公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；因?yàn)楸締挝?022年才納入財(cái)政部門預(yù)算，以前年度沒有做過部門決算報(bào)表，故無上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；因?yàn)楸締挝?022年才納入財(cái)政部門預(yù)算，以前年度沒有做過部門決算報(bào)表，故無上年對(duì)比數(shù)據(jù)。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?022年度無因公出國（境）費(fèi)支出。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓0人次，主要原因?yàn)?022年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，當(dāng)年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為1輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本部門無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。

十一、一般性支出情況說明

本部門無會(huì)議費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。

十二、政府采購支出說明

本部門2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2022年12月31日，本部門共有車輛1輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車1輛，其他用車主要是救護(hù)車；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說明

（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開展情況。

根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。

組織開展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出828.80萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評(píng)情況來看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2022年整體支出1709.63萬元，其中：基本支出1709.63萬元，項(xiàng)目支出0.00萬元，本部門整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分97分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。

本部門無項(xiàng)目支出，未開展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)，無項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

（二）部門決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。

根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效評(píng)價(jià)得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為1709.63萬元，執(zhí)行數(shù)為1709.63萬元，完成預(yù)算的100.00%。績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是積極配合鄉(xiāng)街開展返鄉(xiāng)人員管控以及全民核酸采樣工作，對(duì)居家管控對(duì)象提供上門采樣服務(wù)；對(duì)農(nóng)貿(mào)市場(chǎng)、冷鏈加工、快遞物流企業(yè)進(jìn)行每周定期環(huán)境采樣工作；對(duì)轄區(qū)中小學(xué)校、托幼機(jī)構(gòu)開展定期核酸采樣；協(xié)助街道設(shè)立6個(gè)便民核酸采樣點(diǎn)，開展全民采樣工作，累計(jì)完成采樣45.9萬人次采樣。二是上半年中心公衛(wèi)工作受疫情防控影響進(jìn)度有所放緩，通過一段時(shí)間的調(diào)整，不斷對(duì)公衛(wèi)服務(wù)方式進(jìn)行優(yōu)化，合理安排工作時(shí)間，為居民提供了“家庭醫(yī)生”上門服務(wù)、錯(cuò)時(shí)服務(wù)、預(yù)約轉(zhuǎn)診服務(wù)等主動(dòng)服務(wù)，積極適應(yīng)常態(tài)化疫情防控下的公衛(wèi)服務(wù)形勢(shì)，2022年公衛(wèi)工作在局級(jí)年度考核中排名第二。三是積極與鄉(xiāng)街對(duì)象，有效利用社區(qū)網(wǎng)格化信息，對(duì)未建檔人員進(jìn)行跟蹤建檔管理，利用新冠疫苗接種不斷完善居民信息，累計(jì)完成53974份健康檔案的建立，建檔率已達(dá)100%；高血壓新增964人，在管3805個(gè)，隨訪管理率100%；糖尿病新增358人，在管1427個(gè)，隨訪管理率100%；老年人在管6501人，體檢4431人；同時(shí)為了提升居民檔案真實(shí)性，對(duì)不完整檔案、長期死檔、遷出檔案開展清理工作，共清理無效檔案724份。完成13149人的家庭醫(yī)生簽約續(xù)約工作，其中重點(diǎn)人群簽約率超過80%，順利完成全年工作任務(wù)。四是中心根據(jù)樓區(qū)動(dòng)態(tài)名調(diào)整單及時(shí)更新數(shù)據(jù)、跟進(jìn)服務(wù)，對(duì)轄區(qū)內(nèi)脫貧的271戶700人進(jìn)行數(shù)據(jù)歸檔，家庭醫(yī)生簽約率達(dá)到100%，慢性病的脫貧戶做到了監(jiān)測(cè)率100%，面訪率為100%。順利通過省、市扶貧工作檢查。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是中心業(yè)務(wù)用房房齡達(dá)到30余年，現(xiàn)有的用房面積限制了中心的業(yè)務(wù)發(fā)展，同時(shí)在消防設(shè)施配置和應(yīng)急通道方面也難以滿足相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，整改難度大。二是硬件條件有限，服務(wù)單一。我中心后來整改后盡管條件和環(huán)境改觀很大，但所用的樓房全是80年代末所建，配套設(shè)施落后，設(shè)計(jì)跟不上診療需求。加上設(shè)備嚴(yán)重缺少，擁有的設(shè)備連一般的衛(wèi)生院分院都趕不上。硬件跟不上，我中心只是開展了簡(jiǎn)單的健康檔案建立與管理、健康教育服務(wù)、宣傳和預(yù)防接種工作，離真正的社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心定位還有一定距離。中心功能科室相關(guān)設(shè)備陳舊老化，難以滿足業(yè)務(wù)需要，同時(shí)設(shè)備故障率和維護(hù)成本較高，也對(duì)醫(yī)療業(yè)務(wù)造成了一定的影響。三是基本藥物制度的施行存在問題。我中心實(shí)行的是國家基本藥物制度配送制度，可現(xiàn)實(shí)中存在居民到社區(qū)看病，卻得不到最基本的治療藥物，從而降低了對(duì)社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)的信任。到大型醫(yī)療機(jī)構(gòu)看病。基本藥物制度設(shè)立的初衷是緩解百姓看病貴、看病難問題，然而在實(shí)施的過程中卻出現(xiàn)了已被列入目錄，實(shí)際上社區(qū)卻沒有的狀況。據(jù)了解一些藥物是因?yàn)樯�產(chǎn)者認(rèn)為藥物利潤過低而不生產(chǎn)此藥物，可此時(shí)其仍被列為基本藥物。我國規(guī)定社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)必須執(zhí)行基本藥物制度。這樣社區(qū)也不能開具其他藥物替代，最終的結(jié)果就是就診的居民不能在基層的醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)解決看病問題。同時(shí)存在很多基本藥物都不是醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷的藥物。下一步改進(jìn)措施：一是全力做好新冠病毒醫(yī)療救治工作。根據(jù)居民需求，不斷調(diào)整資源配置，加強(qiáng)重點(diǎn)人群訪視，在藥品、設(shè)備、人員上進(jìn)行調(diào)優(yōu)，全力滿足居家就醫(yī)需求。二是認(rèn)真做好新冠重點(diǎn)人群管理工作。將新冠重點(diǎn)人群健康管理工作與公共工作結(jié)合，全面開展分級(jí)分類管理工作，做實(shí)新冠重點(diǎn)人群的家庭醫(yī)生簽約工作，加強(qiáng)健康管理和健康監(jiān)測(cè)，按要求定期開展訪視工作，做到100%簽約，100%管理。三是拓展服務(wù)范圍推動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展。在推進(jìn)中心小兒藥浴、小兒水療、小兒拔罐等兒科業(yè)務(wù)的發(fā)展的基礎(chǔ)上，開設(shè)兒科門診，形成較為完整的兒童診療服務(wù)內(nèi)容，同時(shí)在中醫(yī)診療方面下功夫，推動(dòng)中醫(yī)門診、康復(fù)理療科業(yè)務(wù)發(fā)展。力爭(zhēng)2023年業(yè)務(wù)收入突破800萬元。

詳見附件。

第四部分  名詞解釋

一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

第五部分  附件

岳陽市岳陽樓區(qū)梅溪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度自評(píng)表格.docx

岳陽市岳陽樓區(qū)梅溪街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年決算公開表.XLS