收入支出決算總表

公開01表

部門：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)疾病預(yù)防控制中心

單位：萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)    目

行次

決算數(shù)

項(xiàng)    目

行次

決算數(shù)

欄    次

1

欄    次

2

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入

1

12419.78

一、一般公共服務(wù)支出

14

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入

2

二、外交支出

15

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入

3

三、國(guó)防支出

16

四、上級(jí)補(bǔ)助收入

4

四、公共安全支出

17

五、事業(yè)收入

5

五、教育支出

18

六、經(jīng)營(yíng)收入

6

六、科學(xué)技術(shù)支出

19

七、附屬單位上繳收入

7

九、衛(wèi)生健康支出

20

12032.05

八、其他收入

8

21

9

22

本年收入合計(jì)

10

12419.78

本年支出合計(jì)

23

12032.05

使用非財(cái)政撥款結(jié)余

11

結(jié)余分配

24

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

12

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

25

387.73

總計(jì)

13

12419.78

總計(jì)

26

12419.78

注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。

收入決算表

公開02表

部門：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)疾病預(yù)防控制中心

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)目

本年收入合計(jì)

財(cái)政撥款收入

上級(jí)補(bǔ)助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營(yíng)收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計(jì)

210

衛(wèi)生健康支出

12419.78

12419.78

21004

公共衛(wèi)生

12419.78

12419.78

2100401

疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)

12419.78

12419.78

注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。

支出決算表

公開03表

部門：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)疾病預(yù)防控制中心

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)    目

本年支出合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

上繳上級(jí)支出

經(jīng)營(yíng)支出

對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

210

衛(wèi)生健康支出

12032.05

12032.05

21004

公共衛(wèi)生

12032.05

12032.05

2100401

疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)

12032.05

12032.05

注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。

財(cái)政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)疾病預(yù)防控制中心

單位：萬(wàn)元

收入

支出

項(xiàng)    目

行次

金額

項(xiàng)    目

行次

合計(jì)

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

欄    次

1

欄    次

2

3

4

5

一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

1

12419.78

一、一般公共服務(wù)支出

15

二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

2

二、外交支出

16

三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

3

三、國(guó)防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科學(xué)技術(shù)支出

20

7

九、衛(wèi)生健康支出

21

12032.05

12032.05

8

22

本年收入合計(jì)

9

12419.78

本年支出合計(jì)

23

12032.05

12032.05

年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

10

年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

378.73

378.73

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款

11

25

政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款

12

26

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款

13

27

總計(jì)

14

12419.78

總計(jì)

28

12419.78

12419.78

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開05表

部門：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)疾病預(yù)防控制中心

單位：萬(wàn)元

項(xiàng)    目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

合計(jì)

210

衛(wèi)生健康支出

12032.05

12032.05

21004

公共衛(wèi)生

12032.05

12032.05

2100401

疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)

12032.05

12032.05

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

部門：公開06表

單位：萬(wàn)元

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟(jì)分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

301

工資福利支出

753.22

302

商品和服務(wù)支出

11197.45

307

債務(wù)利息及費(fèi)用支出

30101

基本工資

221.74

30201

辦公費(fèi)

27.34

30701

國(guó)內(nèi)債務(wù)付息

30102

津貼補(bǔ)貼

30202

印刷費(fèi)

50.71

30702

國(guó)外債務(wù)付息

30103

獎(jiǎng)金

30203

咨詢費(fèi)

3

310

資本性支出

30106

伙食補(bǔ)助費(fèi)

30204

手續(xù)費(fèi)

31001

房屋建筑物購(gòu)建

30107

績(jī)效工資

365.49

30205

水費(fèi)

2.8

31002

辦公設(shè)備購(gòu)置

30108

機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)

57.17

30206

電費(fèi)

14.71

31003

專用設(shè)備購(gòu)置

30109

職業(yè)年金繳費(fèi)

30207

郵電費(fèi)

27.12

31005

基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

30110

職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)

21.48

30208

取暖費(fèi)

31006

大型修繕

30111

公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)

30209

物業(yè)管理費(fèi)

0.72

31007

信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新

30112

其他社會(huì)保障繳費(fèi)

6.09

30211

差旅費(fèi)

1.03

31008

物資儲(chǔ)備

30113

住房公積金

43.23

30212

因公出國(guó)（境）費(fèi)用

31009

土地補(bǔ)償

30114

醫(yī)療費(fèi)

38.02

30213

維修（護(hù)）費(fèi)

4.91

31010

安置補(bǔ)助

30199

其他工資福利支出

30214

租賃費(fèi)

38.87

31011

地上附著物和青苗補(bǔ)償

303

對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

81.38

30215

會(huì)議費(fèi)

0.93

31012

拆遷補(bǔ)償

30301

離休費(fèi)

30216

培訓(xùn)費(fèi)

10.07

31013

公務(wù)用車購(gòu)置

30302

退休費(fèi)

30217

公務(wù)接待費(fèi)

0.39

31019

其他交通工具購(gòu)置

30303

退職（役）費(fèi)

30218

專用材料費(fèi)

8181.8

31021

文物和陳列品購(gòu)置

30304

撫恤金

30224

被裝購(gòu)置費(fèi)

31022

無(wú)形資產(chǎn)購(gòu)置

30305

生活補(bǔ)助

31.98

30225

專用燃料費(fèi)

31099

其他資本性支出

30306

救濟(jì)費(fèi)

30226

勞務(wù)費(fèi)

14.89

399

其他支出

30307

醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助

48.34

30227

委托業(yè)務(wù)費(fèi)

497.85

39906

贈(zèng)與

30308

助學(xué)金

30228

工會(huì)經(jīng)費(fèi)

19.59

39907

國(guó)家賠償費(fèi)用支出

30309

獎(jiǎng)勵(lì)金

30229

福利費(fèi)

39908

對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼

30310

個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼

30231

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)

6.43

39999

其他支出

30311

代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)

30239

其他交通費(fèi)用

34.92

30399

其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助

1.06

30240

稅金及附加費(fèi)用

30299

其他商品和服務(wù)支出

2259.37

人員經(jīng)費(fèi)合計(jì)

834.6

公用經(jīng)費(fèi)合計(jì)

11197.45

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

合計(jì)

因公出國(guó)（境）費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)

接待費(fèi)

合計(jì)

因公出國(guó)（境）費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)

公務(wù)

接待費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車

購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車

運(yùn)行費(fèi)

小計(jì)

公務(wù)用車

購(gòu)置費(fèi)

公務(wù)用車

運(yùn)行費(fèi)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

22

6

16

6.82

6.43

0.39

項(xiàng)目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計(jì)

210

衛(wèi)生健康支出

0

0

0

0

0

0

21004

公共衛(wèi)生

0

0

0

0

0

0

2100401

疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)

0

0

0

0

0

0

國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

公開09表

部門：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)疾病預(yù)防控制中心

單位：萬(wàn)元

項(xiàng) 目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計(jì)

基本支出

項(xiàng)目支出

欄次

1

2

3

合計(jì)

210

衛(wèi)生健康支出

0

21004

公共衛(wèi)生

0

2100401

疾病預(yù)防控制機(jī)構(gòu)

0

注：本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。

一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

胡小軍

聯(lián)絡(luò)電話

15273007881

人員編制

54

實(shí)有人數(shù)

53

職能職責(zé)概述

我中心是政府支持的純公益性事業(yè)單位，承擔(dān)著轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應(yīng)急處置、食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)、免疫規(guī)劃、艾滋病防治、結(jié)核病防治、重性精神防治、慢性病綜合防控、傳染病防治、地方病防治、健康教育、職業(yè)病防治、重大公衛(wèi)考核等工作。

年度主要

工作內(nèi)容

目標(biāo)1：傳染病防控規(guī)范有序

目標(biāo)2：突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置及時(shí)有效

目標(biāo)3：堅(jiān)持穩(wěn)中求進(jìn)，切實(shí)做好艾滋病、結(jié)核病等重點(diǎn)傳染病防治工作

目標(biāo)4：筑牢疾病防線，全力做好免疫規(guī)劃工作

目標(biāo)5：力保領(lǐng)域領(lǐng)先，用心做好慢性非傳染性疾病防治和健康教育工作

目標(biāo)6：堅(jiān)持明責(zé)履職，盡心做好基本公共衛(wèi)生服務(wù)項(xiàng)目指導(dǎo)工作

目標(biāo)7：關(guān)注民生熱點(diǎn)，精心做好衛(wèi)生監(jiān)測(cè)和學(xué)校衛(wèi)生工作

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

2020年我中心在區(qū)委、區(qū)政府及市區(qū)兩級(jí)衛(wèi)健部門的堅(jiān)強(qiáng)領(lǐng)導(dǎo)下，聚焦黨建引領(lǐng)，上下齊心協(xié)力，認(rèn)真履職，以保障全區(qū)公共衛(wèi)生安全為首要任務(wù)，切實(shí)做好各項(xiàng)防控工作。本年度榮獲“中國(guó)死因登記報(bào)告工作先進(jìn)集體獎(jiǎng)”等各級(jí)榮譽(yù)共23項(xiàng)，其中國(guó)家級(jí)3項(xiàng)、省級(jí)3項(xiàng)、市級(jí)15項(xiàng)、區(qū)級(jí)2項(xiàng)。陳艷芳、黃興樂(lè)、宋婷、劉丹、胡馨怡等5人分別獲得“中國(guó)死因登記報(bào)告工作突出貢獻(xiàn)先進(jìn)個(gè)人”“省抗擊新冠肺炎疫情先進(jìn)個(gè)人”“巾幗英才”“抗疫最美家庭”、“優(yōu)秀團(tuán)支書”等榮譽(yù)稱號(hào)。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

樓區(qū)疾控中心

12419.78

0

12419.78

0

0

0

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬(wàn)元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

樓區(qū)疾控中心

12032.05

12032.05

834.6

11197.45

0

378.73

378.73

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

樓區(qū)疾控中心

6.82

0.39

6.43

0

0

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

樓區(qū)疾控中心

1521

1521

0

0

三、部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：全力迎戰(zhàn)新冠肺炎疫情

目標(biāo)2：做好傳染病防控和突發(fā)公共衛(wèi)生事件處置

目標(biāo)3：做好免疫規(guī)劃工作。

目標(biāo)4：做好衛(wèi)生監(jiān)測(cè)工作

目標(biāo)1：共完成疫情分析風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估報(bào)告76份；對(duì)轄區(qū)內(nèi)醫(yī)務(wù)人員和消毒人員開展業(yè)務(wù)培訓(xùn)2300余人次；對(duì)全區(qū)確診和疑似病例開展流行病學(xué)調(diào)查，共搜集、甄別62個(gè)確診病例密切接觸者共1515人，完成流行病學(xué)調(diào)查報(bào)告、進(jìn)程報(bào)告279篇；為病人、密切接觸者、涉鄂、涉漢、涉外、復(fù)工復(fù)產(chǎn)及應(yīng)檢盡人員進(jìn)行采樣檢測(cè)31953人次；協(xié)助完成區(qū)內(nèi)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)新冠病毒核酸監(jiān)測(cè)采集共計(jì)4553份（包括肉類、水產(chǎn)品及市場(chǎng)外環(huán)境樣）；對(duì)109個(gè)疫點(diǎn)、9個(gè)集中隔離點(diǎn)及重點(diǎn)單位、重點(diǎn)場(chǎng)所消毒，面積達(dá)213.22萬(wàn)m2

目標(biāo)2：（1）規(guī)范調(diào)查處置人感染H7N9流感疑似病例1例（通過(guò)流調(diào)、檢測(cè)排除）、流行性出血熱35例（確診病例15例）、布魯氏菌病1例(經(jīng)采樣檢測(cè)排除)、疑似登革熱1例（經(jīng)采樣檢測(cè)排除）、疑似瘧疾1例,確診為惡性瘧疾。

（2）全年共處置學(xué)校結(jié)核病散發(fā)疫情26起，學(xué)校聚集性結(jié)核病疫情1起，共篩查密切接觸者3000多人；學(xué)校鼻病毒感染聚集性疫情9起、鸚鵡熱聚集性疫情1起、2起疑似一犬傷多人事件、疑似食源性疾病聚集性疫情6起（其中1起為君山區(qū)、1起為汨羅市疫情），傳染病及聚集性疫情均得到有效控制。

（3）全年共開展傳染病防治相關(guān)知識(shí)與結(jié)核病防治業(yè)務(wù)知識(shí)培訓(xùn)2次。開展了3.24“世界防治結(jié)核病日”、4.26“全國(guó)瘧疾日”知識(shí)宣傳及講座，召開岳陽(yáng)樓區(qū)入學(xué)新生肺結(jié)核篩查工作部署會(huì)；開展2020年重點(diǎn)傳染病與網(wǎng)絡(luò)直報(bào)培訓(xùn)；開展岳陽(yáng)樓區(qū)新冠肺炎流行病學(xué)調(diào)查實(shí)操和報(bào)告的規(guī)范化撰寫。

（4）截止11月30日，審核岳陽(yáng)樓區(qū)傳染病報(bào)告卡14674張，處理傳染病預(yù)警信息564起。

目標(biāo)3：截止11月30日疫苗掃碼接種覆蓋率100%（衛(wèi)康士預(yù)防醫(yī)學(xué)門診及岳陽(yáng)市中醫(yī)院除外）、掃碼接種率99.15%、兒童個(gè)案基本信息填報(bào)完整率98.20%、兒童接種信息填報(bào)完整率99.28%。截止11月30日全區(qū)國(guó)家免疫規(guī)劃類疫苗應(yīng)接種185115人次，實(shí)際接種181910人次，接種率98.26%。先后于召開“有序恢復(fù)新冠肺炎期間預(yù)防接種工作部署”、“接種人員上崗培訓(xùn)”、“免疫規(guī)劃工作講評(píng)”、“疫苗監(jiān)管體系評(píng)估”、“流感疫苗接種部署”“預(yù)防接種人員培訓(xùn)班”等6次會(huì)議，累計(jì)報(bào)告AEFI42 例，麻疹監(jiān)測(cè)病例12例。

目標(biāo)4：全年學(xué)校直飲水65家260個(gè)樣；二次供水73家365個(gè)樣；農(nóng)村飲用水樣34家188個(gè)樣；醫(yī)療機(jī)構(gòu)消毒監(jiān)測(cè)27家282個(gè)樣；公共場(chǎng)所18家82個(gè)樣；食品安全風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)測(cè)蔬菜（10份）、油條（30份）、濕米粉（2份）。

全年完成塵肺病流調(diào)隨訪319人，隨訪到位率96.67%；對(duì)樓區(qū)轄區(qū)內(nèi)33家單位進(jìn)行了放射基本情況調(diào)查（包括市一、市二、中醫(yī)院等在內(nèi)的28家醫(yī)療機(jī)構(gòu)及廣鐵岳陽(yáng)站以及城區(qū)范圍內(nèi)4家汽車站等5家非醫(yī)療機(jī)構(gòu)）；對(duì)425家企業(yè)職業(yè)病危害現(xiàn)狀進(jìn)行調(diào)查；對(duì)24家企業(yè)危害因素進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)檢測(cè)。

完成從業(yè)人員體檢培訓(xùn)8329人，審核11家社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心體檢資料12599份。

截止11月30日已完成42家區(qū)屬學(xué)校的體檢工作，在去年的基礎(chǔ)上，對(duì)轄區(qū)內(nèi)12個(gè)監(jiān)測(cè)點(diǎn)，共完成了3600名學(xué)生常見(jiàn)病和健康影響因素監(jiān)測(cè)的調(diào)查問(wèn)卷及規(guī)定的體格檢查項(xiàng)目，并對(duì)監(jiān)測(cè)點(diǎn)中的2家小學(xué)、4家中學(xué)及1家職校進(jìn)行了教學(xué)環(huán)境現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)測(cè)。

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績(jī)，包含上級(jí)部門和區(qū)委區(qū)政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

新冠肺炎疫情防控

完成上級(jí)任務(wù)

傳染病防控率

傳染病防控規(guī)范有序

免疫規(guī)劃疫苗接種覆蓋率

掃碼接種覆蓋率100%，掃碼接種率99.15%，

衛(wèi)生監(jiān)測(cè)（含學(xué)校衛(wèi)生工作）管理率

完成率100%

數(shù)量指標(biāo)

已登記艾滋病防治人群覆蓋

100%

已登記慢病防控覆蓋率

100%

已登記傳染病防控覆蓋率

100%

已登記衛(wèi)生監(jiān)測(cè)（含學(xué)校衛(wèi)生工作）覆蓋率

100%

免疫規(guī)劃工作覆蓋率

100%

時(shí)效指標(biāo)

疾控任務(wù)防治按時(shí)完成率

100%

抽驗(yàn)任務(wù)按時(shí)完成率

100%

不良反應(yīng)及時(shí)上報(bào)率

100%

成本指標(biāo)

各項(xiàng)目嚴(yán)格按照預(yù)算經(jīng)費(fèi)開支執(zhí)行

未超預(yù)算

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

主流媒體上沒(méi)有出現(xiàn)關(guān)于樓區(qū)疾控中心在疾控工作方面的負(fù)面報(bào)道。

利用短信平臺(tái)發(fā)送健康短信

無(wú)負(fù)面報(bào)道

定期發(fā)送短信

經(jīng)濟(jì)效益

無(wú)

生態(tài)效益

針對(duì)高危人群，通過(guò)宣傳、防治、干預(yù)等手段有效控制病情擴(kuò)散。

達(dá)到預(yù)期效果

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

監(jiān)管相對(duì)人群滿意率

群眾滿意率

滿意

績(jī)效自評(píng)綜合得分

93

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

殷建湘

主任

區(qū)疾控中心

胡小軍

副主任

區(qū)疾控中心

方敏

辦公室主任

區(qū)疾控中心

魏曉紅

會(huì)計(jì)

區(qū)疾控中心

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見(jiàn)：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室意見(jiàn)：

財(cái)政部門歸口業(yè)務(wù)科室負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月   日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)疾病預(yù)防控制中心（以下簡(jiǎn)稱：樓區(qū)疾控中心），負(fù)責(zé)對(duì)影響人群生存環(huán)境衛(wèi)生質(zhì)量及生命質(zhì)量的危險(xiǎn)因素進(jìn)行衛(wèi)生學(xué)監(jiān)測(cè)；對(duì)傳染病、地方病、學(xué)生常見(jiàn)病等發(fā)生，分布和發(fā)展規(guī)律進(jìn)行監(jiān)測(cè)，并制定預(yù)防控制對(duì)策；負(fù)責(zé)擬定并實(shí)施疾病預(yù)防控制工作方案；負(fù)責(zé)對(duì)傳染病的發(fā)生、流行和中毒、污染事件進(jìn)行調(diào)查處理；負(fù)責(zé)實(shí)施預(yù)防接種、負(fù)責(zé)預(yù)防用生物制品的使用與管理；承擔(dān)疾病預(yù)防控制及有關(guān)公共衛(wèi)生信息的報(bào)告、管理和預(yù)測(cè)、預(yù)報(bào)；區(qū)委、區(qū)政府和上級(jí)衛(wèi)生行政部門交辦的其他工作。

樓區(qū)疾控中心內(nèi)設(shè)急傳科、慢病科、監(jiān)測(cè)科、檢驗(yàn)科、健康教育科、免疫規(guī)劃科、學(xué)校衛(wèi)生科、性艾科、質(zhì)管科等科室。單位人員編制54人，實(shí)際在職人員53人。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

2020年樓區(qū)疾控中心整體支出12032.05萬(wàn)元，其中：人員支出834.6萬(wàn)元，公用支出11197.45萬(wàn)元，主要是專用材料費(fèi)（含疫苗）支出8181.8萬(wàn)元，委托業(yè)務(wù)費(fèi)497.85萬(wàn)元，新冠疫情防控等其他支出2259.37萬(wàn)元。固定資產(chǎn)累計(jì)折舊172.8萬(wàn)元。

2020年三公經(jīng)費(fèi)總支出6.82萬(wàn)元，其中因公出國(guó)（境）支出0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元;公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出6.43萬(wàn)元;公務(wù)接待費(fèi)支出0.39萬(wàn)元。

三、部門（單位）專項(xiàng)組織實(shí)施情況

為加強(qiáng)對(duì)專項(xiàng)資金的管理，樓區(qū)疾控中心制訂了相應(yīng)的《財(cái)務(wù)報(bào)賬管理制度》、《專項(xiàng)資金管理暫行辦法》，遵循�？顚Ｓ�、專戶核算、追蹤問(wèn)效的管理原則；專項(xiàng)項(xiàng)目的申報(bào)嚴(yán)格按照各級(jí)財(cái)政資金管理的要求進(jìn)行，專項(xiàng)資金財(cái)政撥款到位后進(jìn)行了項(xiàng)目的開展和資金的投入

四、部門（單位）整體支出績(jī)效情況

根據(jù)考核評(píng)分細(xì)則，考評(píng)組認(rèn)為，樓區(qū)疾控中心2020年部門整體支出財(cái)政下?lián)苜Y金管理規(guī)范、政策執(zhí)行有力、有效發(fā)揮了財(cái)政資金的使用效率。有效解決了全區(qū)范圍內(nèi)對(duì)疾病防控的工作職能，以及依法開展對(duì)相關(guān)重大公共應(yīng)急事件應(yīng)對(duì)的職能。綜合考評(píng)得分94分，等級(jí)為“優(yōu)”，具體評(píng)分見(jiàn)下表。

五、存在的主要問(wèn)題

（一）預(yù)算編制與實(shí)際收支存在差異。

差異造成的原因主要系因樓區(qū)疾控中心每年在樓區(qū)財(cái)政非稅收入管理局會(huì)有部分非稅收入返還。算上返還收入，實(shí)際賬面收支與財(cái)政預(yù)算編制會(huì)有較大差異。

（二）疾控工作需重心下沉，指導(dǎo)基礎(chǔ)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)揮基本衛(wèi)生服務(wù)的網(wǎng)底作用。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

（一）支出的預(yù)算要細(xì)化到各職能部門。支出的預(yù)算可以采取先由各職能部門申報(bào)年度使用項(xiàng)目資金的預(yù)算及預(yù)期產(chǎn)生績(jī)效的計(jì)劃，再由績(jī)效管理小組統(tǒng)籌安排、綜合平衡。

（二）目前我區(qū)疾控工作任務(wù)需不斷完善制度、擴(kuò)展服務(wù)、提高質(zhì)量，重心下沉，指導(dǎo)基礎(chǔ)衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)發(fā)揮基本衛(wèi)生服務(wù)的網(wǎng)底作用。同時(shí)，要為食品藥品監(jiān)督部門、衛(wèi)生監(jiān)督部門、教育部門等提供有效地服務(wù)。

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

投  入

（15分）

預(yù)算配置

（15分）

財(cái)政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費(fèi)”

變動(dòng)率

“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分；

“三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點(diǎn)支出

安排率

重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。

5

5

過(guò)  程

（40分）

預(yù)算執(zhí)行

（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。

3

0

支付進(jìn)度

春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。

每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無(wú)結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過(guò)上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

0

“三公經(jīng)費(fèi)”

控制率

以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分；

每超過(guò)一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理

（15分）

管理制度

健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分；

②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；

③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用

合規(guī)性

①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定；

②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；

③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過(guò)評(píng)估論證；

④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；

⑤資金使用無(wú)截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。

以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；

②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，0.5分；

③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分；

④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分；

⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。

3

3

政府采購(gòu)

執(zhí)行率

政府采購(gòu)執(zhí)行率等于100%的，得3分；

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。

每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。

3

3

資產(chǎn)管理

（10分）

管理制度

健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；

②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

一級(jí)指標(biāo)

二級(jí)指標(biāo)

三級(jí)指標(biāo)

評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)

分值

自評(píng)得分

扣分原因和其他說(shuō)明

過(guò)  程

（40分）

資產(chǎn)管理

（10分）

資產(chǎn)管理

安全性

①資產(chǎn)保存完整；

②資產(chǎn)配置合理；

③資產(chǎn)處置規(guī)范；

④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符；

⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳；

以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)

利用率

每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行

（25分）

推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

此項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2018年對(duì)各部門的部門工作實(shí)績(jī)考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

5

5

建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市區(qū)民生實(shí)事完成情況

2

2

省市區(qū)重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實(shí)績(jī)指標(biāo)完成情況

4

4

效  果

（20分）

履職效益

（20分）

經(jīng)濟(jì)效益

此三項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素。

部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際并結(jié)合部門整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。

15

5

社會(huì)效益

5

生態(tài)效益

5

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

95%（含）以上計(jì)5分；

85%（含）-95%，計(jì)3分；

75%（含）-85%，計(jì)1分；

低于75%計(jì)0分。

5

5

總 分

100

94