2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)
站前路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)站前路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)站前路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
（一）根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行中央和省、市關(guān)于城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作的方針、政策；擬訂本街道（鄉(xiāng)）、社區(qū)（村）范圍內(nèi)關(guān)于基層衛(wèi)生健康服務(wù)工作的規(guī)章、方案，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施；以轄區(qū)范圍內(nèi)的家庭和居民為服務(wù)對象，以婦女、兒童、老年人、慢性病人、殘疾人、重性精神障礙患者、肺結(jié)核患者、貧困居民為服務(wù)重點，承擔(dān)國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目和一般常見病、多發(fā)病的基本醫(yī)療服務(wù)。
（二）負(fù)責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)居民的家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。
（三）落實分級診療及雙向轉(zhuǎn)診的相關(guān)制度；負(fù)責(zé)社區(qū)衛(wèi)生診斷，傳染病疫情報告和監(jiān)測，預(yù)防接種，結(jié)核病、艾滋病等重大傳染病預(yù)防，常見傳染病防治，地方病、寄生蟲病防治，健康檔案管理，愛國衛(wèi)生指導(dǎo)等；負(fù)責(zé)殘疾康復(fù)、疾病恢復(fù)期康復(fù)，家庭和社區(qū)康復(fù)訓(xùn)練指導(dǎo)等。
（四）負(fù)責(zé)衛(wèi)生知識普及，個體和群體的健康管理，重點人群與重點場所健康教育，宣傳健康行為和生活方式等。
（五）負(fù)責(zé)指導(dǎo)、管理、考核各街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站（村衛(wèi)生室）的相關(guān)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)站前路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：財務(wù)室、主任辦公室、副主任辦公室、綜合辦公室、收費室、工會辦公室、中醫(yī)診室、心電圖室、B超室、手術(shù)室、醫(yī)生辦公室、護(hù)理部、藥房、會議室。事業(yè)核編24人，在職14人，退休7人，設(shè)主任（院長）1名。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)站前路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)站前路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為1153.93萬元。因為本單位2022年才納入財政部門預(yù)算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1153.93萬元，其中：財政撥款收入511.64萬元，占44.34%；上級補(bǔ)助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入642.29萬元，占55.66%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1153.93萬元，其中：基本支出1153.93萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為511.64萬元，因為本單位2022年才納入財政部門預(yù)算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出511.64萬元，占本年支出合計的44.34%，因為本單位2022年才納入財政部門預(yù)算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出511.64萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出511.64萬元，占100.00%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為225.70萬元，支出決算數(shù)為511.64萬元，完成年初預(yù)算的226.69%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預(yù)算為17.49萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。
2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為13.87萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。
3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為6.93萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未發(fā)生相關(guān)支出。
4、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為0.74萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。
5、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補(bǔ)助（款）財政對工傷保險基金的補(bǔ)助（項）。
年初預(yù)算為0.86萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。
6、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（款）城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（項）。
年初預(yù)算為25.20萬元，支出決算為511.64萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的2030.32%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加了部分指標(biāo)，然后決算時全部計入了這個指標(biāo)。
7、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。
年初預(yù)算為138.65萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為6.50萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為15.46萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機(jī)構(gòu)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出511.64萬元，其中：
人員經(jīng)費333.94萬元，占基本支出的65.27%，主要包括基本工資、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金。
公用經(jīng)費177.70萬元，占基本支出的34.73%，主要包括辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、專用材料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）。因為本單位2022年才納入財政部門預(yù)算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務(wù)接待活動。因為本單位2022年才納入財政部門預(yù)算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車。因為本單位2022年才納入財政部門預(yù)算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
公務(wù)用車運行維護(hù)費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護(hù)。因為本單位2022年才納入財政部門預(yù)算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護(hù)費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護(hù)費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無培訓(xùn)費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備1臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出511.64萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出1153.93萬元，其中：基本支出1153.93萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分97分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標(biāo)，績效評價得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為1153.93萬元，執(zhí)行數(shù)為1153.93萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕�(biāo)完成情況：一是基本公共衛(wèi)生服務(wù)工作。1、居民健康檔案、慢病管理和計劃免疫。2022年累計建檔35819份，建檔率為93%。共管理高血壓病人2096，本年度新增高血壓407人，共管理糖尿病人853，本年度新增糖尿病181人。接種一類疫苗4092針次，在自愿自費情況下共接種二類疫苗12468針次，接種新冠疫苗26006針次。2、婦保工作。婦女病普查檢查約638人，約150人檢查有慢性宮頸炎，陰道炎286人，HPV+TCT檢查210人，LEEP刀治療1人，急性盆腔炎住院治療8人，確診宮頸癌1人，確診乳腺癌1人。累計管理孕產(chǎn)婦182人，本年度出生147人，系統(tǒng)管理180人，系統(tǒng)管理率98.9%；產(chǎn)后訪視141人，產(chǎn)后訪視率為99.3%；高危孕產(chǎn)婦111人，高危孕產(chǎn)婦入院分娩率100%，1例圍產(chǎn)兒死亡，無孕產(chǎn)婦死亡。3、老年人健康管理、嚴(yán)重精神障礙患者健康管理。目前轄區(qū)共有65歲以上老人4675人，登記建檔4585人，建檔率達(dá)98%。本年度老年人健康體檢2399人（包括血常規(guī)、尿常規(guī)、肝功能、腎功能、血脂、血糖、B超和心電圖等），健康體檢管理率達(dá)52.3%。年內(nèi)轄區(qū)內(nèi)登記在冊的確診嚴(yán)重精神障礙患者人數(shù)172人，累計管理的嚴(yán)重精神障礙患者人數(shù)172人，嚴(yán)重精神障礙患者規(guī)范管理率100%。4、家庭醫(yī)生簽約服務(wù)及面訪工作。轄區(qū)常住居民共38542人，本年度共簽約13051人，全人群簽約率33.9%，重點人群建檔8504份，簽約6402份，重點人群簽約率75.2%，面訪共12310人。二是基本醫(yī)療業(yè)務(wù)工作。中心全體醫(yī)務(wù)人員通過業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)促專技水平提升，抓質(zhì)量管理促業(yè)務(wù)發(fā)展。醫(yī)療業(yè)務(wù)總收入661.8萬元，同比去年增長了5.4%，其中中醫(yī)藥收入75.94萬元；共接診門診病人29159人次，其中中醫(yī)門診2884人次，門診輸液留觀病人928人次，婦科門診手術(shù)251臺次，住院病人419人次。本中心全年無一例醫(yī)患糾紛，無一例院感發(fā)生。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是人民群眾對我中心的知曉度不夠高。多數(shù)居民對我中心了解有限，以為是辦低保、養(yǎng)老之類的社區(qū)機(jī)構(gòu)。最常聽到的話就是：這個機(jī)構(gòu)是打疫苗的地方。即使了解也不太認(rèn)可，認(rèn)為其規(guī)模小、設(shè)備差甚至沒有、藥品不全，對醫(yī)生的技術(shù)不放心。二是社區(qū)居民健康檔案建立不全面、不準(zhǔn)確、不能共享。我中心雖然按照要求通過走訪的形式建立了以戶為單位的健康檔案資料，但對信息的準(zhǔn)確性、及時更新性，存在疑慮。未能實現(xiàn)健康資料所有醫(yī)療機(jī)構(gòu)共享，不利于雙向轉(zhuǎn)診工作的開展。在建立健康檔案時。存在居民不配合現(xiàn)象，對工作人員以不開門、不回答等回避態(tài)度拒之。檔案資料多是病人自己提供了病史，而未進(jìn)行體檢，沒有相關(guān)的數(shù)據(jù)，可靠性不高。三是缺乏全科醫(yī)生等相應(yīng)的醫(yī)務(wù)人員。我中心現(xiàn)有醫(yī)護(hù)人員主要都是學(xué)歷層次較低的�？漆t(yī)生。只局限在�？圃\療水平上。缺乏全科醫(yī)生、社區(qū)護(hù)士。人員素質(zhì)低，在數(shù)量和質(zhì)量上遠(yuǎn)不能滿足社區(qū)居民多層次、全方位的綜合醫(yī)療保健服務(wù)需求，因此社區(qū)居民對社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)缺乏信任感，從而影響社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)順利開展。下一步改進(jìn)措施：一是嚴(yán)抓管理，促進(jìn)各項制度落到實處，提高醫(yī)療服務(wù)能力及醫(yī)療質(zhì)量管理，對現(xiàn)存問題及時進(jìn)行整改。二是增強(qiáng)重點科室的建設(shè)，設(shè)定婦產(chǎn)科、中醫(yī)科為重點科室，加強(qiáng)�？茍F(tuán)隊建設(shè)，擴(kuò)充服務(wù)項目，更好地滿足患者診療需求。三是進(jìn)一步增強(qiáng)醫(yī)療工作質(zhì)量的管理。積極開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及培訓(xùn)，增強(qiáng)醫(yī)療管理，提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，保證醫(yī)療安全。嚴(yán)格落實院感工作，杜絕院內(nèi)感染的發(fā)生，確保疫情防控工作及醫(yī)療救治工作不出差錯。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)站前路社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年決算公開表.XLS
岳陽市岳陽樓區(qū)站前路街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度自評表格.docx