2021年度岳陽(yáng)樓區(qū)衛(wèi)生健康局部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)樓區(qū)衛(wèi)生健康局部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)樓區(qū)衛(wèi)生健康局部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行國(guó)民健康政策及國(guó)家和省、市關(guān)于衛(wèi)生健康工作的方針政策和法律法規(guī)，組織實(shí)施全區(qū)衛(wèi)生健康政策、規(guī)劃、地方標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范。研究提出統(tǒng)籌全區(qū)衛(wèi)生健康事業(yè)戰(zhàn)略目標(biāo)、發(fā)展和區(qū)域規(guī)劃，協(xié)調(diào)全區(qū)衛(wèi)生健康資源配置。落實(shí)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化和公共資源向基層延伸等政策措施。
（二）協(xié)調(diào)推進(jìn)全區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，研究提出全區(qū)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革政策、措施的建議。組織深化公立醫(yī)院綜合改革，推進(jìn)管辦分離，健全現(xiàn)代醫(yī)院管理制度，組織實(shí)施推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化的政策措施，提出醫(yī)療服務(wù)和藥品價(jià)格政策的建議。
（三）組織落實(shí)全區(qū)疾病預(yù)防控制規(guī)劃、免疫規(guī)劃以及嚴(yán)重危害人民健康的公共衛(wèi)生問(wèn)題的干預(yù)措施。負(fù)責(zé)衛(wèi)生應(yīng)急工作，組織指導(dǎo)全區(qū)突發(fā)公共衛(wèi)生事件預(yù)防控制和各類(lèi)突發(fā)公共事件的醫(yī)療衛(wèi)生救援。發(fā)布突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置信息。
（四）協(xié)調(diào)落實(shí)應(yīng)對(duì)人口老齡化政策措施，推進(jìn)全區(qū)老年健康服務(wù)體系建設(shè)和醫(yī)養(yǎng)結(jié)合工作。
（五）貫徹執(zhí)行國(guó)家藥物政策和國(guó)家基本藥物制度，開(kāi)展藥品使用監(jiān)測(cè)、臨床綜合評(píng)價(jià)和短缺藥品預(yù)警。組織開(kāi)展食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)，負(fù)責(zé)食源性疾病及與食品安全事故有關(guān)的流行病學(xué)調(diào)查。
（六）負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生、環(huán)境衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生、公共場(chǎng)所衛(wèi)生、飲用水衛(wèi)生等公共衛(wèi)生的監(jiān)督管理，負(fù)責(zé)傳染病防治監(jiān)督，健全衛(wèi)生健康綜合監(jiān)督體系。
（七）制定全區(qū)醫(yī)療機(jī)構(gòu)、醫(yī)療服務(wù)行業(yè)管理辦法并監(jiān)督實(shí)施，建立醫(yī)療服務(wù)評(píng)價(jià)和監(jiān)督管理體系。會(huì)同有關(guān)部門(mén)實(shí)施衛(wèi)生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格標(biāo)準(zhǔn)。制定并組織實(shí)施醫(yī)療服務(wù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和衛(wèi)生健康專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員執(zhí)業(yè)規(guī)則、服務(wù)規(guī)范。
（八）負(fù)責(zé)計(jì)劃生育管理和服務(wù)工作，開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警，貫徹執(zhí)行人口與家庭發(fā)展相關(guān)政策。
（九）負(fù)責(zé)全區(qū)衛(wèi)生健康工作，落實(shí)基層醫(yī)療衛(wèi)生、婦幼健康服務(wù)體系建設(shè)，加強(qiáng)全科醫(yī)生隊(duì)伍建設(shè)。推進(jìn)衛(wèi)生健康科技創(chuàng)新發(fā)展。
（十）貫徹落實(shí)全區(qū)健康教育、健康促進(jìn)和衛(wèi)生健康信息化建設(shè)等工作。
（十一）承擔(dān)全區(qū)重大會(huì)議與重大活動(dòng)的醫(yī)療衛(wèi)生保障工作。
（十二）指導(dǎo)區(qū)計(jì)劃生育協(xié)會(huì)的業(yè)務(wù)工作。
（十三）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
（十四）職能轉(zhuǎn)變。區(qū)衛(wèi)健局應(yīng)當(dāng)牢固樹(shù)立大衛(wèi)生、大健康理念，推動(dòng)實(shí)施健康樓區(qū)戰(zhàn)略，以改革創(chuàng)新為動(dòng)力，以促健康、轉(zhuǎn)模式、強(qiáng)基層、重保障為著力點(diǎn)，把以治病為中心轉(zhuǎn)變到以人民健康為中心，為人民群眾提供全方位全周期健康服務(wù)。一是更加注重預(yù)防為主和健康促進(jìn)，加強(qiáng)預(yù)防控制重大疾病工作，積極應(yīng)對(duì)人口老齡化，健全健康服務(wù)體系；二是更加注重工作重心下移和資源下沉，推進(jìn)衛(wèi)生健康公共資源向基層延伸、向農(nóng)村覆蓋、向邊遠(yuǎn)地區(qū)和生活困難群眾傾斜；三是更加注重提高服務(wù)質(zhì)量和水平，推進(jìn)衛(wèi)生健康基本公共服務(wù)均等化、普惠化、便捷化；四是協(xié)調(diào)推進(jìn)深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革，加大公立醫(yī)院改革力度，推進(jìn)管辦分離，推動(dòng)衛(wèi)生健康公共服務(wù)提供主體多元化、提供方式多樣化。
（十五）15、有關(guān)職責(zé)分工 （1）與區(qū)發(fā)展和改革局的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)衛(wèi)健局負(fù)責(zé)開(kāi)展人口監(jiān)測(cè)預(yù)警工作，貫徹落實(shí)計(jì)劃生育政策和與生育相關(guān)的人口數(shù)量、素質(zhì)、結(jié)構(gòu)、分布方面的政策建議，促進(jìn)生育政策和相關(guān)經(jīng)濟(jì)社會(huì)政策配套銜接，落實(shí)全區(qū)人口發(fā)展規(guī)劃中的有關(guān)任務(wù)。區(qū)發(fā)展和改革局負(fù)責(zé)組織監(jiān)測(cè)和評(píng)估人口變動(dòng)情況及趨勢(shì)影響，建立人口預(yù)測(cè)預(yù)報(bào)制度，開(kāi)展重大決策人口影響評(píng)估，完善重大人口政策咨詢(xún)機(jī)制，研究提出全區(qū)人口發(fā)展戰(zhàn)略，擬訂人口發(fā)展規(guī)劃和人口政策，研究提出人口與經(jīng)濟(jì)、社會(huì)、資源、環(huán)境協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展，以及統(tǒng)籌促進(jìn)人口長(zhǎng)期均衡發(fā)展的政策建議。 （2）與區(qū)民政局的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)衛(wèi)健局負(fù)責(zé)擬訂應(yīng)對(duì)人口老齡化、醫(yī)養(yǎng)結(jié)合政策措施，綜合協(xié)調(diào)、督促指導(dǎo)、組織推進(jìn)老齡事業(yè)發(fā)展，承擔(dān)老年疾病防治、老年人醫(yī)療照護(hù)、老年人心理健康與關(guān)懷服務(wù)等老年健康工作。區(qū)民政局負(fù)責(zé)統(tǒng)籌推進(jìn)、督促指導(dǎo)、監(jiān)督管理養(yǎng)老服務(wù)工作，指導(dǎo)全區(qū)貫徹養(yǎng)老服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施，承擔(dān)老年人福利和特殊困難老年人救助工作。 （3）與區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)衛(wèi)健局負(fù)責(zé)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)工作，會(huì)同區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門(mén)制定、實(shí)施食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)計(jì)劃。區(qū)衛(wèi)健局對(duì)通過(guò)食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)或者接到舉報(bào)發(fā)現(xiàn)食品可能存在安全隱患的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)將相關(guān)信息通報(bào)區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門(mén)，區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門(mén)應(yīng)當(dāng)立即采取措施。區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局等部門(mén)在監(jiān)督管理工作中發(fā)現(xiàn)需要進(jìn)行食品安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估的，應(yīng)當(dāng)及時(shí)向區(qū)衛(wèi)健局提出建議。區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局會(huì)同區(qū)衛(wèi)健局建立重大藥品不良反應(yīng)和醫(yī)療器械不良事件相互通報(bào)機(jī)制和聯(lián)合處置機(jī)制。 （4）與區(qū)醫(yī)療保障局的有關(guān)職責(zé)分工。區(qū)衛(wèi)健局、區(qū)醫(yī)療保障局等部門(mén)在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)衛(wèi)生健康局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門(mén)共有編制人數(shù)30人，實(shí)有人數(shù)45人。岳陽(yáng)樓區(qū)衛(wèi)生健康局是全額行政撥款單位，局本級(jí)內(nèi)設(shè)辦公室18個(gè)。分別是辦公室（信訪室）、愛(ài)國(guó)衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)委員會(huì)辦公室、血吸蟲(chóng)病防治辦公室、規(guī)劃發(fā)展股（體制改革領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室）、衛(wèi)生應(yīng)急辦公室（突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急指揮中心）、人事股、計(jì)劃財(cái)務(wù)審計(jì)股、藥物政策與基本藥物制度股、法規(guī)與綜合監(jiān)督股（行政審批股、食品安全標(biāo)準(zhǔn)與監(jiān)測(cè)股）、疾病預(yù)防控制股（區(qū)防治艾滋病工作委員會(huì)辦公室）、職業(yè)健康股、老齡健康股、醫(yī)政醫(yī)管股、中醫(yī)藥管理股、基層衛(wèi)生健康股、科技宣傳教育股、婦幼健康股、人口監(jiān)測(cè)與家庭發(fā)展股。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)衛(wèi)生健康局2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)衛(wèi)生健康局本級(jí)。
第二部分
部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分
2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)均為3894.41萬(wàn)元。與上一年度相比，收、支總計(jì)各增加787.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.35%。主要是因?yàn)楣⑨t(yī)院的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)3811.13萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入3811.13萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)3894.41萬(wàn)元，其中：基本支出1014萬(wàn)元，占26.04%；項(xiàng)目支出2880.41萬(wàn)元，占73.96%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支合計(jì)均為3894.41萬(wàn)元，與上一年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加787.51萬(wàn)元，增長(zhǎng)25.35%。主要是因?yàn)楣⑨t(yī)院的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出3,894.41萬(wàn)元，其中：基本支出1,014萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2,880.41萬(wàn)元。占本年支出合計(jì)的100%。與上一年度相比，財(cái)政撥款支出增加870.79萬(wàn)元，增長(zhǎng)28.8%。主要是因?yàn)楣⑨t(yī)院的項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出3894.41萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）衛(wèi)生健康支出3894.41萬(wàn)元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3811.13萬(wàn)元，支出決算數(shù)為3894.41萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的102.19%，其中：
1、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為930.72萬(wàn)元，支出決算為1,014萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的108.95%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加、人員工資異動(dòng)。
2、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）衛(wèi)生健康管理事務(wù)（款）其他衛(wèi)生健康管理事務(wù)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1,799.96萬(wàn)元，支出決算為1,799.96萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
3、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）其他專(zhuān)科醫(yī)院（項(xiàng)）
年初預(yù)算為102.76萬(wàn)元，支出決算為102.76萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
4、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）公立醫(yī)院（款）其他公立醫(yī)院支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為977.69萬(wàn)元，支出決算為977.69萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出1014萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)736.68萬(wàn)元，占基本支出的72.65%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他交通費(fèi)用、離休費(fèi)、退休費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)277.32萬(wàn)元，占基本支出的27.35%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為18萬(wàn)元，支出決算為3.59萬(wàn)元，完成預(yù)算的19.94%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為15萬(wàn)元，支出決算為0.59萬(wàn)元，完成預(yù)算的3.93%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是我局進(jìn)一步嚴(yán)格管理和控制公務(wù)接待 ，與上年相比減少5.46萬(wàn)元，下降90.25%，下降的主要原因是我局進(jìn)一步嚴(yán)格管理和控制公務(wù)接待。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，決算數(shù)為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為3萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算，與上年相比增加3萬(wàn)元，增長(zhǎng)100%，增長(zhǎng)的主要原因是因?yàn)檐?chē)輛在樓區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合執(zhí)法局使用，上一年度公車(chē)運(yùn)行在樓區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合執(zhí)法局列支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.59萬(wàn)元，占16.43%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算3萬(wàn)元，占83.57%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,我單位2021年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.59萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組5個(gè)、來(lái)賓45人次，主要是迎接檢查和工作交流發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為3萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，樓區(qū)衛(wèi)生健康局更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3萬(wàn)元，主要是執(zhí)行公務(wù)支出，截止2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為2輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出277.32萬(wàn)元，比上一年決算數(shù)增加72.61萬(wàn)元，增長(zhǎng)35.47%。主要原因是：新冠肺炎疫情防控經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)8.23萬(wàn)元（其中區(qū)級(jí)嘉獎(jiǎng)先進(jìn)個(gè)人獎(jiǎng)勵(lì)經(jīng)費(fèi)7.7萬(wàn)，實(shí)際會(huì)議費(fèi)0.53萬(wàn)元），用于召開(kāi)岳陽(yáng)樓區(qū)衛(wèi)生健康系統(tǒng)會(huì)議，人數(shù)163人，內(nèi)容為衛(wèi)健系統(tǒng)工作作風(fēng)建設(shè)年動(dòng)員大會(huì)；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.06萬(wàn)元，用于開(kāi)展老干部黨建培訓(xùn)，人數(shù)10人。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2021年度政府采購(gòu)支出總額68.7萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出36.75萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出31.95萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額68.7萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額68.7萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日，部門(mén)（單位）共有車(chē)輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)2輛，其他用車(chē)主要是綜合執(zhí)法局行政執(zhí)法1輛，區(qū)機(jī)關(guān)事務(wù)局公務(wù)用車(chē)1輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
樓區(qū)衛(wèi)生健康局整體績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo)，整體績(jī)效自評(píng)得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為3811.13萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為3894.41萬(wàn)元，完成預(yù)算的102.19%。主要包括：基本支出1014萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)736.68萬(wàn)元，公用經(jīng)費(fèi)277.32萬(wàn)元；項(xiàng)目支出2880.41萬(wàn)元，其中口腔醫(yī)院經(jīng)費(fèi)102.76萬(wàn)元、人民醫(yī)院經(jīng)費(fèi)977.69萬(wàn)元、計(jì)劃生育項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)1799.96萬(wàn)元。詳情見(jiàn)附件。
計(jì)劃生育項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為1799.96萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為1799.96萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。主要包括：計(jì)劃生育特別困難家庭扶助1030.26萬(wàn)元、農(nóng)村計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助24.77萬(wàn)元、獨(dú)生子女保健費(fèi)45.55萬(wàn)元、城鎮(zhèn)獨(dú)生子女父母獎(jiǎng)勵(lì)金699.38萬(wàn)元。詳情見(jiàn)附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。第五部分
附件
樓區(qū)衛(wèi)健局2021年決算公開(kāi)表.xlsx
2021年度岳陽(yáng)樓區(qū)衛(wèi)生健康局整體自評(píng)報(bào)告.doc
區(qū)衛(wèi)健局（2021年計(jì)劃生育項(xiàng)目）績(jī)效目標(biāo)自評(píng)表.xlsx