（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無因公出國（境）費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次，主要原因?yàn)?022年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況說明

2022年度，會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算0.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。用于召開0次會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無。

培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.50萬元，支出決算為0.06萬元，完成年初預(yù)算的12.00%。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)3人，內(nèi)容為黨的二十大精神、黨的建設(shè)、國家安全、國防教育、消防安全、禁毒知識(shí)等等。

本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是救護(hù)車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、2022年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評(píng)價(jià)，撰寫了績效自評(píng)報(bào)告。

組織開展整體支出績效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出883.16萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評(píng)情況來看，整體支出績效自評(píng)中，2022年整體支出1582.44萬元，其中：基本支出1582.44萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評(píng)綜合評(píng)分96分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。

本部門無項(xiàng)目支出，未開展項(xiàng)目績效自評(píng)，無項(xiàng)目績效自評(píng)結(jié)果。

（二）部門決算中績效自評(píng)結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效評(píng)價(jià)得分為96分。全年預(yù)算數(shù)為1582.44萬元，執(zhí)行數(shù)為1582.44萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃�目標(biāo)完成情況：一是扎實(shí)開展公衛(wèi)項(xiàng)目。本年度累計(jì)建立居民健康檔案1156份；新增高血壓管理檔案1417份，累計(jì)在管3942人，完成率100%；Ⅱ型糖尿病新增檔案508份，累計(jì)在管1445人，完成率100%；國網(wǎng)系統(tǒng)內(nèi)嚴(yán)重精神障礙患者管理檔案221份，建卡率86.63%；孕產(chǎn)婦健康管理119人，建卡率100 %；0—6歲兒童新增建卡206人，累計(jì)在管2684人；0-36月兒童中醫(yī)藥健康管理910人，管理率100%；開展家庭醫(yī)生簽約18900人。二是省級(jí)惠民服務(wù)項(xiàng)目。承接了省級(jí)心血管極其危險(xiǎn)因素監(jiān)測(cè)、上消化道癌、腸癌項(xiàng)目以及兩病項(xiàng)目，共開展284人心血管篩查，上消化道篩查 2323 人。三是提升慢病防控能力。開展DPCC糖尿病標(biāo)準(zhǔn)化防控管理工作，建立集“防治管教”于一體的一站式DPCC糖尿病專病門診，結(jié)合標(biāo)準(zhǔn)化的診療管理路徑，踐行“全人群覆蓋、全病程管理、全因素分析”的糖尿病標(biāo)準(zhǔn)化防控管理新模式。四是大幅提升醫(yī)療業(yè)務(wù)水平。2022年（1月-12月）全年醫(yī)療業(yè)務(wù)總收入達(dá)990萬元，同比增長197萬元，增長率25％；其中門診收入836萬元，同比增長244萬元，增長率42％；門診人次45846，同比增長4706人，增長率12％，住院收入152萬，受疫情影響，門診就診占比幅度提升。五是凝聚合力，勇?lián)�重任。�?）加強(qiáng)全員核酸采集健康監(jiān)測(cè)，開展轄區(qū)內(nèi)19所學(xué)校及托幼機(jī)構(gòu)全覆蓋核酸采樣，開啟24小時(shí)核酸采樣點(diǎn)，轄區(qū)內(nèi)設(shè)置8個(gè)便民采樣點(diǎn)，對(duì)全轄區(qū)范圍內(nèi)中高風(fēng)險(xiǎn)返岳人群入戶核酸采樣1300人次，追陽人員上門采樣265人次，今年共采集核酸標(biāo)本數(shù)量466424人次，外環(huán)境檢測(cè)22605次。（2）本年度共開展新冠疫苗接種25481針次。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是人員不穩(wěn)定。我中心人員受編制、經(jīng)費(fèi)影響，常常不穩(wěn)定，幾乎超半數(shù)是臨聘人員。部分人員甚至把社區(qū)服務(wù)中心當(dāng)成跳板，剛培訓(xùn)好就立馬走人不干了。單位無任何準(zhǔn)備，導(dǎo)致工作上時(shí)常出現(xiàn)斷檔，無法正常推動(dòng)。二是無法做慢病認(rèn)定。在慢性病的審定上，譬如糖尿病、高血壓認(rèn)定，在社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心能確診，但流程上需要二級(jí)以上的醫(yī)療機(jī)構(gòu)認(rèn)定才能承認(rèn)，給居民帶來不便。本來二級(jí)醫(yī)院人滿為患，加上認(rèn)定慢性病，無形間使二級(jí)醫(yī)療機(jī)構(gòu)更為擁擠。三是缺少話語權(quán)。在多年縣級(jí)人大代表和政協(xié)代表中，沒有社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的人份，政府部門很難了解到社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心的實(shí)情。下一步改進(jìn)措施：一是全力做好醫(yī)療救治工作。扎實(shí)抓好新階段疫情防控各項(xiàng)工作，高效有序做好醫(yī)療救治和資源準(zhǔn)備，全力保障發(fā)熱門診有序運(yùn)行；二是做好重點(diǎn)人群動(dòng)態(tài)服務(wù)。全面動(dòng)態(tài)掌握群眾感染情況，建立重點(diǎn)人群健康臺(tái)賬，定期對(duì)高齡合并基礎(chǔ)疾病、孕產(chǎn)婦、血液透析等重點(diǎn)高風(fēng)險(xiǎn)感染人員早干預(yù)、早介入。

詳見附件。

第四部分  名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

第五部分  附件

岳陽市岳陽樓區(qū)三眼橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年部門決算公開表.XLS

岳陽市岳陽樓區(qū)三眼橋街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年自評(píng)表格.docx