岳陽市岳陽樓區(qū)衛(wèi)生計生綜合監(jiān)督執(zhí)法局
2021年度單位預(yù)算
目錄
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
四、政府性基金預(yù)算支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
第一部分 2021年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
根據(jù)授權(quán)，實施衛(wèi)生健康專項整治和日常監(jiān)督檢查；對公共場所衛(wèi)生、生活飲用水衛(wèi)生、學(xué)校衛(wèi)生及消毒產(chǎn)品進(jìn)行監(jiān)督檢查；對醫(yī)療機構(gòu)及其從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)活動進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為；打擊非法行醫(yī)，整頓和規(guī)范醫(yī)療服務(wù)秩序；開展職業(yè)衛(wèi)生、放射衛(wèi)生監(jiān)督檢查，查處違法行為；對傳染病防治進(jìn)行監(jiān)督檢查，查處違法行為；對母嬰保健機構(gòu)、計劃生育技術(shù)服務(wù)機構(gòu)服務(wù)內(nèi)容和從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)行為規(guī)范進(jìn)行監(jiān)督；負(fù)責(zé)社會撫養(yǎng)費征收管理工作，配合打擊“兩非”案件，查處計劃生育違法違紀(jì)案件；對衛(wèi)生監(jiān)督協(xié)管員進(jìn)行培訓(xùn)、業(yè)務(wù)指導(dǎo)；負(fù)責(zé)轄區(qū)內(nèi)衛(wèi)生健康監(jiān)督信息的收集、核實和上報；受理對違法行為的投訴、舉報，并組織調(diào)查處理和及時回復(fù)；開展衛(wèi)生健康法律法規(guī)宣傳教育和執(zhí)法檢查。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定，核定全額撥款事業(yè)編制56名，實有在職編制55人（不含退休16人）。單位設(shè)置五個股室：辦公室、宣傳教育股、信息受理股、稽查股、法規(guī)股。
（三）部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位為二級預(yù)算單位，沒有預(yù)算獨立、財務(wù)獨立核算的下屬預(yù)算單位，因此納入2021年部門預(yù)算公開范圍的為本單位本級預(yù)算。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預(yù)算851.8萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款851.8萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，納入專戶管理的非稅收入0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。收入較去年增加53.64萬元，主要是因為主要原因為加入職業(yè)年金單位部分預(yù)算數(shù)、醫(yī)療保險繳費基數(shù)調(diào)整，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款增加3萬元。
（二）支出預(yù)算
2021年本單位支出預(yù)算851.8萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出115.2萬元，衛(wèi)生健康支出695.63萬元，住房保障支出40.97萬元。支出較去年增加53.64萬元，其中基本支出增加35.14萬元，項目支出增加18.5萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為職業(yè)年金單位部分預(yù)算數(shù)、醫(yī)療保險繳費基數(shù)調(diào)整，項目支出增加主要是因為打擊非法行醫(yī)、衛(wèi)生監(jiān)督檢查、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法等項目開支增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算851.8萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出115.2萬元（占比13.5%），衛(wèi)生健康支出695.63萬元（占比81.7%），住房保障支出40.97萬元（占比4.8%）。
具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為738.8萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預(yù)算數(shù)為113.0萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護(hù)經(jīng)費、其他事業(yè)類發(fā)展資金、其他項目支出。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出55萬元，主要用于打擊非法行醫(yī)、衛(wèi)生監(jiān)督檢查、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)督執(zhí)法等方面；運行維護(hù)經(jīng)費58萬元，主要用于人員類項目和公用經(jīng)費支出等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2021年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款106.04萬元，比2020年減少9.27萬元，降低8%。主要原因是厲行節(jié)約，壓減公用經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)3.6萬元，其中，公務(wù)接待費3.6萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元（其中，公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元）。與2020年持平。
（三）一般性支出情況
本單位2021年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預(yù)算總額144.27萬元，其中工程類4萬元，貨物類42.77萬元，服務(wù)類97.5萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備。
（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
本單位整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入 2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為851.8萬元，其中，基本支出738.8萬元，項目支出113萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表》，第23張表《部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表》。
重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)：打擊非法行醫(yī)、“兩非”行為 、各單位日常監(jiān)督、檢查、專項整治行動等項目為其他專項類項目。年初績效目標(biāo)：1：開展衛(wèi)健法規(guī)宣傳、專項整治行動和日常監(jiān)督檢查，創(chuàng)建文明（衛(wèi)生）城市。2：打擊非法行醫(yī)、“兩非”行為，取締非法醫(yī)療機構(gòu)（含非法醫(yī)療美容）3：監(jiān)督、檢查公共場所衛(wèi)生單位1800多家；4：監(jiān)督、檢查學(xué)校衛(wèi)生單位56家，生活飲用水單位18家5：監(jiān)督、檢查職業(yè)和放射衛(wèi)生300多家；6：監(jiān)督、檢查醫(yī)療和傳染病防治衛(wèi)生單位400多家；項目總金額為113萬元。項目評價：1.衛(wèi)生檢查經(jīng)費有限，確保國家“雙隨機”采樣檢測任務(wù)完成；2.完成非稅任務(wù)20萬元；3.規(guī)范醫(yī)療衛(wèi)生行業(yè)綜合監(jiān)管秩序，打擊取締非法行醫(yī)等違法行為；4.完成文明（衛(wèi)生）城市創(chuàng)建任務(wù)；5.被監(jiān)管單位十分滿意；6.人民群眾十分滿意。結(jié)果：很好。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
九、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財政支出項目預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
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