個，共涉及資金205.77萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的100.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效自評，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0.00%。從自評情況來看，項目績效自評得分100分，自評結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為1173.52萬元，執(zhí)行數(shù)為1120.29萬元，完成預(yù)算的95.46%。績效目標(biāo)完成情況：一是殘疾兒童康復(fù)救助應(yīng)救盡救，完成了270名“0-6”歲，58名“7-17”殘疾兒童少年到省、市、區(qū)定點機構(gòu)免費參加康復(fù)訓(xùn)練；二是殘疾人家庭、社區(qū)無障礙改造高質(zhì)量完成，投入49余萬元，對70戶殘疾困難家庭進行無障礙設(shè)施進行改造；三是康復(fù)服務(wù)精準(zhǔn)實施，完成了450名重度肢體殘疾人、輕度智力、精神殘疾人開通一鍵幫服務(wù)平臺。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是殘疾人事業(yè)投入不能滿足殘疾人發(fā)展要求；二是基層為殘疾人服務(wù)的能力尤其薄弱，專業(yè)服務(wù)人才相當(dāng)匱乏。下一步改進措施：一是加強資金的投入、加強專業(yè)技術(shù)人才的配備；二是加強對殘疾人事業(yè)工作的管理及服務(wù)。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)殘疾人聯(lián)合會2022年部門決算公開表.xlsx
岳陽市岳陽樓區(qū)殘疾人聯(lián)合會2022年績效自評.docx