2020年度
岳陽樓區(qū)殘聯(lián)部門決算
目錄
第一部分岳陽樓區(qū)殘聯(lián)單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購支出說明
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽樓區(qū)殘聯(lián)單位概況
一、 部門職責(zé)
岳陽樓區(qū)殘聯(lián)主要職責(zé)是代表殘疾人的共同利益，維護(hù)殘疾人的合法權(quán)益；團(tuán)結(jié)教育殘疾人，為殘疾人服務(wù)；履行政府委托的部份行政職能、發(fā)展和管理殘疾人事業(yè)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽樓區(qū)殘聯(lián)單位內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、康復(fù)股、信訪維權(quán)股、宣教股。二級非參公事業(yè)單位2個：就業(yè)中心、康復(fù)中心。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽樓區(qū)殘聯(lián)單位2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽樓區(qū)殘聯(lián)單位本級及岳陽樓區(qū)殘疾人康復(fù)服務(wù)中心構(gòu)成。
第二部分
部門決算表
|
收入支出決算總表 |
||||||||||
|
公開01表 |
||||||||||
|
部門： 岳陽樓區(qū)殘聯(lián) |
單位：萬元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|||||
|
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
|||||||
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款收入 |
1 |
578.94 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
578.94 |
|||||
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入 |
2 |
二、外交支出 |
15 |
0 |
||||||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入 |
3 |
三、國防支出 |
16 |
0 |
||||||
|
四、上級補(bǔ)助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
17 |
0 |
||||||
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
五、教育支出 |
18 |
0 |
||||||
|
六、經(jīng)營收入 |
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
0 |
||||||
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
…… |
20 |
0 |
||||||
|
八、其他收入 |
8 |
21 |
0 |
|||||||
|
9 |
22 |
|||||||||
|
本年收入合計 |
10 |
本年支出合計 |
23 |
578.94 |
||||||
|
使用非財政撥款結(jié)余 |
11 |
結(jié)余分配 |
24 |
0 |
||||||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
12 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
0 |
||||||
|
總計 |
13 |
578.94 |
總計 |
26 |
578.94 |
|||||
|
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。 |
||||||||||
|
收入決算表 |
|||||||||||
|
公開02表 |
|||||||||||
|
部門： |
岳陽樓區(qū)殘聯(lián) |
單位：萬元 |
|||||||||
|
項目 |
本年收入合計 |
財政撥款收入 |
上級補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
||||
|
合計 |
578.94 |
578.94 |
|||||||||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
578.94 |
578.94 |
||||||||
|
2081101 |
行政運(yùn)行 |
417.22 |
417.22 |
||||||||
|
2081104 |
殘疾人康復(fù) |
148.17 |
148.17 |
||||||||
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
13.54 |
13.54 |
||||||||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。 |
|||||||||||
|
支出決算表 |
|||||||||
|
公開03表 |
|||||||||
|
部門： |
岳陽樓區(qū)殘聯(lián) |
單位：萬元 |
|||||||
|
項 目 |
本年支出合計 |
基本支出 |
項目支出 |
上繳上級支出 |
經(jīng)營支出 |
對附屬單位補(bǔ)助支出 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
|||
|
合計 |
578.94 |
417.22 |
161.72 |
||||||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
578.94 |
417.22 |
161.72 |
|||||
|
2081101 |
行政運(yùn)行 |
417.22 |
417.22 |
0 |
|||||
|
2081104 |
殘疾人康復(fù) |
148.17 |
0 |
148.17 |
|||||
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
13.54 |
0 |
13.54 |
|||||
|
注：本表反映部門本年度各項支出情況。 |
|||||||||
|
財政撥款收入支出決算總表 |
|||||||||
|
公開04表 |
|||||||||
|
部門： 岳陽樓區(qū)殘聯(lián) |
單位：萬元 |
||||||||
|
收入 |
支出 |
||||||||
|
項 目 |
行次 |
金額 |
項 目 |
行次 |
合計 |
一般公共預(yù)算財政撥款 |
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
|
|
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
|||
|
一、一般公共預(yù)算財政撥款 |
1 |
578.94 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|
|
二、政府性基金預(yù)算財政撥款 |
2 |
二、外交支出 |
16 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
3 |
三、國防支出 |
17 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
5 |
五、教育支出 |
19 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
0 |
0 |
0 |
0 |
|||
|
7 |
…… |
21 |
578.94 |
578.94 |
0 |
0 |
|||
|
8 |
22 |
0 |
0 |
||||||
|
本年收入合計 |
9 |
本年支出合計 |
23 |
578.94 |
578.94 |
0 |
0 |
||
|
年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
|
一般公共預(yù)算財政撥款 |
11 |
25 |
|||||||
|
政府性基金預(yù)算財政撥款 |
12 |
26 |
|||||||
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款 |
13 |
27 |
|||||||
|
總計 |
14 |
578.94 |
總計 |
28 |
578.94 |
578.94 |
0 |
0 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
|||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
部門：岳陽樓區(qū)殘聯(lián)公開05表
單位：萬元
|
項目 |
本年支出 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
|
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計 |
578.94 |
417.22 |
161.72 |
||
|
20811 |
殘疾人事業(yè) |
578.94 |
417.22 |
161.72 |
|
|
2081101 |
行政運(yùn)行 |
417.22 |
417.22 |
0 |
|
|
2081104 |
殘疾人康復(fù) |
148.17 |
0 |
148.17 |
|
|
2081199 |
其他殘疾人事業(yè)支出 |
13.54 |
0 |
13.54 |
|
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。 |
|||||
|
一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表 部門：岳陽樓區(qū)殘聯(lián)公開06表 單位：萬元 |
||||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
345.23 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
68.43 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
30101 |
基本工資 |
104.69 |
30201 |
辦公費(fèi) |
25.47 |
30701 |
國內(nèi)債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
22.76 |
30202 |
印刷費(fèi) |
3.77 |
30702 |
國外債務(wù)付息 |
0.00 |
|
30103 |
獎金 |
93.50 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
0 |
310 |
資本性支出 |
0.00 |
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
6.92 |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
0 |
31001 |
房屋建筑物購建 |
0.00 |
|
30107 |
績效工資 |
50.67 |
30205 |
水費(fèi) |
0 |
31002 |
辦公設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi) |
27.14 |
30206 |
電費(fèi) |
0 |
31003 |
專用設(shè)備購置 |
0.00 |
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
0 |
30207 |
郵電費(fèi) |
2.89 |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
0.00 |
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險繳費(fèi) |
10.07 |
30208 |
取暖費(fèi) |
0 |
31006 |
大型修繕 |
0.00 |
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
0 |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
0 |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新 |
0.00 |
|
30112 |
其他社會保障繳費(fèi) |
2.96 |
30211 |
差旅費(fèi) |
0.45 |
31008 |
物資儲備 |
0.00 |
|
30113 |
住房公積金 |
20.31 |
30212 |
因公出國（境）費(fèi)用 |
0 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
6.20 |
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
1.11 |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
0.00 |
|
30199 |
其他工資福利支出 |
0 |
30214 |
租賃費(fèi) |
0 |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
0.00 |
|
303 |
對個人和家庭的補(bǔ)助 |
3.56 |
30215 |
會議費(fèi) |
0 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
0.00 |
|
30301 |
離休費(fèi) |
0 |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
0.17 |
31013 |
公務(wù)用車購置 |
0.00 |
|
30302 |
退休費(fèi) |
0 |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
2.32 |
31019 |
其他交通工具購置 |
0.00 |
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
0 |
30218 |
專用材料費(fèi) |
0 |
31021 |
文物和陳列品購置 |
0.00 |
|
30304 |
撫恤金 |
0 |
30224 |
被裝購置費(fèi) |
0 |
31022 |
無形資產(chǎn)購置 |
0.00 |
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
0 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
0 |
31099 |
其他資本性支出 |
0.00 |
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
3.56 |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
1.03 |
399 |
其他支出 |
0.00 |
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
0 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
0 |
39906 |
贈與 |
0.00 |
|
30308 |
助學(xué)金 |
0 |
30228 |
工會經(jīng)費(fèi) |
0.77 |
39907 |
國家賠償費(fèi)用支出 |
0.00 |
|
30309 |
獎勵金 |
0 |
30229 |
福利費(fèi) |
0 |
39908 |
對民間非營利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
0.00 |
|
30310 |
個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
0 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
0 |
39999 |
其他支出 |
0.00 |
|
30311 |
代繳社會保險費(fèi) |
0 |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
19.24 |
0.00 |
||
|
30399 |
其他對個人和家庭的補(bǔ)助 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
0 |
0.00 |
|||
|
348.79 |
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
11.22 |
0.00 |
||||
|
人員經(jīng)費(fèi)合計 |
348.79 |
公用經(jīng)費(fèi)合計 |
68.43 |
|||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
||||||||
一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
部門：岳陽樓區(qū)殘聯(lián)公開07表
單位：萬元
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
||||||||||
|
合計 |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待費(fèi) |
合計 |
因公出國（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待費(fèi) |
||||
|
小計 |
公務(wù)用車 購置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
小計 |
公務(wù)用車 購置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
6.5 |
0 |
0 |
0 |
0 |
6.5 |
2.32 |
0 |
2.32 |
0 |
0 |
2.32 |
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實際支出。
政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
部門：岳陽樓區(qū)殘聯(lián)公開08表
單位：萬元
|
項目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計 |
基本支出 |
項目支出 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
(若本單位無政府性基金收支,請說明：XX單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù))。
|
國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表 |
|||||||||
|
公開09表 |
|||||||||
|
部門： |
岳陽樓區(qū)殘聯(lián) |
單位：萬元 |
|||||||
|
項 目 |
本年支出 |
||||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計 |
基本支出 |
項目支出 |
|||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||||||
|
合計 |
0 |
0 |
0 |
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注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。 |
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第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收、支總計均為578.94萬元。與上年相比，增加0.87萬元，增長0.15%，主要是因為人員工資福利自然晉升。
二、收入決算情況說明
本年收入合計578.94萬元，其中：財政撥款收入578.94萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計578.94萬元，其中：基本支出417.22萬元，占72.07 %；項目支出161.72萬元，占27.93%；上繳上級支出0萬元，占0 %；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度財政撥款收、支總計均為578.94萬元，與2019年相比，增加 0.87萬元,增長0.15%，主要是因為人員工資福利自然晉升。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2020年度財政撥款支出578.94萬元，占本年支出合計的100%，與2019年相比，財政撥款支出增加0.87萬元，增長0.15 %，主要是因為人員工資福利自然晉升。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財政撥款支出578.94萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出578.94萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2020年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為543.43萬元，支出決算數(shù)為578.94萬元，完成年初預(yù)算的106.53%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）行政運(yùn)行（項）
年初預(yù)算為388萬元，支出決算為417.22萬元，完成年初預(yù)算的106.24%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：工資改革上調(diào)、人員經(jīng)費(fèi)上漲。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）殘疾人康復(fù)（項）
年初預(yù)算為143.43萬元，支出決算為148.17萬元，完成年初預(yù)算的103.3%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是物價上漲，辦公印刷等商品服務(wù)價格上漲。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）
年初預(yù)算為12萬元，支出決算為13.54萬元，完成年初預(yù)算的112.8%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是物價上漲，辦公印刷等商品服務(wù)價格上漲。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財政撥款基本支出417.22萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)348.79萬元，占基本支出的84.6%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、伙食補(bǔ)助費(fèi)；公用經(jīng)費(fèi)68.43萬元，占基本支出的15.4%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為6.5萬元，支出決算為2.32萬元，完成預(yù)算的35.69%，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0 %，與上年持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算6.5萬元，支出決算為2.32萬元，完成預(yù)算的35.69 %，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位一直嚴(yán)格管理和控制公務(wù)接待。與上年相比減少1.26萬元，減少35.2%,減少的主要原因是因疫情原因，公務(wù)活動減少。
公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.32萬元，占100%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次,本年度未發(fā)生出國出境事務(wù)，該項支出的經(jīng)費(fèi)為0萬元。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.32萬元，全年共接待來訪團(tuán)組12個、來賓290人次，主要是疫情加班發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，（單位本級或某二級機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2020年 12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出68.43萬元（含車補(bǔ)），比年初預(yù)算數(shù)增加58.15萬元（含車補(bǔ)），增長15.02%。主要原因是：物價上漲，辦公印刷等商品服務(wù)價格上漲。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會議費(fèi)0萬元，用于召開0會議，人數(shù)0人；開支培訓(xùn)費(fèi)0.17萬元，用于開展文秘培訓(xùn)，人數(shù)1人，內(nèi)容為文秘知識培訓(xùn)；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十一、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2020年度政府采購支出總額95.8萬元，其中：政府采購貨物支出 28.3萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務(wù)支出67.5萬元。授予中小企業(yè)合同金額95.8萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。
十二、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛、機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績效情況的說明
本部門預(yù)算績效管理開展情況、績效目標(biāo)和績效評價報告等，見第五部分附件。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指省財政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除“財政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是存款利息收入以及捐贈收入等。
三、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金和支出預(yù)算工作目標(biāo)已完成，或由于受政策變化、計劃調(diào)整等因素影響工作終止，當(dāng)年剩余的資金。
四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：指用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
六、一般公共服務(wù)支出（類）其他共產(chǎn)黨事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：指未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。
七、教育支出（類）進(jìn)修及培訓(xùn)（款）培訓(xùn)支出（項）：指用于干部學(xué)習(xí)、組織培訓(xùn)的支出。
八、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位離退休（款） 未歸口管理的行政單位離退休（項）：指單位離退休人員工資福利等方面支出。
九、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）：指財政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)以及按國家規(guī)定享受離休人員待遇的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)支出。
十、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項）：指財政部門集中安排的行政單位公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)。
十一、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）其他行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（項）：指除上述項目以外的其他用于行政事業(yè)單位醫(yī)療方面的支出。
十二、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）：指按人力資源和社會保障部、財政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。
十三、住房保障支出（類）住房改革支出（款）購房補(bǔ)貼（項）：指根據(jù)國家及省機(jī)關(guān)事務(wù)管理局的有關(guān)政策規(guī)定向符合條件的干部職工發(fā)放的用于購買住房的補(bǔ)貼。
十四、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
十五、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
十六、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指用財政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位因公出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
十七、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括實行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、公用房水電費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
