二、收入決算情況說(shuō)明

2022年度收入合計(jì)8403.53萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入8403.53萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2022年度支出合計(jì)8403.53萬(wàn)元，其中：基本支出5628.11萬(wàn)元，占66.97%；項(xiàng)目支出2775.42萬(wàn)元，占33.03%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為8403.53萬(wàn)元，與上年相比，減少4524.91萬(wàn)元，減少35.00%，主要是因?yàn)樾鹿谝咔榉揽刭Y金只有部分撥到本單位。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2022年度財(cái)政撥款支出8403.53萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少4524.91萬(wàn)元，減少35.00%，主要是因?yàn)樾鹿谝咔榉揽刭Y金只有部分撥到本單位。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財(cái)政撥款支出8403.53萬(wàn)元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出8403.53萬(wàn)元，占100.00%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為5622.76萬(wàn)元，支出決算數(shù)為8403.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的149.46%，其中：

1、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為72.45萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)全部計(jì)入了疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)。

2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為59.93萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)全部計(jì)入了疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)。

3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為29.97萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未發(fā)生相關(guān)支出。

4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為3.37萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)全部計(jì)入了疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)。

5、社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為3.75萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)全部計(jì)入了疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)。

6、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為671.72萬(wàn)元，支出決算為8403.53萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的1251.05%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加的上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余的重大傳染病防控專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和基本公共衛(wèi)生服務(wù)經(jīng)費(fèi)，然后決算時(shí)全部計(jì)入了這個(gè)指標(biāo)。

7、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為4689.50萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)全部計(jì)入了疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)。

8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為28.10萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)全部計(jì)入了疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。

年初預(yù)算為64.57萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)全部計(jì)入了疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2022年度財(cái)政撥款基本支出5622.81萬(wàn)元，其中：

人員經(jīng)費(fèi)904.91萬(wàn)元，占基本支出的16.09%，主要包括基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金、生活補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。

公用經(jīng)費(fèi)4723.20萬(wàn)元，占基本支出的83.91%，主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.00萬(wàn)元，支出決算為7.50萬(wàn)元，完成預(yù)算的250.00%，其中：

因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬�出�?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.00萬(wàn)元，支出決算為0.10萬(wàn)元，完成預(yù)算的3.33%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出，與上年相比減少0.74萬(wàn)元，減少88.09%，減少的主要原因是響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)接待費(fèi)支出。

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車；與上年相比減少11.69萬(wàn)元，減少100.00%，減少的主要原因是目前單位車輛能暫時(shí)滿足工作需要，無(wú)需再購(gòu)買。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬(wàn)元，支出決算為7.40萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是目前單位名下有一輛特種專業(yè)技術(shù)用車和一輛其他用車，與上年相比減少1.60萬(wàn)元，減少17.78%，減少的主要原因是響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，厲行節(jié)約，嚴(yán)格控制公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.10萬(wàn)元，占1.33%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算7.40萬(wàn)元，占98.67%。其中：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.10萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組2個(gè)、來(lái)賓11人次，主要是國(guó)家心血管病中心監(jiān)測(cè)項(xiàng)目前來(lái)調(diào)研工作發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為7.40萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)7.40萬(wàn)元，主要是車輛油料費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、修理費(fèi)和其他相關(guān)費(fèi)用等支出，截至2022年12月31日，本部門開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為2輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無(wú)政府性基金收支。

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況說(shuō)明

2022年度，培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬(wàn)元，支出決算為2.34萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比。用于開(kāi)展3培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為黨的二十大精神、黨的建設(shè)、國(guó)家安全、國(guó)防教育、消防安全、禁毒知識(shí)、艾滋病項(xiàng)目培訓(xùn)、心腦血管防治項(xiàng)目以及城癌早診早治等項(xiàng)目培訓(xùn)。

本部門無(wú)會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明

本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額1898.41萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出1535.84萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出362.57萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額1898.41萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1898.41萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛2輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車1輛、其他用車1輛，其他用車主要是單位運(yùn)輸疫苗的冷鏈車；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出8403.53萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2022年整體支出8403.53萬(wàn)元，其中：基本支出5628.11萬(wàn)元，項(xiàng)目支出2775.42萬(wàn)元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分96分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。

組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金87.50萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的3.15%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來(lái)看，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)果等次為優(yōu)。

（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效評(píng)價(jià)得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為8403.53萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為8403.53萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%�？�(jī)效目標(biāo)完成情況：一是疫苗接種情況。全年適齡兒童建卡6787人，建證6787人，建卡建證率100%；國(guó)家免疫規(guī)劃疫苗（一類疫苗）應(yīng)種劑次為125039劑次，實(shí)種120651劑次，接種率分別為乙肝疫苗98.29%、脊灰疫苗96.97%、百白破疫苗96.09%、白破疫苗95.61%、麻腮風(fēng)96.39%、A群流腦95.90%、A+C群流腦95.25%、乙腦減毒96.02%、甲肝減毒96.03%。非免疫規(guī)劃接種233659劑次（含流感疫苗93703劑次）；新冠疫苗接種1651480劑。二是學(xué)校衛(wèi)生工作。以《學(xué)生常見(jiàn)病和健康影響因素監(jiān)測(cè)與干預(yù)工作方案》（湘衛(wèi)函〔2022〕246號(hào)）要求，完成了12個(gè)調(diào)查學(xué)�，F(xiàn)場(chǎng)篩查工作（市級(jí)學(xué)校8個(gè)，區(qū)屬幼兒園4家），共完成3037名學(xué)生的常見(jiàn)病篩查以及共完成2378名學(xué)生的問(wèn)卷調(diào)查。在調(diào)查現(xiàn)場(chǎng)全程進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)控，共抽查178名學(xué)生進(jìn)行了復(fù)測(cè)，復(fù)測(cè)率為4.7%，誤差率為2.3%，誤差控制在允許范圍內(nèi)，確保本次篩查數(shù)據(jù)真實(shí)可靠。三是2022年全區(qū)非結(jié)防機(jī)構(gòu)有效網(wǎng)絡(luò)直報(bào)（按現(xiàn)住址，本報(bào)本檢索）肺結(jié)核患者及疑似患者數(shù)728例，收到轉(zhuǎn)診單患者數(shù)81例，到位患者數(shù)142例（轉(zhuǎn)診到位80例，追蹤到位62例），肺結(jié)核總體到位率98.75%；全區(qū)結(jié)核門診共接診初診病人2652例，肺結(jié)核患者確診人數(shù)142人，代管其他縣市區(qū)結(jié)核病患者1人，查出涂陽(yáng)病人80例（其中確診4例耐藥患者），涂陰肺結(jié)核病人59例，新患者涂陽(yáng)篩查率56.33%，將確診的142例患者全部納入肺結(jié)核患者規(guī)范管理，規(guī)范管理肺結(jié)核患者140例，肺結(jié)核患者規(guī)范管理率98.59%，在142例結(jié)核病人中監(jiān)測(cè)HIV感染率，發(fā)現(xiàn)1例HIV/TB雙重感染者。四是：1、開(kāi)展艾滋病監(jiān)測(cè)檢測(cè)。VCT門診咨詢檢測(cè)1185人，確診陽(yáng)性22人。完成暗娼人群艾滋病哨點(diǎn)監(jiān)測(cè)400人，完成國(guó)家性病監(jiān)測(cè)點(diǎn)5種性病監(jiān)測(cè)工作，開(kāi)展丙肝哨點(diǎn)監(jiān)測(cè)工作。2、開(kāi)展了艾滋病宣傳教育工作。通過(guò)多種途徑、多種渠道開(kāi)展艾滋病健康教育，提高知識(shí)知曉率。開(kāi)展了12.1世界艾滋病日線上有獎(jiǎng)答題活動(dòng)，42082人參與了答題活動(dòng)。累計(jì)答題次數(shù)156337次，知識(shí)宣傳小程序點(diǎn)擊數(shù)170060次。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是預(yù)算編制與實(shí)際收支存在差異。差異造成的原因主要系因樓區(qū)疾控中心每年在樓區(qū)財(cái)政非稅收入管理局會(huì)有部分非稅收入返還。算上返還收入，實(shí)際賬面收支與財(cái)政預(yù)算編制會(huì)有較大差異。二是疾控工作需重心下沉，指導(dǎo)基礎(chǔ)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)揮基本衛(wèi)生服務(wù)的網(wǎng)底作用。三是設(shè)備陳舊與不足。我疾控中心一直經(jīng)費(fèi)緊缺，設(shè)備購(gòu)買困難，大部分儀器設(shè)備來(lái)源于上級(jí)部門裝備。但由于質(zhì)量等原因，設(shè)備使用維護(hù)成本較高，且由于統(tǒng)一調(diào)配，設(shè)備重復(fù)現(xiàn)象較高。樓區(qū)人民醫(yī)院作為傳染病治療定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)，醫(yī)院隔離病房狹小，布局不合理且各項(xiàng)常規(guī)設(shè)備急需更新。四是應(yīng)急物資儲(chǔ)備不足。由于樓區(qū)財(cái)政未預(yù)算專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)，我疾控中心只能象征性地儲(chǔ)備了一些衛(wèi)生應(yīng)急物資。我樓區(qū)出現(xiàn)首例人感染H7N9禽流感疫情后，暴露出各項(xiàng)應(yīng)急物資嚴(yán)重不足的短板，雖經(jīng)多方努力控制疫情，但如果發(fā)生更大范圍的疫情或其他突發(fā)公共衛(wèi)生事件，難以承受沖擊。且樓區(qū)疾控中心人員專業(yè)設(shè)備嚴(yán)重老化，一旦疫情發(fā)生，奮戰(zhàn)在第一線的疾控人員將面臨生命威脅。五是人員整體素質(zhì)偏低。分析其原因，主要是因現(xiàn)有人事政策、編制等因素，導(dǎo)致形成 “人員過(guò)多、人才不足”的境地。經(jīng)市樓區(qū)衛(wèi)生局同意，招聘了4名衛(wèi)生檢驗(yàn)和預(yù)防醫(yī)學(xué)二本以上學(xué)歷的專業(yè)人員，但到現(xiàn)在還沒(méi)有辦理正式招聘手續(xù)。下一步改進(jìn)措施：一是支出的預(yù)算要細(xì)化到各職能部門。支出的預(yù)算可以采取先由各職能部門申報(bào)年度使用項(xiàng)目資金的預(yù)算及預(yù)期產(chǎn)生績(jī)效的計(jì)劃，再由績(jī)效管理小組統(tǒng)籌安排、綜合平衡。二是目前我區(qū)疾控工作任務(wù)需不斷完善制度、擴(kuò)展服務(wù)、提高質(zhì)量，重心下沉，指導(dǎo)基礎(chǔ)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)揮基本衛(wèi)生服務(wù)的網(wǎng)底作用。同時(shí)，要為食品藥品監(jiān)督部門、衛(wèi)生監(jiān)督部門、教育部門等提供有效地服務(wù)。三是增加疾控中心的全額財(cái)政編制。今年元月，中央編辦、財(cái)政部、國(guó)家衛(wèi)計(jì)委聯(lián)合出臺(tái)了《關(guān)于疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)編制標(biāo)準(zhǔn)的指導(dǎo)意見(jiàn)》（中央編辦發(fā)[2014]2號(hào)），規(guī)定了各地疾控機(jī)構(gòu)的編制配置標(biāo)準(zhǔn)，區(qū)委區(qū)政府應(yīng)以此標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)（轄區(qū)總?cè)丝诘?.5人/萬(wàn)人），給樓區(qū)疾控中心配置全額編制25名。四是加大經(jīng)費(fèi)投入，設(shè)立衛(wèi)生應(yīng)急預(yù)備資金。從事業(yè)單位改革定性來(lái)看，樓區(qū)疾控中心歸為一類公益性事業(yè)單位，以無(wú)償提供公共衛(wèi)生服務(wù)為主業(yè)，提供服務(wù)所需費(fèi)用應(yīng)由樓區(qū)財(cái)政100%撥付。一是在全額編制配置到位后，增加人頭經(jīng)費(fèi)投入；二是加大專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)投入，建立穩(wěn)定的長(zhǎng)期投入機(jī)制，如跟財(cái)政支出增長(zhǎng)水平同步增長(zhǎng)；三是建議政府設(shè)立突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置預(yù)備資金，納入財(cái)政預(yù)算，當(dāng)境內(nèi)發(fā)生突發(fā)公共衛(wèi)生事件時(shí)，可以及時(shí)在該資金中支付防控工作費(fèi)用。五是建立人才準(zhǔn)入制度。嚴(yán)格執(zhí)行疾控機(jī)構(gòu)人才的準(zhǔn)入和崗位標(biāo)準(zhǔn)，擇優(yōu)上崗，競(jìng)聘上崗，嚴(yán)格控制非專業(yè)人員進(jìn)入市疾控中心，穩(wěn)定和吸引高素質(zhì)人才，優(yōu)化人員結(jié)構(gòu)，在條件允許時(shí)，對(duì)不符合準(zhǔn)入條件和崗位標(biāo)準(zhǔn)的人員實(shí)行分流安排。

詳見(jiàn)附件。

第四部分  名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

第五部分  附件

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)疾病預(yù)防控制中心2022年決算公開(kāi)表.XLS
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)疾病預(yù)防控制中心2022年自評(píng)表格.docx