岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局
2022度單位預(yù)算說(shuō)明
目錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表
21、省級(jí)專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
24、國(guó)有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購(gòu)預(yù)算表（貨物、工程采購(gòu)、購(gòu)買(mǎi)服務(wù)）
注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、實(shí)施衛(wèi)生健康專(zhuān)項(xiàng)整治和日常監(jiān)督檢查。
2、對(duì)公共場(chǎng)所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生及消毒產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢查。
3、打擊非法行醫(yī)，整頓和規(guī)范醫(yī)療服務(wù)秩序。
4、開(kāi)展職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生監(jiān)督檢查，查處違法行為。
5、對(duì)傳染病防治進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為。
6、對(duì)母嬰保健機(jī)構(gòu)、計(jì)劃生育技術(shù)服務(wù)機(jī)構(gòu)服務(wù)內(nèi)容和從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)行為規(guī)范進(jìn)行監(jiān)督。
7、負(fù)責(zé)社會(huì)撫養(yǎng)費(fèi)征收管理工作，配合打擊“兩非”案件，查處計(jì)劃生育違法違紀(jì)案件。
8、對(duì)衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員進(jìn)行培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)。
9、負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生健康監(jiān)督信息的收集、核實(shí)和上報(bào)。
10、受理對(duì)違法行為的投訴、舉報(bào)，并組織調(diào)查處理和及時(shí)回復(fù)。
11、開(kāi)展衛(wèi)生健康法律法規(guī)宣傳教育和執(zhí)法檢查。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)衛(wèi)生計(jì)生綜合監(jiān)督執(zhí)法局是公益一類(lèi)事業(yè)單位，為副科級(jí)，全額撥款事業(yè)編制56名，實(shí)有在職編制54人（不含退休16人），設(shè)置五個(gè)股室：辦公室、宣傳教育股、信息受理股、稽查股、法規(guī)股。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無(wú)下屬單位，本次2022年部門(mén)預(yù)算公開(kāi)范圍僅包含本單位本級(jí)。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算925.64萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款925.64萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款0.00萬(wàn)元，財(cái)政專(zhuān)戶管理資金0.00萬(wàn)元，上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬(wàn)元。本單位2022年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加73.84萬(wàn)元，主要是年終績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)納入預(yù)算。
（二）支出預(yù)算
2022年本單位支出預(yù)算925.64萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出128.55萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出736.04萬(wàn)元，住房保障支出61.05萬(wàn)元。支出較去年增加73.84萬(wàn)元，其中基本支出增加128.84萬(wàn)元，項(xiàng)目支出減少55.00萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)?/font>年終績(jī)效考評(píng)獎(jiǎng)納入預(yù)算，并且，2021年43.00萬(wàn)元的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助做在項(xiàng)目支出的人員類(lèi)項(xiàng)目，2022年把對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助做到基本支出的人員經(jīng)費(fèi)了。項(xiàng)目支出減少主要是因?yàn)?/font>2021年43.00萬(wàn)元的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助做在項(xiàng)目支出的人員類(lèi)項(xiàng)目，2022年把對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助做到基本支出的人員經(jīng)費(fèi)了。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算925.64萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出128.55萬(wàn)元，占13.89%；衛(wèi)生健康支出736.04萬(wàn)元，占79.51%；住房保障支出61.05萬(wàn)元，占6.60%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為867.64萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)770.44萬(wàn)元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出97.20萬(wàn)元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。
（二）項(xiàng)目支出：2022年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為58.00萬(wàn)元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出55.00萬(wàn)元，主要是分別用于打擊非法行醫(yī)10.00萬(wàn)元、衛(wèi)生監(jiān)督檢查30.00萬(wàn)元、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法15.00萬(wàn)元。運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)支出3.00萬(wàn)元，主要用于實(shí)施衛(wèi)生健康專(zhuān)項(xiàng)整治和日常監(jiān)督檢查。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無(wú)政府性基金安排的支出，所以公開(kāi)的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.00萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)2.00萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年減少1.6萬(wàn)元，降低44.44%，主要是因?yàn)?/font>響應(yīng)國(guó)家號(hào)召，厲行節(jié)約，壓減三公經(jīng)費(fèi)支出。
（三）一般性支出情況
本單位2022年會(huì)議費(fèi)預(yù)算5.00萬(wàn)元，擬召開(kāi)3次會(huì)議，人數(shù)300人，內(nèi)容為職業(yè)衛(wèi)生健康宣傳會(huì)議、學(xué)校衛(wèi)生及二級(jí)供水培訓(xùn)會(huì)議，宣傳相關(guān)法律法規(guī)知識(shí)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算2.00萬(wàn)元，擬開(kāi)展2次培訓(xùn)，人數(shù)100人，內(nèi)容為法律知識(shí)培訓(xùn)、公共場(chǎng)所衛(wèi)生監(jiān)督培訓(xùn)、生活飲用水衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)；計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)0.00萬(wàn)元，內(nèi)容為無(wú)。2022年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本單位2022年政府采購(gòu)預(yù)算總額150.92萬(wàn)元，其中工程類(lèi)3.00萬(wàn)元，貨物類(lèi)48.95萬(wàn)元，服務(wù)類(lèi)98.97萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計(jì)70.45萬(wàn)元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；通用設(shè)備原值小計(jì)37.17萬(wàn)元；專(zhuān)用設(shè)備原值小計(jì)26.45萬(wàn)元；文物和陳列品原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；圖書(shū)檔案原值小計(jì)0.00萬(wàn)元；家具、用具、裝具及動(dòng)植物原值小計(jì)6.83萬(wàn)元。本單位無(wú)形資產(chǎn)原值合計(jì)0.00萬(wàn)元。
截至2021年12月底，本單位共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2022年擬報(bào)廢處置公務(wù)用車(chē)0輛，擬新增配置車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛，主要用于無(wú)，資金來(lái)源為無(wú)。
2022年擬新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。2022年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為925.64萬(wàn)元，其中，基本支出867.64萬(wàn)元，項(xiàng)目支出58.00萬(wàn)元。2022年度本單位無(wú)重點(diǎn)績(jī)效項(xiàng)目。詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
（三）財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
（七）會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
（八）培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
（見(jiàn)附件）
