2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)病媒生物防制工作站
部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)病媒生物防制工作站部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)病媒生物防制工作站部門概況
一、部門職責(zé)
負(fù)責(zé)全區(qū)范圍內(nèi)的病媒生物防制工作，對全區(qū)各鄉(xiāng)、街道辦事處及區(qū)直部門病媒生物防制工作進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)和業(yè)務(wù)培訓(xùn)，定期開展環(huán)衛(wèi)設(shè)施消毒殺蟲工作，監(jiān)督檢查轄區(qū)單位病媒生物防制工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)病媒生物防制工作站內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：綜合室、病蟲防治辦公室、保管室。核定差額撥款事業(yè)編制6名，實(shí)有在編人員5人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)病媒生物防制工作站2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)病媒生物防制工作站本級(jí)。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)均為116.30萬元。與上年相比，減少19.80萬元，減少14.55%，主要是因?yàn)樗暮γ芏鹊玫接行Э刂疲灸甓荣徺I投放的四害藥物款減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)116.30萬元，其中：財(cái)政撥款收入116.30萬元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)116.30萬元，其中：基本支出116.30萬元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級(jí)支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為116.30萬元，與上年相比，減少19.80萬元，減少14.55%，主要是因?yàn)樗暮γ芏鹊玫接行Э刂�，本年度購買投放的四害藥物款減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出116.30萬元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少19.80萬元，減少14.55%，主要是因?yàn)樗暮γ芏鹊玫接行Э刂�，本年度購買投放的四害藥物款減少。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出116.30萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出116.30萬元，占100.00%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為83.00萬元，支出決算數(shù)為116.30萬元，完成年初預(yù)算的140.12%，其中：
1、衛(wèi)生健康支出（類）公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為83.00萬元，支出決算為116.30萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的140.12%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加了部分指標(biāo)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出116.30萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)66.55萬元，占基本支出的57.22%，主要包括基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金。
公用經(jīng)費(fèi)49.75萬元，占基本支出的42.78%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常慌c上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次，主要原因?yàn)?022年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.15萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)6人，內(nèi)容為黨的二十大精神、黨的建設(shè)、國家安全、國防教育、消防安全、禁毒知識(shí)等。
本部門無會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評(píng)價(jià)，撰寫了績效自評(píng)報(bào)告。
組織開展整體支出績效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出116.30萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評(píng)情況來看，整體支出績效自評(píng)中，2022年整體支出116.30萬元，其中：基本支出116.30萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評(píng)綜合評(píng)分98分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無項(xiàng)目支出，未開展項(xiàng)目績效自評(píng)，無項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。
（二）部門決算中績效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效價(jià)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為116.30萬元，執(zhí)行數(shù)為116.30萬元，完成預(yù)算的100.00%。績效目標(biāo)完成情況：一是2022年我單位組建了專業(yè)消殺隊(duì)伍，分別和34家單位簽訂了除“四害”合同，并對全區(qū)2564個(gè)環(huán)衛(wèi)設(shè)施定期開展消殺；二是我單位在4月和12月，集中開展了春、秋冬季突擊滅鼠活動(dòng)，對重點(diǎn)單位的重點(diǎn)部位如門窗、儲(chǔ)藏室、下水道、空調(diào)過墻孔等，按照統(tǒng)一的要求建立了防鼠設(shè)施，設(shè)置了毒餌站；三是在全區(qū)范圍內(nèi)投放溴敵隆毒餌，共計(jì)投放鼠藥7.5噸，投入除四害藥物款221500元，鼠密度由滅前的4.1％下降到1.41％；3、今年區(qū)財(cái)政非稅收入任務(wù)28萬，我站完成30萬元，超額2萬元。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是少數(shù)部門、單位對病媒生物防制工作不重視，沒有納入工作議事日程，不督查考核，經(jīng)費(fèi)落實(shí)不到位，統(tǒng)一滅鼠和滅蚊蠅活動(dòng)搞臨時(shí)突擊。二是工作發(fā)展不平衡。農(nóng)貿(mào)市場、商場、小食店、農(nóng)民工住區(qū)等事關(guān)民生的重點(diǎn)場所鼠、蟻、蠅、密度仍然居高；城區(qū)公共外環(huán)境病媒生物防制專業(yè)化、市場化運(yùn)作難度大。三是技術(shù)力量薄弱、人才匱乏。由于體制等諸多原因，我單位目前病媒生物控制專業(yè)技術(shù)力量非常薄弱，專職從事病媒生物控制的專業(yè)技術(shù)人員尚不足 3 人。同時(shí)，人員整體業(yè)務(wù)素質(zhì)不高，許多疾控中心病媒生物控制專業(yè)人才匱乏，無法保證病媒生物控制工作正常開展。四是業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)嚴(yán)重不足。由于我單位病媒生物控制工作一直未列入衛(wèi)生部疾控司年度工作計(jì)劃和考核項(xiàng)目，因而沒有相應(yīng)的業(yè)務(wù)匹配經(jīng)費(fèi)，致使我單位病媒生物控制工作多年來始終在缺乏經(jīng)費(fèi)保障的狀況下開展，其工作質(zhì)量和防制成效均難以保證。五是監(jiān)測體系不完善。我單位未能在范圍內(nèi)建立起有效的病媒生物及其抗藥性的動(dòng)態(tài)監(jiān)測網(wǎng)絡(luò)，監(jiān)測方法及手段不能真實(shí)地反映病媒生物實(shí)際水平，難以為科學(xué)防治提供可靠信息，使我單位病媒生物防制工作在缺乏害蟲預(yù)警預(yù)報(bào)預(yù)測系統(tǒng)的狀況下開展。下一步改進(jìn)措施：一是完善工作網(wǎng)絡(luò)。以愛國衛(wèi)生運(yùn)動(dòng)為抓手，擇時(shí)召開全區(qū)病媒生物防制工作會(huì)議，壓實(shí)各社區(qū)（村）、各單位的屬地管理和主體責(zé)任，進(jìn)一步完善病媒生物防制工作網(wǎng)絡(luò)，確保病媒防制工作落實(shí)落地。二是開展綜合環(huán)境整治。結(jié)合衛(wèi)生城市復(fù)查工作，會(huì)同各街道（鄉(xiāng)）、環(huán)衛(wèi)、住建、農(nóng)業(yè)農(nóng)村等部門，開展城鄉(xiāng)環(huán)境衛(wèi)生整潔行動(dòng)，以城鄉(xiāng)垃圾、污水、廁所為重點(diǎn)，對老舊小區(qū)、城鄉(xiāng)結(jié)合部、農(nóng)貿(mào)市場、商場、小食店、綠化帶等重點(diǎn)區(qū)域場所開展環(huán)境衛(wèi)生集中治理，從源頭上消除病媒生物孳生地。三是開展春、秋季集中滅鼠。在春、秋季繼續(xù)做好滅鼠活動(dòng)，對重點(diǎn)單位的重點(diǎn)部位建立防鼠設(shè)施，設(shè)置毒餌站，投放溴敵隆毒餌。四是加強(qiáng)宣傳普及。結(jié)合健康岳陽樓區(qū)行動(dòng)、愛衛(wèi)月主題宣傳活動(dòng)，制作病媒生物防治宣傳物料，進(jìn)一步向全社會(huì)普及病媒生物和病媒傳染病的健康科普知識(shí)，提高居民主動(dòng)防治意識(shí)。五是開展病媒生物監(jiān)測。按照省、市級(jí)相關(guān)要求和國家標(biāo)準(zhǔn)，從4月到10月期間開展蚊子、蒼蠅、老鼠、蟑螂的密度監(jiān)測工作，擬布點(diǎn)5處，進(jìn)一步了解我區(qū)病媒生物種群分布特點(diǎn)。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)病媒生物防制工作站2022年度自評(píng)表格.docx
岳陽市岳陽樓區(qū)病媒生物防制工作站2022年決算公開表.XLS