岳陽樓區(qū)疾病預防控制
中心2021年度
單位預算
目錄
第一部分 2021年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
十六、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表
第一部分 2021年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
本單位是政府支持的純公益性事業(yè)單位，承擔著轄區(qū)內(nèi)突發(fā)公共衛(wèi)生事件應急處置、食品安全風險監(jiān)測、免疫規(guī)劃、艾滋病防治、結(jié)核病防治、重性精神病防治、慢性病綜合防控、傳染病防治、地方病防治、健康教育、職業(yè)病防治、重大公衛(wèi)考核等工作。
（二）機構(gòu)設置
岳陽樓區(qū)疾控中心內(nèi)設科室11個，具體有：綜合辦公室、黨建辦、后勤科、質(zhì)管科、應急辦、傳防科、免疫規(guī)劃科、慢病科、性艾科、監(jiān)測科、檢驗科。
岳陽樓區(qū)疾控中心只有本級，沒有其他二級預算單位，因此，納入2021年部門預算編制范圍的只有岳陽樓區(qū)疾控中心。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預算1260.7萬元，其中，一般公共預算撥款1260.7萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。收入較去年增加33.47萬元，其中經(jīng)費撥款增加20.97萬元，主要原因是工資福利及商品服務預算標準提高；納入一般公共預算管理的非稅收入撥款增加12.5萬元，主要原因是業(yè)務量增加。
（二）支出預算
2021年本單位支出預算1260.7萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出161.07萬元，衛(wèi)生健康支出1055.65萬元，住房保障43.98萬元。支出較去年增加33.47萬元，其中基本支出增加16.47萬元，項目支出增加17萬元。主要原因是工資福利及商品服務預算標準提高。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算1260.7萬元，其中，社會保障支出161.07萬元，占12.78%；衛(wèi)生健康支出1055.65萬元，占83.73%；住房保障支出43.98萬元，占3.49%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為753.7萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為507萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項目支出。其中：應急體系建設100萬；免疫規(guī)劃和食品安全監(jiān)測2萬；慢病防治7萬（重性精神病防治3萬， 慢性病示范區(qū)創(chuàng)建4萬）；傳染病防控33萬（艾滋病防控2萬，傳染病防治臨時性工作補助8萬，結(jié)核病防控23萬）；重大傳染病防控37.5萬；突發(fā)公共衛(wèi)生應急處理50萬；非稅收入撥款即執(zhí)收成本為228.5萬；人員類運轉(zhuǎn)項目對個人和家庭的補助為49萬。
四、政府性基金預算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2021年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款108.27萬元，比2020年118.06減少9.79萬元，下降8.3%。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)11萬元，其中，公務接待費2萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費9萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費9萬元）。與2020年持平。
（三）一般性支出情況
2021年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預算總額578.31萬元，其中工程類20萬元，貨物類282.61萬元，服務類275.7萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛3輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車3輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
2021年擬報廢處置公務用車1輛，擬新增配置車輛1輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車1輛，主要用于單位業(yè)務開展，資金來源為財政撥款。擬新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為1260.7萬元，其中，基本支出753.7萬元，項目支出507萬元,其中：應急體系建設100萬；免疫規(guī)劃和食品安全監(jiān)測2萬；慢病防治7萬（重性精神病防治3萬， 慢性病示范區(qū)創(chuàng)建4萬）；傳染病防控33萬（艾滋病防控2萬，傳染病防治臨時性工作補助8萬，結(jié)核病防控23萬）；重大傳染病防控37.5萬；突發(fā)公共衛(wèi)生應急處理50萬；非稅收入撥款即執(zhí)收成本為228.5萬；人員類運轉(zhuǎn)項目對個人和家庭的補助為49萬。詳見文尾附表中單位預算公開表格的第22張表《財政支出項目預算績效目標申報表》，第23張表《部門(單位)整體支出預算績效目標申報表》
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
九、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表
