2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)
岳陽樓街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽樓街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽樓街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門概況
一、部門職責
（一）根據(jù)授權(quán)，負責貫徹執(zhí)行中央和省、市關(guān)于城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作的方針、政策；擬訂本街道（鄉(xiāng)）、社區(qū)（村）范圍內(nèi)關(guān)于基層衛(wèi)生健康服務(wù)工作的規(guī)章、方案，經(jīng)批準后組織實施。
（二）以轄區(qū)范圍內(nèi)的家庭和居民為服務(wù)對象，以婦女、兒童、老年人、慢性病人、殘疾人、重性精神障礙患者、肺結(jié)核患者、貧困居民為服務(wù)重點，承擔國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目和一般常見病、多發(fā)病的基本醫(yī)療服務(wù)。
（三）負責轄區(qū)范圍內(nèi)居民的家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。落實分級診療及雙向轉(zhuǎn)診的相關(guān)制度。
（四）負責社區(qū)衛(wèi)生診斷，傳染病疫情報告和監(jiān)測，預防接種，結(jié)核病、艾滋病等重大傳染病預防，常見傳染病防治，地方病、寄生蟲病防治，健康檔案管理，愛國衛(wèi)生指導等；負責殘疾康復、疾病恢復期康復，家庭和社區(qū)康復訓練指導等。
（五）負責衛(wèi)生知識普及，個體和群體的健康管理，重點人群與重點場所健康教育，宣傳健康行為和生活方式等。
（六）負責指導、管理、考核各街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站（村衛(wèi)生室）的相關(guān)工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽樓街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：財務(wù)室、主任辦公室、副主任辦公室、綜合辦公室、收費室、工會辦公室、中醫(yī)診室、心電圖室、B超室、手術(shù)室、醫(yī)生辦公室、護理部、藥房、會議室。核定編制36名，現(xiàn)有在編人員15人，離退休人員15人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽樓街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽樓街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為761.62萬元。因為本單位2022年才納入財政部門預算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計761.62萬元，其中：財政撥款收入430.34萬元，占56.50%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入331.28萬元，占43.50%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計761.62萬元，其中：基本支出761.62萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為430.34萬元，因為本單位2022年才納入財政部門預算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出430.34萬元，占本年支出合計的56.50%，因為本單位2022年才納入財政部門預算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出430.34萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出430.34萬元，占100.00%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算數(shù)為270.75萬元，支出決算數(shù)為430.34萬元，完成年初預算的158.94%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預算為37.41萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)。
2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為16.43萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)。
3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預算為8.22萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：未發(fā)生相關(guān)支出。
4、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預算為0.95萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)。
5、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預算為1.03萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)。
6、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)（項）。
年初預算為181.46萬元，支出決算為430.34萬元，完成年初預算數(shù)的237.15%，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是：財政追加了部分指標，然后決算時全部計入了這個指標。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為7.70萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為17.55萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預算數(shù)的主要原因是：決算時計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出430.34萬元，其中：
人員經(jīng)費403.63萬元，占基本支出的93.79%，主要包括基本工資、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金；
公用經(jīng)費26.71萬元，占基本支出的6.21%，主要包括辦公費、印刷費、郵電費、維修（護）費、委托業(yè)務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）。因為本單位2022年才納入財政部門預算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
公務(wù)接待費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務(wù)接待活動。因為本單位2022年才納入財政部門預算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
公務(wù)用車購置費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車。因為本單位2022年才納入財政部門預算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
公務(wù)用車運行維護費支出預算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護。因為本單位2022年才納入財政部門預算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，會議費年初預算0.20萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預算的0.00%。用于召開0次會議，人數(shù)0人，內(nèi)容為無。
本部門無培訓費的預算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預算支出430.34萬元，政府性基金預算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出761.62萬元，其中：基本支出761.62萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分97分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，績效評價得分為97分。全年預算數(shù)為761.62萬元，執(zhí)行數(shù)為761.62萬元，完成預算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：一是共完成34萬人次核酸采樣。其中轄區(qū)中高風險人群、學校核酸采樣14萬人份，全民核酸采樣20萬人份。中心全力落實區(qū)指揮部各項指令，繼續(xù)配合鄉(xiāng)街辦事處加快推進做好全民新冠疫苗接種工作，截至目前完成新冠疫苗接種14398人，15979針次。二是加強業(yè)務(wù)培訓，提升醫(yī)務(wù)人員防疫工作能力，積極參加新冠肺炎疫情流調(diào)業(yè)務(wù)培訓及新冠病毒疫苗接種工作培訓。三是截至12月31日我中心共新增檔案1556人，整理檔案5000余份，目前共管理居民健康檔案31408人份，建檔率104.41%，超過規(guī)范要求；共管理高血壓居民檔案2184人份，其中今年新增491人；共管理糖尿病居民檔案803人份，其中今年新增161人，兩病管理率均達到規(guī)范要求；共完成老年人體檢2311人次，老年人體檢率63.33%，體檢表完整錄入率100%；家庭醫(yī)生簽約完成16650人份；四是發(fā)展中醫(yī)藥，讓醫(yī)療業(yè)務(wù)“活起來”。一年來通過中心全體醫(yī)務(wù)人員努力，克服場地不足、醫(yī)技人員少的困難，在確保全年無一例院感，無一例糾紛發(fā)生下，業(yè)務(wù)收入來勢較好，年度業(yè)務(wù)收入完成了195萬，較往年增長了72%。大力提升中醫(yī)藥業(yè)務(wù)，在 2021年開設(shè)中醫(yī)藥門診業(yè)務(wù)的基礎(chǔ)上，將重點推進打造中醫(yī)藥特色專科建設(shè)，新增耳穴壓豆，方便居民就診需求。增加了慢病義診活動時中醫(yī)、理療科共同參與，更好地把中醫(yī)藥在轄區(qū)里做好推廣。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是硬件條件非常有限，服務(wù)很單一。我院所用的樓房全是80年代末所建，配套設(shè)施落后，設(shè)計跟不上診療需求。加上設(shè)備嚴重缺少，擁有的設(shè)備連一般的衛(wèi)生院分院都趕不上。硬件設(shè)施跟不上需求。我院只是開展了簡單的健康檔案建立與管理、健康教育服務(wù)、宣傳和預防接種工作，離真正的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心定位還有一定距離。二是人員不穩(wěn)定。我院人員受編制、經(jīng)費影響，常常不穩(wěn)定，幾乎超半數(shù)是臨聘人員。部分人員甚至把我院當成跳板，剛培訓好就立馬走人不干了。單位無任何準備，導致工作上時常出現(xiàn)斷檔，無法正常推動。三是患者對我院缺少認知。多數(shù)居民對我院了解有限，以為是辦低保、養(yǎng)老之類的社區(qū)機構(gòu)。最常聽到的話就是：這個機構(gòu)是打疫苗的地方。即使了解也不太認可，認為其規(guī)模小、設(shè)備差甚至沒有、藥品不全，對醫(yī)生的技術(shù)不放心，患者流失嚴重。下一步改進措施：一是繼續(xù)做好常規(guī)工作，拓展中心業(yè)務(wù)。家庭醫(yī)生團隊協(xié)同辦公，加強臨床醫(yī)生、公衛(wèi)融合，重點針對重點人群精準服務(wù)。二是中心建立氧療室、宣教室，配備心電圖機、吸氧裝置、呼吸機等醫(yī)療設(shè)備和常用藥物。加強基層新冠診治康復能力建設(shè)。成立專班或?qū)Ｈ素撠煷隧椆ぷ�，制定建設(shè)方案、規(guī)章制度等，為我轄區(qū)新冠患者得到及時的康復治療，緩解他們的痛苦，切實增強患者生活信心做好相關(guān)工作。三是重點發(fā)展中醫(yī)中藥能力提升。以點帶面，全面發(fā)展，將小兒推拿中醫(yī)健康管理及指導納入日常工作，繼續(xù)保持中醫(yī)門診良好發(fā)展勢頭；加大中醫(yī)品牌宣傳力度，以微信平臺、朋友圈、下社區(qū)等推廣方式進行推廣。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽樓街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度自評表格.docx
岳陽市岳陽樓區(qū)岳陽樓街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年決算公開表.XLS