第三部分

2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計均為877.85萬元。與上年相比，減少3.89萬元，減少0.44%，主要是因為有人員減少，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費相應(yīng)減少。 

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計877.85萬元，其中：財政撥款收入877.85萬元，占100.00%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計877.85萬元，其中：基本支出877.85萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計均為877.85萬元，與上年相比，減少3.89萬元,減少0.44%，主要是因為有人員減少，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費相應(yīng)減少。 

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出877.85萬元，占本年支出合計的100.00%，與上年相比，財政撥款支出增加減少3.89萬元，減少0.44%，主要是因為有人員減少，人員經(jīng)費和公用經(jīng)費相應(yīng)減少。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出877.85萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出877.85萬元，占100.00%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為851.80萬元，支出決算數(shù)為877.85萬元，完成年初預(yù)算的103.06%，其中：

1、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)（項） 

年初預(yù)算為851.8萬元，支出決算為877.85萬元，完成年初預(yù)算的103.06%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：增加衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)支出。并且2021年做預(yù)算的時候是把住房公積金，機關(guān)事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費、工傷保險金和機關(guān)事業(yè)單位醫(yī)療保險繳費等單獨分各自對應(yīng)的功能科目分類的，做決算的時候就全部統(tǒng)在了衛(wèi)生監(jiān)督機構(gòu)里面。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出877.85萬元，其中：人員經(jīng)費643.38萬元，占基本支出的73.29%,主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、獎勵金、其他對個人和家庭的補助；公用經(jīng)費234.47萬元，占基本支出的26.71%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業(yè)管理費、差旅費、因公出國（境）費用、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、專用材料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置、專用設(shè)備購置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新、公務(wù)用車購置、其他交通工具購置、文物和陳列品購置、無形資產(chǎn)購置、其他資本性支出、贈與。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為3.60萬元，支出決算為0.13萬元，完成預(yù)算的3.61%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為3.60萬元，支出決算為0.13萬元，完成預(yù)算的3.61%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)主要原因是相應(yīng)國家號召，厲行節(jié)約，發(fā)生接待方面開支有壓減；決算數(shù)與上年相比增加0.06萬元，增加85.71%，增加的主要原因是疫情防控，加班誤餐開支。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。 

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.13萬元，占100.00%,因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次,我單位2021年度無因公出國（境）費支出。 

2、公務(wù)接待費支出決算為0.13萬元，全年共接待來訪團組2個、來賓15人次，增加的主要原因是迎接審計部門檢查發(fā)生的接待支出。 

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，我單位本級更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，無支出，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年度政府性基金預(yù)算財政撥款收入0.00萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元；支出0.00萬元，其中基本支出0.00萬元，項目支出0.00萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0.00萬元。本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

十一、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費0.00萬元，我單位2021年度無會議費支出，人數(shù)0人，內(nèi)容為無；開支培訓(xùn)費7.40萬元，用于醫(yī)療相關(guān)方面培訓(xùn)，人數(shù)200人，內(nèi)容為對各股室對各管轄范圍對象進行衛(wèi)生和公共場所等相關(guān)醫(yī)療方面培訓(xùn)；沒有舉辦等節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0.00萬元，主要是無相關(guān)活動計劃。

十二、政府采購支出說明

本部門2021年度政府采購支出總額54.00萬元，其中：政府采購貨物支出25.71萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出28.29萬元。授予中小企業(yè)合同金額54.00萬元，占政府采購支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額54.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，其他用車主要是無；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、2021年度預(yù)算績效情況說明

岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局整體績效評價綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效自評得分為98.5分。全年預(yù)算數(shù)為851.80萬元，執(zhí)行數(shù)為877.85萬元，完成預(yù)算的103.06%。主要包括：1、防控疫情。履行主責(zé)，對全區(qū)400余家醫(yī)療機構(gòu)開展督查，責(zé)令43家機構(gòu)停業(yè)整頓，快速督導(dǎo)關(guān)停個體診所、村衛(wèi)生室200多家，對16家個體醫(yī)療機構(gòu)進行通報批評，對21家醫(yī)療機構(gòu)進行行政處罰。2、綜合監(jiān)管。一是開展口腔類醫(yī)療機構(gòu)傳染病防控、違法開展醫(yī)療美容、醫(yī)療機構(gòu)和醫(yī)護人員違規(guī)執(zhí)業(yè)、中小學(xué)校及供水單位生活飲用水安全、職業(yè)健康安全專項五大整治行動。二是迎檢文明城市。三是完成國家“雙隨機、一公開”任務(wù)。3、執(zhí)法辦案。我局全年辦理行政處罰案件154起，結(jié)案148起，以涉嫌非法行醫(yī)罪移送3起案件到公安機關(guān)。年度結(jié)案數(shù)在全省縣區(qū)排名前列。罰沒款突破35萬元。有3起未履行的行政處罰案件申請法院強制執(zhí)行，移送其他行政部門案件2起。詳情見附件。

 

第四部分

名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

 

第五部分

附件

2021年部門決算公開表（岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局）.xlsx

執(zhí)法局-2021年整體支出績效自評報告.doc