2022年度岳陽市岳陽樓區(qū)
洛王街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)洛王街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)洛王街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
（一）根據(jù)授權(quán)，負責(zé)貫徹執(zhí)行中央和省、市關(guān)于城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)工作的方針、政策；擬訂本街道（鄉(xiāng)）、社區(qū)（村）范圍內(nèi)關(guān)于基層衛(wèi)生健康服務(wù)工作的規(guī)章、方案，經(jīng)批準后組織實施；以轄區(qū)范圍內(nèi)的家庭和居民為服務(wù)對象，以婦女、兒童、老年人、慢性病人、殘疾人、重性精神障礙患者、肺結(jié)核患者、貧困居民為服務(wù)重點，承擔國家基本公共衛(wèi)生服務(wù)項目和一般常見病、多發(fā)病的基本醫(yī)療服務(wù)。
（二）負責(zé)轄區(qū)范圍內(nèi)居民的家庭醫(yī)生簽約服務(wù)。
（三）落實分級診療及雙向轉(zhuǎn)診的相關(guān)制度；負責(zé)社區(qū)衛(wèi)生診斷，傳染病疫情報告和監(jiān)測，預(yù)防接種，結(jié)核病、艾滋病等重大傳染病預(yù)防，常見傳染病防治，地方病、寄生蟲病防治，健康檔案管理，愛國衛(wèi)生指導(dǎo)等。
（四）負責(zé)殘疾康復(fù)、疾病恢復(fù)期康復(fù)，家庭和社區(qū)康復(fù)訓(xùn)練指導(dǎo)等；負責(zé)衛(wèi)生知識普及，個體和群體的健康管理，重點人群與重點場所健康教育，宣傳健康行為和生活方式等。負責(zé)指導(dǎo)、管理、考核各街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站（村衛(wèi)生室）的相關(guān)工作。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)洛王街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心內(nèi)設(shè)機構(gòu)包括：財務(wù)室、主任辦公室、副主任辦公室、綜合辦公室、收費室、工會辦公室、中醫(yī)診室、心電圖室、B超室、手術(shù)室、醫(yī)生辦公室、護理部、藥房、會議室。核定編制33人，現(xiàn)有在編人員17人，設(shè)主任（院長）1名。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位無下屬單位，岳陽市岳陽樓區(qū)洛王街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年部門決算匯總公開單位僅包括岳陽市岳陽樓區(qū)洛王街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心本級。
第二部分 2022年度部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計均為1027.92萬元。因為本單位2022年才納入財政部門預(yù)算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計1027.92萬元，其中：財政撥款收入489.24萬元，占47.60%；上級補助收入0.00萬元，占0.00%；事業(yè)收入538.68萬元，占52.40%；經(jīng)營收入0.00萬元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬元，占0.00%；其他收入0.00萬元，占0.00%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計1027.92萬元，其中：基本支出1027.92萬元，占100.00%；項目支出0.00萬元，占0.00%；上繳上級支出0.00萬元，占0.00%；經(jīng)營支出0.00萬元，占0.00%；對附屬單位補助支出0.00萬元，占0.00%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計均為489.24萬元，因為本單位2022年才納入財政部門預(yù)算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出489.24萬元，占本年支出合計的47.60%，因為本單位2022年才納入財政部門預(yù)算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出489.24萬元，主要用于以下方面：衛(wèi)生健康（類）支出489.24萬元，占100.00%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為295.55萬元，支出決算數(shù)為489.24萬元，完成年初預(yù)算的165.54%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）。
年初預(yù)算為12.27萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)。
2、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預(yù)算為18.88萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)。
3、社會保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出（項）。
年初預(yù)算為9.44萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未發(fā)生相關(guān)支出。
4、社會保障和就業(yè)（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）。
年初預(yù)算為1.01萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)。
5、社會保障和就業(yè)（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助（項）。
年初預(yù)算為1.18萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)。
6、衛(wèi)生健康支出（類）基層醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)（款）城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)（項）。
年初預(yù)算為34.20萬元，支出決算為489.24萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的1430.53%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財政追加的部分指標，然后決算時全部計入了這個指標。
7、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預(yù)算為8.85萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)。
8、衛(wèi)生健康支出（類）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）事業(yè)運行（項）。
年初預(yù)算為188.68萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)。
9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）。
年初預(yù)算為21.04萬元，支出決算為0.00萬元，完成年初預(yù)算數(shù)的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算時計入了城市社區(qū)衛(wèi)生機構(gòu)。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出489.24萬元，其中：
人員經(jīng)費356.55萬元，占基本支出的72.88%，主要包括基本工資、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出。
公用經(jīng)費132.69萬元，占基本支出的27.12%，主要包括辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、租賃費、培訓(xùn)費、專用材料費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，其中：
因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）。因為本單位2022年才納入財政部門預(yù)算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
公務(wù)接待費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排公務(wù)接待活動。因為本單位2022年才納入財政部門預(yù)算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車。因為本單位2022年才納入財政部門預(yù)算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護。因為本單位2022年才納入財政部門預(yù)算，以前年度沒有做過部門決算報表，故無上年對比數(shù)據(jù)。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0.00萬元，占0.00%，因公出國（境）費支出決算0.00萬元，占0.00%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，主要原因為2022年度無因公出國（境）費支出。
2、公務(wù)接待費支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團組0個、來賓0人次，主要原因為2022年度無公務(wù)接待費支出。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費0.00萬元，當年沒有購置公務(wù)用車。公務(wù)用車運行維護費0.00萬元，截至2022年12月31日，本部門開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況
本部門無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機關(guān)運行經(jīng)費支出。
十一、一般性支出情況說明
2022年度，培訓(xùn)費年初預(yù)算0.00萬元，支出決算為0.34萬元，由于預(yù)算數(shù)是0，無法計算百分比。用于開展1次培訓(xùn)，人數(shù)17人，內(nèi)容為開展2022年度事業(yè)單位在崗人員培訓(xùn)，黨的二十大精神、黨的建設(shè)、國家安全、國防教育、消防安全、禁毒知識等等。
本部門無會議費的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門無舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0.00萬元，其中：政府采購貨物支出0.00 萬元、政府采購工程支出0.00萬元、政府采購服務(wù)支出0.00萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.00萬元，占政府采購支出總額的0.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0.00萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0.00%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0.00%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0.00%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0.00%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2022年度預(yù)算績效情況說明
（一）績效管理評價工作開展情況。
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我們組織對2022年度整體支出和項目資金實施了全覆蓋性的績效評價，撰寫了績效自評報告。
組織開展整體支出績效自評，涉及一般公共預(yù)算支出489.24萬元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算支出0.00萬元。從自評情況來看，整體支出績效自評中，2022年整體支出1027.92萬元，其中：基本支出1027.92萬元，項目支出0.00萬元，本部門整體支出績效自評綜合評分97分，評價結(jié)果等次為優(yōu)。
本部門無項目支出，未開展項目績效自評，無項目績效自評結(jié)果。
（二）部門決算中績效自評結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績效目標，績效評價得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為1027.92萬元，執(zhí)行數(shù)為1027.92萬元，完成預(yù)算的100.00%�？冃繕送瓿汕闆r：一是根據(jù)中心場地實際，租用2間板房，在前坪設(shè)置獨立核酸采樣點和發(fā)熱病人臨時留置室。新增2個便民采樣點。規(guī)范開展“應(yīng)檢盡檢”人群核酸采樣，中心高風(fēng)險崗位每天核酸采樣，其他崗位核酸采樣一周三檢，建立檢測臺賬，杜絕院感。全年核酸采樣應(yīng)檢盡檢人員55萬人次。二是中心全力落實區(qū)指揮部各項指令，與鄉(xiāng)街辦事處配合加快推進做好全民新冠疫苗接種工作，在新天地設(shè)立新冠疫苗重點人群臨時接種點，開通老年人綠色通道，全年完成新冠疫苗接種19727人，22003針次。三是切實做好日常工作。成立5支家庭醫(yī)生團隊全面開展公共衛(wèi)生服務(wù)工作。共建居民健康檔案52870人，新增高血壓399人；老年人健康體檢2566人；家庭醫(yī)生簽約7569人；開展健教活動，舉辦講座12次，健康咨詢9次，共計847人參與；一類苗6627針次，二類苗13851針次，開展媽媽班12次，入學(xué)查證4038人；新增孕婦502人，篩查高危孕婦359人，完成了23所幼兒園園長培訓(xùn)工作，收到轄區(qū)幼兒園送來的“科學(xué)防疫保健康，真情服務(wù)暖人心”的錦旗；衛(wèi)監(jiān)巡查520家單位。在全區(qū)基本公共衛(wèi)生服務(wù)考核中，全年綜合排名第7名。發(fā)現(xiàn)的主要問題及原因：一是基本藥物制度的施行存在問題。我中心實行的是國家基本藥物制度配送制度，可現(xiàn)實中存在居民到社區(qū)看病，卻得不到最基本的治療藥物，從而降低了對社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)的信任。到大型醫(yī)療機構(gòu)看病�；舅幬镏贫仍O(shè)立的初衷是緩解百姓看病貴、看病難問題，然而在實施的過程中卻出現(xiàn)了已被列入目錄，實際上社區(qū)卻沒有的狀況。據(jù)了解一些藥物是因為生產(chǎn)者認為藥物利潤過低而不生產(chǎn)此藥物，可此時其仍被列為基本藥物。我國規(guī)定社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)必須執(zhí)行基本藥物制度。這樣社區(qū)也不能開具其他藥物替代，最終的結(jié)果就是就診的居民不能在基層的醫(yī)療服務(wù)機構(gòu)解決看病問題。同時存在很多基本藥物都不是醫(yī)療保險報銷的藥物。二是雙向轉(zhuǎn)診制度并沒有確立。小病進社區(qū)，大病進醫(yī)院，康復(fù)回社區(qū)，保健不出門。這是政府倡導(dǎo)的。一些研究表明，居民70%以上的健康問題都可以在基層解決，而解決這一問題的方法就是在社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)和醫(yī)院之間建立雙向轉(zhuǎn)診制度。但現(xiàn)在雙向轉(zhuǎn)診機制并沒有真正建立起來。使得現(xiàn)有的衛(wèi)生資源得不到合理有效利用。還加大了大醫(yī)院的診療壓力。同時。上層醫(yī)療機構(gòu)以及患者對基層醫(yī)療機構(gòu)的不信任也加大了雙向轉(zhuǎn)診機制建立的難度。三是政府對我社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)站投入不足�，F(xiàn)階段，社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)機構(gòu)仍以醫(yī)療收入為主要經(jīng)費來源，而預(yù)防、保健、康復(fù)、健康教育、計劃生育技術(shù)指導(dǎo)等社會公共衛(wèi)生服務(wù)尚未得到合理的補償。社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)的公益性、福利性、大眾性、服務(wù)性決定于政府財政支持，體現(xiàn)政府對公共衛(wèi)生、社會公益及弱勢群眾的扶助程度。一方面政府要求社區(qū)要開展公共衛(wèi)生服務(wù)，不允許以營利為目的進行醫(yī)療，另一方面政府財政對社區(qū)投入不足，這使得社區(qū)進入了尷尬的局面。下一步改進措施：一是全力提升救治能力。添置必要醫(yī)療設(shè)備，加強醫(yī)務(wù)人員技術(shù)培訓(xùn)，全力預(yù)防危重癥患者，保障基層群眾健康。二是扎實做好公共衛(wèi)生。家庭醫(yī)生入網(wǎng)格，做好對象咨詢、指導(dǎo)、救助，切實解決老百姓在健康服務(wù)上的“急、難、愁、盼”問題。三是嚴格落實成本核算。緊縮開支，提高成本控制水平，促進綜合效益提升。四是進一步增強醫(yī)療工作質(zhì)量的管理。積極開展業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)及培訓(xùn)，增強醫(yī)療管理，提升醫(yī)療服務(wù)質(zhì)量，保證醫(yī)療安全。嚴格落實院感工作，杜絕院內(nèi)感染的發(fā)生，確保疫情防控工作及醫(yī)療救治工作不出差錯。
詳見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽市岳陽樓區(qū)洛王街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年度自評表.docx
岳陽市岳陽樓區(qū)洛王街道社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心2022年決算公開表.XLS