2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門概況
一、部門職責(zé)
（一）根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行中央和省、市關(guān)于城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作的方針、政策。
（二）擬訂本街道（鄉(xiāng)）、社區(qū)（村）范圍內(nèi)關(guān)于基層衛(wèi)生健康服務(wù)工作的規(guī)章、方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。
（三）以轄區(qū)范圍內(nèi)的家庭和居民為服務(wù)對象，以婦女、兒童、老年人、慢性病人、殘疾人、重性精神障礙患者、肺結(jié)核患者、貧困居民為服務(wù)重點，承擔(dān)國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目和一般常見病、多發(fā)病的基本醫(yī)療服務(wù)。
（四）負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)居民的家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。
（五）落實分級診療及雙向轉(zhuǎn)診的相關(guān)制度；負(fù)責(zé)社區(qū)衛(wèi)生診斷，傳染病疫情報告和監(jiān)測，預(yù)防接種，結(jié)核病、艾滋病等重大傳染病預(yù)防，常見傳染病防治，地方病、寄生蟲病防治，健康檔案管理，愛國衛(wèi)生指導(dǎo)等。
（六）負(fù)責(zé)殘疾康復(fù)、疾病恢復(fù)期康復(fù)，家庭和社區(qū)康復(fù)訓(xùn)練指導(dǎo)等。
（七）負(fù)責(zé)衛(wèi)生知識普及，個體和群體的健康管理，重點人群與重點場所健康教育，宣傳健康行為和生活方式等。
（八）負(fù)責(zé)衛(wèi)生知識普及，個體和群體的健康管理，重點人群與重點場所健康教育，宣傳健康行為和生活方式等。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)衛(wèi)生院內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：財務(wù)室、主任辦公室、副主任辦公室、綜合辦公室、收費室、工會辦公室、中醫(yī)診室、心電圖室、B超室、手術(shù)室、醫(yī)生辦公室、護理部、藥房、會議室。現(xiàn)有在編人員15人，退休人員9名。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)衛(wèi)生院2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)衛(wèi)生院本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為1156.69萬元。因為本部門2022年才納入財政部門預(yù)算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1156.69萬元，其中：財政撥款收入398.12萬元，占34.42%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入758.57萬元，占65.58%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1156.69萬元，其中：基本支出1156.69萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為398.12萬元，因為本單位2022年才納入財政部門預(yù)算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出398.12萬元，占本年支出合計的34.42%，因為本單位2022年才納入財政部門預(yù)算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出398.12萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出398.12萬元，占100.00%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為366.67萬元，支出決算數(shù)為398.12萬元，完成年初預(yù)算的108.58%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預(yù)算為21.65萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)。
2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為22.70萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)。
3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為11.35萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)。
4、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為1.16萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)。
5、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為1.42萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)。
6、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)（項）。
年初預(yù)算為0.00萬元，支出決算為398.12萬元，由于預(yù)算數(shù)是0，無法計算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加業(yè)務(wù)工作經(jīng)費，單位所有支出都是通過這個指標(biāo)支付的。
7、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院（項）。
年初預(yù)算為37.80萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)。
8、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）其他基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)支出（項）。
年初預(yù)算為15.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是決算時全部計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)。
9、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。
年初預(yù)算為230.93萬元，支出決算為0.00萬元，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)。
10、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為24.66萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時全部計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出398.12萬元，其中：
人員經(jīng)費360.98萬元，占基本支出的90.67%，主要包括基本工資、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金；
公用經(jīng)費37.14萬元，占基本支出的9.33%，主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、專用材料費、委托業(yè)務(wù)費、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；因為本單位2022年才納入財政部門預(yù)算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務(wù)接待活動，因為本單位2022年才納入財政部門預(yù)算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；因為本單位2022年才納入財政部門預(yù)算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；因為本單位2022年才納入財政部門預(yù)算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無培訓(xùn)費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是單位的救護車；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出398.12萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出1156.69萬元，其中：基本支出1156.69萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分99分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效自評得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為1156.69萬元，執(zhí)行數(shù)為1156.69萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕�(biāo)完成情況：一是我院共接種新冠疫苗20237人，其中接種第一針1603人，第二針接種1941人，第三針接種16693。同時積極宣傳有關(guān)新型冠狀病毒感染的肺炎防控知識，每天更新新冠疫情數(shù)據(jù)。主動與郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)政府對接確保人人有序接種。二是做好高風(fēng)險崗位人員隔一日做一次，其他崗位人員一周2次，全年共統(tǒng)計報送497978人次核酸數(shù)據(jù)、1785份外環(huán)境、發(fā)熱門診341人和轄區(qū)內(nèi)“紅、黃”碼人員上門采樣未出現(xiàn)聚集性疫情爆發(fā)和交叉感染現(xiàn)象。三是2022年我院門診診療人次30349人次，住院563人，年收入合計529萬（含民院新生體檢費35萬元），比去年同期增長4%；其中門診400萬，比去年同期增長9%；住院94萬，比去年同期下降46%；康復(fù)理療門診6.2萬，比去年同期增長3%。四是我院根據(jù)省市區(qū)公共衛(wèi)生服務(wù)要求，成立基本公共衛(wèi)生服務(wù)領(lǐng)導(dǎo)小組，扎實開展具體公共衛(wèi)生服務(wù)工作。一是今年建立電子檔案37414人，檔案率100%；二是針對健康基本知識和技能及轄區(qū)重點健康問題等內(nèi)容，設(shè)置健康教育專欄7塊，版面更新44次，舉辦健康教育知識講座12次受益2000余人。健康教育咨詢9次受益800余人。播放健康教育影像資料9次，個性化教育7次。五是鄉(xiāng)村振興健康幫扶工作開展以來，結(jié)合實際，我院協(xié)同上級醫(yī)療機構(gòu)著眼“病有所醫(yī)”，不斷建立和完善健康幫扶保障措施。我院全面執(zhí)行特困、五保戶對象先診療后付費，開展大病專項救治，實施分級診療轉(zhuǎn)診，落實慢病簽約服務(wù)，做好村醫(yī)幫扶工作。截至目前，郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)脫貧、監(jiān)測對象384戶898人，其中總患病人數(shù)438人，（患大病69人、重病0人、慢病312人）占比48.7%。其中四類慢病312人，規(guī)范化簽約管理服務(wù)100%。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是硬件條件非常有限，服務(wù)很單一。我院所用的樓房全是80年代末所建，配套設(shè)施落后，設(shè)計跟不上診療需求。加上設(shè)備嚴(yán)重缺少，擁有的設(shè)備連一般的衛(wèi)生院分院都趕不上。硬件設(shè)施跟不上需求。我院只是開展了簡單的健康檔案建立與管理、健康教育服務(wù)、宣傳和預(yù)防接種工作，離真正的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心定位還有一定距離。二是人員不穩(wěn)定。我院人員受編制、經(jīng)費影響，常常不穩(wěn)定，幾乎超半數(shù)是臨聘人員。部分人員甚至把我院當(dāng)成跳板，剛培訓(xùn)好就立馬走人不干了。單位無任何準(zhǔn)備，導(dǎo)致工作上時常出現(xiàn)斷檔，無法正常推動。三是患者對我院缺少認(rèn)知。多數(shù)居民對我院了解有限，以為是辦低保、養(yǎng)老之類的社區(qū)機構(gòu)。最常聽到的話就是：這個機構(gòu)是打疫苗的地方。即使了解也不太認(rèn)可，認(rèn)為其規(guī)模小、設(shè)備差甚至沒有、藥品不全，對醫(yī)生的技術(shù)不放心，患者流失嚴(yán)重。下一步改進措施：一是大力發(fā)展中醫(yī)藥服務(wù)，與中醫(yī)院醫(yī)聯(lián)體深度合作，開展失眠門診和其他常規(guī)中醫(yī)門診的治療服務(wù)，重點開展小兒推拿、敷貼、針灸、拔罐等中醫(yī)理療項目，結(jié)合現(xiàn)代醫(yī)學(xué)中西治療頸肩腰腿疼痛、面神經(jīng)炎、中風(fēng)后遺癥等疾病。二是拓展新項目，開展遠(yuǎn)程24小時動態(tài)心電圖、24小時血壓監(jiān)測、C14呼吸試驗等項目。力爭2023年實現(xiàn)門診量達(dá)43000人次，業(yè)務(wù)收入達(dá)730萬元，住院量達(dá)1300人次，業(yè)務(wù)收入達(dá)285萬元�？傮w業(yè)務(wù)收入達(dá)1015萬元。三是以家庭醫(yī)生簽約團隊為基礎(chǔ)，以服務(wù)對象需求為導(dǎo)向，分類分層管理，提升服務(wù)對象對中心及醫(yī)務(wù)人員的認(rèn)可度。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年決算公開表.XLS
岳陽市岳陽樓區(qū)郭鎮(zhèn)鄉(xiāng)衛(wèi)生院部門2022年度自評表格.docx