岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康局
2022年度部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康局部門概況
一、部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國民健康政策及國家和省、市關(guān)于衛(wèi)生健康工作的方針政策和法律法規(guī)，組織實施全區(qū)衛(wèi)生健康政策、規(guī)劃、地方標準和技術(shù)規(guī)范。研究提出統(tǒng)籌全區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)戰(zhàn)略目標、發(fā)展和區(qū)域規(guī)劃，協(xié)調(diào)全區(qū)衛(wèi)生健康資源配置。落實衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
（二）協(xié)調(diào)推進全區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實施推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價格政策的建議。
（三）組織落實全區(qū)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴重危害人民健康的公共衛(wèi)生問題的干預(yù)措施。負責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)全區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
（四）協(xié)調(diào)落實應(yīng)對人口老齡化政策措施，推進全區(qū)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
（五）貫徹執(zhí)行國家藥物政策和國家基本藥物制度，開展藥品使用監(jiān)測、臨床綜合評價和短缺藥品預(yù)警。組織開展食品安全風(fēng)險監(jiān)測，負責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。
（六）負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。
（七）制定全區(qū)醫(yī)療機構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實施，建立醫(yī)療服務(wù)評價和監(jiān)督管理體系。會同有關(guān)部門實施衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員資格標準。制定并組織實施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標準和衛(wèi)生健康專業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
（八）負責(zé)計劃生育管理和服務(wù)工作，開展人口監(jiān)測預(yù)警，貫徹執(zhí)行人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策。
（九）負責(zé)全區(qū)衛(wèi)生健康工作，落實基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強全科醫(yī)生隊伍建設(shè)。推進衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
（十）貫徹落實全區(qū)健康教育、健康促進和衛(wèi)生健康信息化建設(shè)等工作。
（十一）承擔(dān)全區(qū)重大會議與重大活動的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
（十二）指導(dǎo)區(qū)計劃生育協(xié)會的業(yè)務(wù)工作。
（十三）負責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
（十四）職能轉(zhuǎn)變。區(qū)衛(wèi)健局應(yīng)當(dāng)牢固樹立大衛(wèi)生、大健康理念，推動實施健康樓區(qū)戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強基層、重保障為著力點，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進，加強預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對人口老齡化，健全健康服務(wù)體系；二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠地區(qū)和生活困難群眾傾斜；三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化；四是協(xié)調(diào)推進深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進管辦分離，推動衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。
（十五）有關(guān)職責(zé)分工 ①、與區(qū)發(fā)展和改革局的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)衛(wèi)健局負責(zé)開展人口監(jiān)測預(yù)警工作，貫徹落實計劃生育政策和與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進生育政策和相關(guān)經(jīng)濟社會政策配套銜接，落實全區(qū)人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。區(qū)發(fā)展和改革局負責(zé)組織監(jiān)測和評估人口變動情況及趨勢影響，建立人口預(yù)測預(yù)報制度，開展重大決策人口影響評估，完善重大人口政策咨詢機制，研究提出全區(qū)人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟、社會、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進人口長期均衡發(fā)展的政策建議。 ②、與區(qū)民政局的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)衛(wèi)健局負責(zé)擬訂應(yīng)對人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。區(qū)民政局負責(zé)統(tǒng)籌推進、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，指導(dǎo)全區(qū)貫徹養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、法規(guī)、政策、標準并組織實施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。 ③、與區(qū)市場監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)衛(wèi)健局負責(zé)食品安全風(fēng)險監(jiān)測工作，會同區(qū)市場監(jiān)督管理局等部門制定、實施食品安全風(fēng)險監(jiān)測計劃。區(qū)衛(wèi)健局對通過食品安全風(fēng)險監(jiān)測或者接到舉報發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應(yīng)當(dāng)及時將相關(guān)信息通報區(qū)市場監(jiān)督管理局等部門，區(qū)市場監(jiān)督管理局等部門應(yīng)當(dāng)立即采取措施。區(qū)市場監(jiān)督管理局等部門在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進行食品安全風(fēng)險評估的，應(yīng)當(dāng)及時向區(qū)衛(wèi)健局提出建議。區(qū)市場監(jiān)督管理局會同區(qū)衛(wèi)健局建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報機制和聯(lián)合處置機制。④、與區(qū)醫(yī)療保障局的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)衛(wèi)健局、區(qū)醫(yī)療保障局等部門在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機制，協(xié)同推進改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康局(本級)單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：辦公室（信訪室）、愛國衛(wèi)生運動委員會辦公室、血吸蟲病防治辦公室、規(guī)劃發(fā)展股（體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室（突發(fā)分共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心）、人事股、計劃財務(wù)審計股、藥物政策與基本藥物制度股、法規(guī)與綜合監(jiān)督股（行政審批股、食品安全標準與監(jiān)測股）、疾病預(yù)防控制股（區(qū)防治艾滋病工作委員會辦公室）、職業(yè)健康股、老齡健康股、醫(yī)政醫(yī)管股、中醫(yī)藥管理股、基層衛(wèi)生健康股、科技宣傳教育股、婦幼健康股、人口監(jiān)測與家庭發(fā)展股。年末在編職工43人。
（二）決算單位構(gòu)成。
本單位無獨立核算的下屬單位，2022年度部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康局單位本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為3431.45萬元。與上年相比，減少462.96萬元，減少11.89%，主要是因為有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費、重性精神病監(jiān)護補貼、適獨對象春節(jié)慰問經(jīng)費、計生特殊家庭專項經(jīng)費、新冠疫情防控專項經(jīng)費和三結(jié)合專項經(jīng)費等用于當(dāng)年開支，財政當(dāng)年撥款減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計3431.45萬元，其中：財政撥款收入3431.45萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計3431.45萬元，其中：基本支出1049.06萬元，占30.57%；項目支出2382.39萬元，占69.43%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為3431.45萬元，與上年相比，減少462.96萬元，減少11.89%，主要是因為有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費、重性精神病監(jiān)護補貼、適獨對象春節(jié)慰問經(jīng)費、計生特殊家庭專項經(jīng)費、新冠疫情防控專項經(jīng)費和三結(jié)合專項經(jīng)費等用于當(dāng)年開支，財政當(dāng)年撥款減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出3431.45萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加減少462.96萬元，減少11.89%，主要是因為有上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費、重性精神病監(jiān)護補貼、適獨對象春節(jié)慰問經(jīng)費、計生特殊家庭專項經(jīng)費、新冠疫情防控專項經(jīng)費和三結(jié)合專項經(jīng)費等用于當(dāng)年開支，財政當(dāng)年撥款減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出3431.45萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出0.00萬元，占0.00%；社會保障和就業(yè)（類）支出0.00萬元，占0.00%；衛(wèi)生健康（類）支出3431.45萬元，占100.00%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1126.17萬元，支出決算數(shù)為3431.45萬元，完成年初預(yù)算的304.70%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預(yù)算為128.85萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）。
2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為54.17萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）。
3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為27.09萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）。
4、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為3.06萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）。
5、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為3.39萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）。
6、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運行（項）。
年初預(yù)算為611.33萬元，支出決算為1215.32萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的198.80%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加的上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費、重性精神病監(jiān)護補貼、適獨對象春節(jié)慰問經(jīng)費、計生特殊家庭專項經(jīng)費、新冠疫情防控專項經(jīng)費和三結(jié)合專項經(jīng)費等部分項目經(jīng)費指標。
7、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）。
年初預(yù)算為195.00萬元，支出決算為218.59萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的112.10%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加的上年結(jié)轉(zhuǎn)的毛發(fā)檢測經(jīng)費和業(yè)務(wù)工作經(jīng)費等。
8、衛(wèi)生健康支出（類）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為1997.54萬元，由于年初預(yù)算數(shù)是0.00萬元，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了事業(yè)單位離退休（項）、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）、機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）、其他殘疾人事業(yè)支出（項）、財政對工傷保險基金的補助（項）、事業(yè)單位醫(yī)療（項）、公務(wù)員醫(yī)療補助（項）和住房公積金（項）這些指標。
9、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為36.87萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）。
10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）。
年初預(yù)算為8.16萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）。
11、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為58.25萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項）。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出1049.06萬元，其中:
人員經(jīng)費956.80萬元，占基本支出的91.21%，主要包括基本工資、津補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助；
公用經(jīng)費92.26萬元，占基本支出的8.79%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、維修（護）費、會議費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、公務(wù)車運行維護費、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為5.00萬元，支出決算為3.68萬元，完成預(yù)算的73.60%，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費支出預(yù)算為5.00萬元，支出決算為0.68萬元，完成預(yù)算的13.60%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)國家號召，厲行節(jié)約，嚴格控制公務(wù)接待費支出，與上年相比增加0.09萬元，增長15.25%,增長的主要原因是疫情放開，來單位學(xué)習(xí)交流調(diào)研人數(shù)增加。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為3.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法完成計算百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位有兩輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，所產(chǎn)生的車輛修理費、保險費、油料費和其他相關(guān)費用，與上年相比無變化，主要原因是控制公務(wù)車運行維護費支出
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.68萬元，占18.48%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算3.00萬元，占81.52%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.68萬元，全年共接待來訪團組10個、來賓53人次，主要是國家心血管病中心監(jiān)測項目等人員前來調(diào)研工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為3.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費3.00萬元，主要是兩輛執(zhí)法執(zhí)勤用車，所產(chǎn)生的車輛修理費、保險費、油料費和其他相關(guān)支出，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2022年度機關(guān)運行經(jīng)費支出92.26萬元，比上年決算數(shù)減少185.06萬元，降低66.73%。主要原因是：響應(yīng)國家號召，厲行節(jié)約，壓縮機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，會議費年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為5.75萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比。用于召開6次會議，人數(shù)300人，內(nèi)容為發(fā)放區(qū)級嘉獎先進個人表彰、疫情防控工作安排和布置、醫(yī)療機構(gòu)校驗督導(dǎo)等。
培訓(xùn)費年初預(yù)算1.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。本部門無培訓(xùn)費的支出決算數(shù)。
本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額146.18萬元，其中：政府采購貨物支出49.60萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出96.58萬元。授予中小企業(yè)合同金額146.18萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額146.18萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車2輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出3431.45萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出3431.45萬元，其中：基本支出1049.06萬元，項目支出2382.39萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分96分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對一般公共預(yù)算項目支出全面開展績效評價，項目7個，共涉及資金918.57萬元，占一般公共預(yù)算項目支出總額的38.56%。組織對政府性基金預(yù)算項目支出開展績效評價，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占政府性基金預(yù)算項目支出總額的0.00%。組織對國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出開展績效評價，項目0個，共涉及資金0.00萬元，占國有資本經(jīng)營預(yù)算項目支出總額的0.00%。從評價情況來看，項目績效評價得分100分，評價結(jié)果等次為良好。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，績效評價得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為3431.45萬元，執(zhí)行數(shù)為3431.45萬元，完成預(yù)算的100.00%。
績效目標完成情況：一是“個防”到位，精準高效。自全區(qū)發(fā)現(xiàn)第一例輸入性病例以來，區(qū)防指迅速啟動應(yīng)急機制，全面開展區(qū)域常態(tài)化核酸檢測工作，在全區(qū)范圍內(nèi)設(shè)置90個便民免費采樣點，共開展7輪次全員核酸檢測，累計檢測535.73余萬人次。強化疫苗接種工作，今年以來開展新冠疫苗接種10余次清零專項攻堅行動，全區(qū)新冠疫苗累計接種163.272萬劑，其中18歲及以上人群加強針累計接種38.56萬劑，加強針接種占比為91.97%；60歲及以上人群第一劑疫苗累計接種9.6萬劑，接種覆蓋率達91.7%。加強集中隔離管控，全區(qū)累計啟用集中隔離場所11個，備用隔離場所33個，隔離對象用房4042間,集中隔離點管控9465人。居家隔離3355人，居家健康監(jiān)測1.34萬人。二是積極構(gòu)建醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。近年來，我們持續(xù)加大重點項目建設(shè)，完善醫(yī)療機構(gòu)服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，投入資金5850萬元，現(xiàn)區(qū)公共衛(wèi)生醫(yī)治中心已于2月底完工，并投入使用；楓橋湖社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心今年8月主體已完成封頂建設(shè)，預(yù)計年底可以投入使用；區(qū)二人民醫(yī)院和金鶚山社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心已正式掛牌運營，洛王社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心新建項目，己完成項目前期工作，目前正在辦理招投標手續(xù)，預(yù)計12月開工建設(shè)。截至10月31日，全區(qū)醫(yī)療機構(gòu)開展門診服務(wù)55.01萬人次，住院服務(wù)10784人次，門診收入12617.49萬元，住院收入3309.05萬元。三是積極構(gòu)建醫(yī)療數(shù)據(jù)互聯(lián)互通。目前，岳陽市口腔醫(yī)院、區(qū)婦幼保健院、區(qū)人民醫(yī)院3家公立醫(yī)院已實現(xiàn)院內(nèi)數(shù)據(jù)互通。區(qū)人民醫(yī)院和區(qū)婦幼保健院已對接湖南省全民健康信息平臺，實現(xiàn)了全省互聯(lián)互通，上傳數(shù)據(jù)質(zhì)量綜合評分均達到90分以上。四是基本公共衛(wèi)生服務(wù)更加成熟。按照“�；�、強基層”的要求，扎實開展十四大類55項國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)。組建 91個“3+2+1”家庭醫(yī)生服務(wù)團隊。截至10月31日，全區(qū)建立居民健康檔案69.27萬份，建檔率105%；65歲以上老年人健康體檢3.07萬人，老年人健康管理率3.83%；管理高血壓患者3.83萬人、糖尿病患者1.43萬人，管理率分別達79.8%和83.6%；管理嚴重精神障礙患者2910人，規(guī)范管理率達97.26%；家庭醫(yī)生簽約23.07萬人，其中重點人群簽約15.04萬人。六是婦幼保健管理服務(wù)更加貼心。堅持從人民最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的問題入手，集中辦好重點民生實事，努力惠及廣大人民群眾。高危孕產(chǎn)婦免費篩查2800人，已完成100%；新生兒先心病免費篩查2800人，已完成100%；農(nóng)村適齡婦女和城鎮(zhèn)低保適齡婦女“兩癌”免費檢查1981人，完成率已達100.05%；新生兒耳聾基因免費篩查3000人，已完成100%。七是生育優(yōu)化惠民政策更加全面。按照區(qū)委要求積極落實我區(qū)關(guān)于優(yōu)化生育政策促進人口長期均衡發(fā)展的具體措施，多次組織各街道（鄉(xiāng)）綜合事業(yè)服務(wù)中心主任召開專題討論會和征求財政、發(fā)改、教育、民政等10個區(qū)直部門意見，形成了初步的方案，已交區(qū)政府辦審核。同時今年已全面落實獎勵扶助城鎮(zhèn)獨生子女6.1萬人，基本完成惠農(nóng)惠民一卡通核實、辦理工作，共辦卡4800余張。。
發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是基層醫(yī)療服務(wù)體系建設(shè)還有差距。機構(gòu)建設(shè)發(fā)展舉步維艱，部分機構(gòu)業(yè)務(wù)用房較差、器械設(shè)備陳舊短缺，基層醫(yī)療機構(gòu)基礎(chǔ)建設(shè)有待加強。全系統(tǒng)高級專業(yè)技術(shù)人才總量偏少,層次結(jié)構(gòu)不優(yōu)，疾控專業(yè)技術(shù)人員不足，服務(wù)能力有待提高。二是深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作還有差距。主要是全區(qū)衛(wèi)健系統(tǒng)信息化基礎(chǔ)建設(shè)還較為落后；我區(qū)信息化建設(shè)平臺與市級智慧醫(yī)療信息平臺在信息互通共享仍然存在卡點，優(yōu)質(zhì)醫(yī)療資源難以及時上下貫通，制約了區(qū)域性醫(yī)聯(lián)體建設(shè)發(fā)展。推動“三醫(yī)”聯(lián)動改革的力度還不夠，部門之間聯(lián)動不夠暢通，公立醫(yī)院改革和深化人事薪酬改革措施不夠深。三是“將健康融入所有政策”還有差距。隨著新冠肺炎疫情的持續(xù)蔓延，人民生活水平的不斷提高，人民對健康服務(wù)需求的日益增長。公共衛(wèi)生應(yīng)急體系建設(shè)還不夠健全，突發(fā)公共衛(wèi)生的處置能力還需加強，與之相適應(yīng)的財政投入長效機制、醫(yī)保支付方式改革、區(qū)域醫(yī)聯(lián)體建設(shè)、雙向轉(zhuǎn)診制度等相關(guān)衛(wèi)生健康支持政策還需進一步得到落實。
下一步改進措施：一是嚴格落實常態(tài)化疫情防控。圍繞“四防”“五早”“五快”“八實”的工作要求，始終堅持立足于防、始終堅持發(fā)現(xiàn)于早、始終堅持制勝于快、始終堅持落腳于實，進一步規(guī)范管理、擴大風(fēng)險篩查面、健全工作機制、強化應(yīng)急預(yù)案和應(yīng)急準備、加強指揮系統(tǒng)建設(shè)，全力筑牢疫情防控安全防線。二是穩(wěn)步提升基層醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)水平。健全醫(yī)療服務(wù)網(wǎng)絡(luò)，加快基層醫(yī)療機構(gòu)建設(shè)投入，持續(xù)開展業(yè)務(wù)用房改擴建和必要的醫(yī)療儀器設(shè)備配備，鼓勵遴選已達到“優(yōu)質(zhì)服務(wù)基層行”活動推薦標準的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心建成區(qū)域醫(yī)療次中心，使其達到二級醫(yī)院水平。三是健全完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系。不斷完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系建設(shè)，形成以專業(yè)公共衛(wèi)生機構(gòu)為核心、以基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)為網(wǎng)底的公共衛(wèi)生服務(wù)體系。不斷提高公共衛(wèi)生服務(wù)均等化可及性，充分發(fā)揮岳陽樓區(qū)網(wǎng)格化管理網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，將國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)融入網(wǎng)格，做實國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作。四是持續(xù)推進醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革。大力推廣三明醫(yī)改經(jīng)驗，加快推進醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥聯(lián)動改革，開展藥品耗材集中帶量采購，深化人事薪酬制度改革，強化醫(yī)藥衛(wèi)生綜合監(jiān)管；構(gòu)建優(yōu)質(zhì)高效分級診療體系，筑厚基層醫(yī)療衛(wèi)生網(wǎng)底，加強緊密型醫(yī)聯(lián)體建設(shè)；織密公共衛(wèi)生防護網(wǎng)絡(luò)，推進醫(yī)藥衛(wèi)生高質(zhì)量發(fā)展，提升疾病預(yù)防控制能力，科學(xué)防控新冠肺炎疫情，深入推進健康樓區(qū)行動；完善政府投入保障機制，推動公立醫(yī)院改革發(fā)展，健全多層次醫(yī)療保障體系。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康局2022年決算公開表.XLS
岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生健康局2022年決算績效自評報告.docx