2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)

城陵磯街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門決算

 

 

目錄

 

第一部分  岳陽樓區(qū)城陵磯街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門概況

一、部門職責(zé)

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2022年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分  2022年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、政府采購支出說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、2022年度預(yù)算績效情況說明

第四部分  名詞解釋

第五部分  附件

 

 

第一部分  岳陽樓區(qū)城陵磯街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門概況

 

 

一、部門職責(zé)

（一）根據(jù)授權(quán)，負責(zé)貫徹執(zhí)行中央和省、市關(guān)于城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作的方針、政策。

（二）擬定本街道（鄉(xiāng)）、社區(qū)（村）范圍內(nèi)關(guān)于基層衛(wèi)生健康服務(wù)工作的章程、方案，經(jīng)批準后組織實施。

（三）以轄區(qū)范圍內(nèi)的家庭和居民為服務(wù)對象，以婦女、兒童、老年人、慢性病人、殘疾人、重性精神障礙患者、肺結(jié)核患者、貧困居民為服務(wù)重點、承擔(dān)國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目和一般常見病、多發(fā)病的基本醫(yī)療服務(wù)。

（四）負責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)居民的家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。

（五）落實分級診療及雙向轉(zhuǎn)診的相關(guān)制度；負責(zé)社區(qū)衛(wèi)生診斷，傳染病疫情報告和監(jiān)測，預(yù)防接種，結(jié)核病，艾滋病等重大傳染病預(yù)防，常見傳染病防治，地方病，寄生蟲病防治，健康檔案管理，愛國衛(wèi)生指導(dǎo)等。

（六）負責(zé)殘疾康復(fù)，疾病恢復(fù)期康復(fù)，家庭和社區(qū)康復(fù)訓(xùn)練指導(dǎo)等。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽樓區(qū)城陵磯街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心單位內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：財務(wù)室、主任辦公室、副主任辦公室、綜合辦公室、收費室、工會辦公室、中醫(yī)診室、心電圖室、B超室、手術(shù)室、醫(yī)生辦公室、護理部、藥房、會議室等。核定編制32人，現(xiàn)有在編人員17人，退休人員16人。

（二）決算單位構(gòu)成。本單位無獨立核算的下屬單位，岳陽樓區(qū)城陵磯街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度部門決算匯總公開單位僅包括岳陽樓區(qū)城陵磯街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心單位本級。

 

 

第二部分  2022年度部門決算表

（見附件）

 

 

第三部分  2022年度部門決算情況說明

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

2022年度收、支總計均為1192.06萬元。因為本單位2022年才納入財政部門預(yù)算，以前年度沒有部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。

二、收入決算情況說明

2022年度收入合計1192.06萬元，其中：財政撥款收入609.79萬元，占51.15%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入582.27萬元，占48.85%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。

三、支出決算情況說明

2022年度支出合計1192.06萬元，其中：基本支出1192.06萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2022年度財政撥款收、支總計均為609.79萬元，因為本單位2022年才納入財政部門預(yù)算，以前年度沒有部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2022年度財政撥款支出609.79萬元，占本年支出合計的51.15%，因為本單位2022年才納入財政部門預(yù)算，以前年度沒有部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2022年度財政撥款支出609.79萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出609.79萬元，占100.00%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為291.74萬元，支出決算數(shù)為609.79萬元，完成年初預(yù)算的209.02%，其中：

1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。

年初預(yù)算為36.09萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)。

2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。

年初預(yù)算為17.11萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)。

3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。

年初預(yù)算為8.56萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未發(fā)生相關(guān)支出。

4、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。

年初預(yù)算為0.94萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)。

5、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。

年初預(yù)算為1.07萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)。

6、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)（項）。

年初預(yù)算為30.60萬元，支出決算為609.79萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的1992.78%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加業(yè)務(wù)工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費，單位所有支出都是通過這個指標支付的。

7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。

年初預(yù)算為8.02萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)。

8、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。

年初預(yù)算為170.35萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。

年初預(yù)算為19.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2022年度財政撥款基本支出609.79萬元，其中：

人員經(jīng)費425.19萬元，占基本支出的69.73%，主要包括基本工資、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。

公用經(jīng)費184.60萬元，占基本支出的30.27%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、專用材料費、委托業(yè)務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；因為本單位2022年才納入財政部門預(yù)算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。

公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務(wù)接待活動；因為本單位2022年才納入財政部門預(yù)算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；因為本單位2022年才納入財政部門預(yù)算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。

公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；因為本單位2022年才納入財政部門預(yù)算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。

2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務(wù)接待費支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。

十一、一般性支出情況說明

本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無培訓(xùn)費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。

十四、2022年度預(yù)算績效情況說明

（一）績效管理評價工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。

組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出609.79萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出1192.06萬元，其中：基本支出1192.06萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分97分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。

本部門無項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。

（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，績效評價得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為1192.06萬元，執(zhí)行數(shù)為1192.06萬元，完成預(yù)算的100.00%。績效目標完成情況：一是疫情全面放開后，我單位對65歲以上老年人安排了工作人員與社區(qū)一對一銜接，開展網(wǎng)格化精細管理，全面摸排轄區(qū)重點人群情況，實行分級分類管理。通過有效的醫(yī)防融合，業(yè)務(wù)收入得到明顯增長，業(yè)務(wù)總收入 610.4萬元，門診27874人次，門診收入425.4萬元，住院310人次，住院收入69.9萬元，其他收入115.1萬元。建立居民健康檔案30756份；管理65歲以上老年人4305人，免費體檢2830人；管理高血壓2514人、糖尿病939人、重性精神病92人；完成8240人次的常規(guī)疫苗接種；舉辦健康講座14次，健康咨詢及義診12次；公衛(wèi)考核綜合排名由半年度第11名沖刺至年終考核的第6名。二是在杭瑞高速冷水鋪出口設(shè)立24小時核酸采樣點，派出15位業(yè)務(wù)骨干輪流堅守近12個月；把新冠接種送上門，把服務(wù)送到家，開啟了一對一上門接種服務(wù)，有力促進了疫苗“應(yīng)接盡接”；先后派出多名醫(yī)務(wù)人員去隔離點工作并在12月承擔(dān)了匯佳隔離點醫(yī)療救治工作；為落實國家疫情防控“新十條”指導(dǎo)意見，迅速將新冠防控從預(yù)防向救治進行轉(zhuǎn)變，開設(shè)了發(fā)熱門診，設(shè)立了氧療區(qū)，優(yōu)化市民就診流程，滿足居民就醫(yī)需求，開展了重點人群健康管理摸排工作，實行分級分類管理，達到了“保健康、防重癥”的目的。截至12月，累計核酸采樣384000余人次，累計接種新冠疫苗67476針次。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是患者對社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心缺少認知。多數(shù)居民對我中心了解有限，以為是辦低保、養(yǎng)老之類的社區(qū)機構(gòu)。最常聽到的話就是：這個機構(gòu)是打疫苗的地方。即使了解也不太認可，認為其規(guī)模小、設(shè)備差甚至沒有、藥品不全，對醫(yī)生的技術(shù)不放心。二是硬件條件有限，服務(wù)單一。我中心先后經(jīng)過兩次搬遷，盡管條件和環(huán)境改觀很大，但所用的樓房全是80年代末所建，配套設(shè)施落后，設(shè)計跟不上診療需求。加上設(shè)備嚴重缺少，擁有的設(shè)備連一般的衛(wèi)生院分院都趕不上。硬件設(shè)施跟不上需求。三是分級診療單向傳遞。為解決大醫(yī)院的門庭若市、社區(qū)中心門可羅雀的問題，衛(wèi)生主管部門多次對社區(qū)和醫(yī)院“雙向轉(zhuǎn)診”進行倡導(dǎo)部署，但是如何建立社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)與二、三級醫(yī)院之間利益共享和信息互傳、互認的機制還急待解決和落實。我中心能做到持續(xù)向大醫(yī)院轉(zhuǎn)送病人，但上級醫(yī)院很少向我中心下轉(zhuǎn)患者。下一步改進措施：一是嚴抓經(jīng)濟杠桿，激發(fā)員工活力。今年的業(yè)務(wù)目標任務(wù)為2400萬元（比去年增長20%），強化成本核算，確保利益最大化，成本控制在40%以內(nèi)。獎懲分明，充分發(fā)揮績效考核“指揮棒”作用，提高員工待遇，由去年人均年收入9.5萬元提高到10萬元左右，全面激發(fā)員工活力。二是規(guī)范醫(yī)療質(zhì)量，促進能力提升。推進6s管理，突出醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量主題，加快人才隊伍建設(shè)，一方面引進緊缺人才；另一方面選派2名優(yōu)秀醫(yī)務(wù)人員去省、市級醫(yī)院為期半年的充電學(xué)習(xí)，臨床醫(yī)務(wù)人員每季度到上級醫(yī)院輪崗學(xué)習(xí)。

詳見附件。

 

 

第四部分  名詞解釋

 

 

一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

 

 

第五部分  附件

岳陽樓區(qū)城陵磯街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度決算公開表.XLS
岳陽樓區(qū)城陵磯街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度自評表格.docx