2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)
望岳路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)望岳路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)望岳路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
（一）根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行中央和省、市關(guān)于城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作的方針、政策。
（二）擬訂本街道（鄉(xiāng)）、社區(qū)（村）范圍內(nèi)關(guān)于基層衛(wèi)生健康服務(wù)工作的規(guī)章、方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。
（三）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理、考核各街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站（村衛(wèi)生室）的相關(guān)工作。
（四）負(fù)責(zé)社區(qū)衛(wèi)生診斷，傳染病疫情報(bào)告和監(jiān)測，預(yù)防接種，結(jié)核病、艾滋病等重大傳染病預(yù)防，常見傳染病防治，地方病、寄生蟲病防治，健康檔案管理，愛國衛(wèi)生指導(dǎo)等。
（五）負(fù)責(zé)殘疾康復(fù)、疾病恢復(fù)期康復(fù)，家庭和社區(qū)康復(fù)訓(xùn)練指導(dǎo)等。
（六）負(fù)責(zé)衛(wèi)生知識(shí)普及，個(gè)體和群體的健康管理，重點(diǎn)人群與重點(diǎn)場所健康教育，宣傳健康行為和生活方式等。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)望岳路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：財(cái)務(wù)室、主任辦公室、副主任辦公室、綜合辦公室、收費(fèi)室、工會(huì)辦公室、中醫(yī)診室、心電圖室、B超室、手術(shù)室、醫(yī)生辦公室、護(hù)理部、藥房、會(huì)議室。核定全額撥款事業(yè)編制16名，目前在職8人，設(shè)主任（院長）1名。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)望岳路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)望岳路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計(jì)均為900.13萬元。因?yàn)楸締挝?022年才納入財(cái)政部門預(yù)算，以前年度沒有做過部門決算報(bào)表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計(jì)900.13萬元，其中：財(cái)政撥款收入425.42萬元，占47.26%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入474.71萬元，占52.74%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計(jì)900.13萬元，其中：基本支出900.13萬元，占100.00%；項(xiàng)目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為425.42萬元，因?yàn)楸締挝?022年才納入財(cái)政部門預(yù)算，以前年度沒有做過部門決算報(bào)表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出425.42萬元，占本年支出合計(jì)的47.26%，因?yàn)楸締挝?022年才納入財(cái)政部門預(yù)算，以前年度沒有做過部門決算報(bào)表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出425.42萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出425.42萬元，占100.00%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為147.99萬元，支出決算數(shù)為425.42萬元，完成年初預(yù)算的287.46%，其中：
1、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為9.45萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入了城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。
2、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.72萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未發(fā)生相關(guān)支出。
3、社會(huì)保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.53萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入了城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。
4、社會(huì)保障和就業(yè)（類）財(cái)政對其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0.59萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入了城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。
5、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為14.40萬元，支出決算為425.42萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的2954.31%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加了部分指標(biāo)，然后決算時(shí)全部計(jì)入了這個(gè)指標(biāo)。
6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為4.43萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入了城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。
7、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為103.82萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入了城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。
8、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為10.06萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時(shí)計(jì)入了城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財(cái)政撥款基本支出425.42萬元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)355.12萬元，占基本支出的83.48%，主要包括基本工資、績效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費(fèi)70.30萬元，占基本支出的16.52%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常�。因�(yàn)楸締挝?022年才納入財(cái)政部門預(yù)算，以前年度沒有做過部門決算報(bào)表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)。因?yàn)楸締挝?022年才納入財(cái)政部門預(yù)算，以前年度沒有做過部門決算報(bào)表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車。因?yàn)楸締挝?022年才納入財(cái)政部門預(yù)算，以前年度沒有做過部門決算報(bào)表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。因?yàn)楸締挝?022年才納入財(cái)政部門預(yù)算，以前年度沒有做過部門決算報(bào)表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次，主要原因?yàn)?022年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，培訓(xùn)費(fèi)年初預(yù)算0.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算的0.00%。用于開展0次培訓(xùn)，人數(shù)0人，內(nèi)容無。
本部門無會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價(jià)工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績效評價(jià)，撰寫了績效自評報(bào)告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出425.42萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出900.13萬元，其中：基本支出900.13萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分97分，評價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無項(xiàng)目支出，未開展項(xiàng)目績效自評，無項(xiàng)目績效自評結(jié)果。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效評價(jià)得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為900.13萬元，執(zhí)行數(shù)為900.13萬元，完成預(yù)算的100.00%。績效目標(biāo)完成情況：一是全天候完成各類重點(diǎn)人群及外環(huán)境核酸采樣387086人次，合格率100%；二是優(yōu)化管理推動(dòng)基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作大提升�，F(xiàn)有轄區(qū)居民45397名，根據(jù)目標(biāo)任務(wù)，調(diào)整人員分工，優(yōu)化服務(wù)團(tuán)隊(duì)，完善各項(xiàng)管理制度及2022年度新的績效方案，班子成員各抓一線，全面落實(shí)上級組織下達(dá)的各項(xiàng)工作任務(wù)。全年門診服務(wù)16749人次，門診收入302萬元，家庭醫(yī)生簽約21045人，進(jìn)社區(qū)履約9446人次；開展義診及健康講座22場，參與居民4500余人；新建居民健康檔案1960份，更新管理居民檔案45008份，建檔率97.5%；開放居民健康檔案28843份，開放率64%；完成65歲以上老年人體檢1996人（距3855任務(wù)差1859人）；管理高血壓患者3332人，糖尿病患者1428人；重點(diǎn)人群中醫(yī)藥服務(wù)3796人；兒童體檢1802人次；一類疫苗接種4578劑次，二類疫苗接種12703劑次；管理孕產(chǎn)婦192人，孕產(chǎn)婦培訓(xùn)12場次；完成結(jié)核病篩查2582人，管理結(jié)核病9人；管理嚴(yán)重精神病患者223人。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是人民群眾對我中心的知曉度不夠高。多數(shù)居民對我中心了解有限，以為是辦低保、養(yǎng)老之類的社區(qū)機(jī)構(gòu)。最常聽到的話就是：這個(gè)機(jī)構(gòu)是打疫苗的地方。即使了解也不太認(rèn)可，認(rèn)為其規(guī)模小、設(shè)備差甚至沒有、藥品不全，對醫(yī)生的技術(shù)不放心。二是幫扶流于形式。盡管我中心與區(qū)級醫(yī)院建立了醫(yī)聯(lián)體、醫(yī)共體，但真正發(fā)揮作用的不多。部分機(jī)構(gòu)開展基層服務(wù)優(yōu)質(zhì)行動(dòng)只是為了檢查而檢查，流于形式，沒有真正實(shí)現(xiàn)初衷。三是無法做慢病認(rèn)定。在慢性病的審定上，譬如糖尿病、高血壓認(rèn)定，在我中心能確診，但流程上需要二級以上的醫(yī)療機(jī)構(gòu)認(rèn)定才能承認(rèn)，給居民帶來不便。本來二級醫(yī)院人滿為患，加上認(rèn)定慢性病，無形間使二級醫(yī)療機(jī)構(gòu)更為擁擠。下一步改進(jìn)措施：一是中心將繼續(xù)把黨的政治建設(shè)擺在首位，深入學(xué)習(xí)貫徹黨的“二十”大精神，切實(shí)履行好黨建的主體責(zé)任，堅(jiān)持問題導(dǎo)向，把規(guī)矩立起來、制度建起來、形象樹起來、效率提起來。二是結(jié)合新形勢新要求，梳理薄弱環(huán)節(jié)，加強(qiáng)中心服務(wù)能力建設(shè)。三是以更高政治自覺、更有力工作措施、更強(qiáng)擔(dān)當(dāng)精神，切實(shí)將我中心黨建和業(yè)務(wù)工作抓緊抓實(shí)抓好，更好地為轄區(qū)內(nèi)居民健康做好服務(wù)。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)望岳路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度自評表格.docx
岳陽市岳陽樓區(qū)望岳路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年決算公開表.XLS