2022年度岳陽樓區(qū)疾控中心
預(yù)算說明
目錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、省級(jí)專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上單位預(yù)算公開報(bào)表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
本單位是政府支持的純公益性事業(yè)單位，承擔(dān)著轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置、食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測、免疫規(guī)劃、艾滋病防治、結(jié)核病防治、重性精神病防治、慢性病綜合防控、傳染病防治、地方病防治、健康教育、職業(yè)病防治、重大公衛(wèi)考核等工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽樓區(qū)疾控中心共有人員編制54個(gè)、實(shí)際在編人員53人，內(nèi)設(shè)科室11個(gè)，具體有：綜合辦公室、黨建辦、后勤科、質(zhì)管科、應(yīng)急辦、傳防科、免疫規(guī)劃科、慢病科、性艾科、監(jiān)測科、檢驗(yàn)科。
本單位無下屬單位，本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級(jí)。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算5622.76萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款5622.76萬元，本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財(cái)政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加4362.06萬元，主要是因?yàn)榧{入一般公共預(yù)算管理的非稅收入增加了疫苗成本4331.5萬元，其次是工資福利增加163.72萬元、商品和服務(wù)支出減少12.87萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加28.71萬元、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少149萬元。
（二）支出預(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算5622.76萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出169.48萬元，衛(wèi)生健康支出5388.71萬元，住房保障支出64.57萬元。支出較去年增加4362.06萬元，其中基本支出增加179.56萬元，項(xiàng)目支出增加4182.5萬元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)楣べY福利增加163.72萬元、商品和服務(wù)支出減少12.87萬元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助增加28.71萬元，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)榧{入一般公共預(yù)算管理的非稅收入增加了疫苗成本4331.5萬元、項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)減少了149萬元。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算5622.76萬元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出169.47萬元，占3.01%；衛(wèi)生健康支出5388.71萬元，占95.84%；住房保障支出64.57萬元，占1.15%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為933.26萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)837.86萬元，主要包括：基本工資224.7萬元、津貼補(bǔ)貼38.85萬元、獎(jiǎng)金163.49萬元、績效工資145.98萬元、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)59.94萬元、職業(yè)年金繳費(fèi)29.97萬元、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)28.1萬元、其他社會(huì)保障繳費(fèi)7.12萬元、住房公積金64.57萬元、退休費(fèi)72.45萬元、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助（工會(huì)經(jīng)費(fèi)）2.7萬元；商品和服務(wù)支出95.4萬元，主要包括：辦公費(fèi)11萬元、水費(fèi)3萬元、電費(fèi)15萬元、郵電費(fèi)4.5萬元、物業(yè)管理費(fèi)3萬元、差旅費(fèi)2萬元、維修（維護(hù)）費(fèi)6萬元、公務(wù)接待費(fèi)3萬元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)20萬元、其他商品和服務(wù)支出27.9萬元。
（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為4689.5萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出4689.5萬元，主要用于免疫規(guī)劃1萬、食品安全監(jiān)測1萬、重性精神病3萬、慢性病示范區(qū)創(chuàng)建4萬、艾滋病防控2萬、結(jié)核病防控11萬、重大傳染病防控37.5萬、突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處理50萬、防疫津貼20萬、疫苗成本4560萬等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3萬元，無因公出國（境）費(fèi)，無公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)。比上一年減少8萬元，降低72.7%，主要原因是2022年沒有預(yù)算公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)。
（三）一般性支出情況
2022年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預(yù)算總額435.13萬元，其中工程類6.5萬元，貨物類333.35萬元，服務(wù)類95.28萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)1647.19萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)445.05萬元；通用設(shè)備原值小計(jì)226.79萬元；專用設(shè)備原值小計(jì)929.57萬元；文物和陳列品原值小計(jì)0萬元；圖書檔案原值小計(jì)0萬元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)45.78萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計(jì)234.51萬元。
截至2021年12月底，本單位共有車輛3輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車3輛。單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為5622.76萬元，其中，基本支出933.26萬元，項(xiàng)目支出4689.5萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表23。納入2022年項(xiàng)目支出績效目標(biāo)的項(xiàng)目1個(gè)，涉及項(xiàng)目支出的金額為50萬元，其中，突發(fā)公共衛(wèi)生應(yīng)急處理50萬，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22。2022年度本單位無重點(diǎn)績效項(xiàng)目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
