岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局
2021年度部門決算
目錄
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局部門概況
一、 部門職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，擬訂全區(qū)退役軍人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施退役軍人工作有關(guān)政策；褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向；負(fù)責(zé)全區(qū)烈士、退役軍人和現(xiàn)役軍人榮譽(yù)獎勵。
（二）負(fù)責(zé)全區(qū)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)移交我區(qū)管理的企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的解困、維穩(wěn)工作。
�。ㄈ┙M織指導(dǎo)全區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
�。ㄋ模┙M織協(xié)調(diào)落實(shí)移交岳陽樓區(qū)的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險(xiǎn)等待遇保障工作。
（五）組織指導(dǎo)全區(qū)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹落實(shí)有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施。
（六）組織指導(dǎo)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)全區(qū)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作；貫徹執(zhí)行國家關(guān)于國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)開展擁軍優(yōu)屬和創(chuàng)建雙擁模范城（區(qū)）活動；承擔(dān)區(qū)擁軍優(yōu)屬、擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人（含武警部隊(duì)），殘疾軍人，在鄉(xiāng)復(fù)員軍人，兩參、帶病回鄉(xiāng)退伍軍人，參戰(zhàn)民兵（民工），軍烈屬的優(yōu)待、撫恤、補(bǔ)助工作。負(fù)責(zé)承辦殘疾軍人提級和國家機(jī)關(guān)工作人員、人民警察、參戰(zhàn)民兵（民工）等對象的評殘和提級工作。依法辦理各類重點(diǎn)優(yōu)撫對象撫恤、補(bǔ)助的申報(bào)、審批和醫(yī)療補(bǔ)助管理工作；報(bào)批褒揚(yáng)革命烈士；管理優(yōu)撫事業(yè)經(jīng)費(fèi)；指導(dǎo)光榮院等優(yōu)撫事業(yè)單位的建設(shè)和管理。
�。ò耍┴�(fù)責(zé)全區(qū)退伍義務(wù)兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的接收安置工作；負(fù)責(zé)退伍軍人的檔案登記、保管、移交工作；負(fù)責(zé)國家有關(guān)復(fù)退軍人安置法律、法規(guī)和政策的貫徹實(shí)施；負(fù)責(zé)接收安置、管理、服務(wù)軍隊(duì)退休干部和病退士官；管理復(fù)退軍人安置工作經(jīng)費(fèi)；負(fù)責(zé)全區(qū)自主就業(yè)退役士兵職業(yè)教育和技能培訓(xùn)政策的貫徹落實(shí)工作；負(fù)責(zé)市直轉(zhuǎn)業(yè)士官、城鎮(zhèn)復(fù)員士官、1-4級傷殘軍人和復(fù)員干部的接受安置、待分配期間的管理教育工作；負(fù)責(zé)市直城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的申請、審批和自謀職業(yè)補(bǔ)助金、待安置期間生活補(bǔ)助費(fèi)的發(fā)放工作。
（九）承擔(dān)軍休干部服務(wù)管理具體工作；落實(shí)軍休干部政治待遇、生活待遇，維護(hù)軍休干部合法權(quán)益；辦理軍休干部接收、落戶、組織關(guān)系等各種手續(xù)；負(fù)責(zé)軍休干部檔案管理，及時錄入軍休干部關(guān)信息；負(fù)責(zé)發(fā)放軍休干部基本離退休費(fèi)和津貼補(bǔ)貼。
�。ㄊ┴�(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。
�。ㄊ唬┩瓿蓞^(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。
岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)核定編制數(shù)22個，現(xiàn)有工作人員36人。機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)7個股室，分別為辦公室（加掛政工人事股）、財(cái)務(wù)股、擁軍優(yōu)撫股、移交安置股、就業(yè)創(chuàng)業(yè)股、政策法規(guī)股（權(quán)益維護(hù)股）。下屬正科級公益一類事業(yè)單位一個：岳陽市烈士陵園管理中心，以及正股級公益一類事業(yè)單位兩個：岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人服務(wù)中心和岳陽市岳陽樓區(qū)光榮院。
（二）決算單位構(gòu)成。
岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：1、岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局部門本級；2、岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人服務(wù)中心。岳陽市烈士陵園管理中心和岳陽市岳陽樓區(qū)光榮院均獨(dú)立公開。
第二部分 2021年度部門決算表
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第三部分 2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度收、支總計(jì)均為7585.14萬元。與上年相比，減少4292.32，下降36.13%，主要是因?yàn)榘匆?guī)定核減優(yōu)撫對象人數(shù)后，上級撥付專項(xiàng)資金減少。
二、收入決算情況說明
2021年度收入合計(jì)6641.18萬元，其中：財(cái)政撥款收入6641.18萬元，占100%；上級補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。
三、支出決算情況說明
2021年度支出合計(jì)7585.14萬元，其中：基本支出2643.73萬元，占34.85%%；項(xiàng)目支出4941.41萬元，占65.15%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為7585.14萬元，與上年相比，減少4294.12萬元，下降36.15%，主要是因?yàn)榘匆?guī)定核減優(yōu)撫對象人數(shù)后，上級撥付專項(xiàng)資金減少。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出7585.14萬元，占本年支出合計(jì)的99.98%，與上年度相比，財(cái)政撥款支出減少3350.17萬元，下降30.64%。主要是因?yàn)榘匆?guī)定核減優(yōu)撫對象人數(shù)后，上級撥付資金減少。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出7585.14萬元，主要用于以下方面：
公共安全（類）支出32.92萬元，占0.43%；科學(xué)技術(shù)（類）支出199.88萬元，占2.64%；社會保障和就業(yè)（類）支出7328.30萬元，占96.61%；衛(wèi)生健康（類）支出7.92萬元，占0.10%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出3.45萬元，占0.05%；住房保障（類）支出12.67萬元，占0.17%。
�。ㄈ┴�(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為3555.42萬元，支出決算數(shù)為7585.14萬元，完成年初預(yù)算的211.98%，其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為17.24萬元，支出決算為17.24萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為8.62萬元，支出決算為8.62萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
3、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為77.73萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助項(xiàng)目支出增加。
4、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）優(yōu)撫事業(yè)單位支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為3.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：失業(yè)單位項(xiàng)目支出增加。
5、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為414.68萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：義務(wù)兵家庭優(yōu)待金項(xiàng)目支出增加。
6、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）其他優(yōu)撫支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2,906.02萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：優(yōu)撫對象定期撫恤金項(xiàng)目支出增加。
7、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為716.52萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：退役士兵安置項(xiàng)目支出增加。
8、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為159.55萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：軍休人員安置項(xiàng)目支出增加。
9、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)移交政府離退休干部管理機(jī)構(gòu)（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為17.50萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：軍休對象管理運(yùn)轉(zhuǎn)項(xiàng)目支出增加。
10、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為259.86萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置項(xiàng)目支出增加。
11、社會保障和就業(yè)支出（類）退役安置（款）其他退役安置支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為68.55萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：其他安置項(xiàng)目支出增加。
12、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.93萬元，支出決算為0.93萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
13、社會保障和就業(yè)支出（類）財(cái)政對其他社會保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.06萬元，支出決算為1.06萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
14、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）
年初預(yù)算為235.34萬元，支出決算為682.83萬元，完成年初預(yù)算的290.15%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：已安置人員經(jīng)費(fèi)支出項(xiàng)目增加。
15、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）擁軍優(yōu)屬（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬元，支出決算為214.62萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：擁軍優(yōu)屬項(xiàng)目支出增加。
16、社會保障和就業(yè)支出（類）退役軍人管理事務(wù)（款）其他退役軍人事務(wù)管理支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為3,270.00萬元，支出決算為1,967.48萬元，完成年初預(yù)算的60.17%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年初預(yù)算支出項(xiàng)目部分調(diào)整。
17、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為9.56萬元，支出決算為7.92萬元，完成年初預(yù)算的82.85%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：醫(yī)保繳納調(diào)整減少。
18、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為12.67萬元，支出決算為12.67萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
19、社會保障和就業(yè)支出（類）社會福利（款）社會福利事業(yè)單位（項(xiàng)）
年初預(yù)算為76.31萬元，支出決算為48.21萬元，完成年初預(yù)算的63.18%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員減少。
20、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0.16萬元，支出決算為0.16萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財(cái)政撥款基本支出2643.73萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)2459.63萬元，占基本支出的93.04%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、、其他社會保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、退職（役）費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、助學(xué)金、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；公用經(jīng)費(fèi)184.1萬元，占基本支出的6.96%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，其中：
因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢ň常慌c上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才殴珓?wù)接待活動，與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃窗才殴珓?wù)接待活動。
公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促徶霉珓?wù)用車；與上年相比無變化，主要原因?yàn)閮赡昃促徶霉珓?wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0.00萬元，支出決算為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬元，占0.00%。其中：
1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個，累計(jì)0人次,我單位2021年度無因公出國（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個、來賓0人次，我單位2021年度無公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0.00萬元，我單位本級更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬元，無支出，截至2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無政府性基金收支。
九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出184.1萬元，比上年決算數(shù)增加10.94萬元，增長6.32%。主要原因是：業(yè)務(wù)工作量增加。
十一、一般性支出情況說明
2021年本部門開支會議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)2.02萬元，為43名自主擇業(yè)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部和自主就業(yè)退役士兵開展培訓(xùn)；未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、政府采購支出說明
本部門2021年度政府采購支出總額83.37萬元，其中：政府采購貨物支出43.37萬元、政府采購工程支出40萬元、政府采購服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額83.37萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額83.37萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的100%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2021年12月31日，部門（單位）共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、2021年度預(yù)算績效情況說明
岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局整體績效評價(jià)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標(biāo)，整體績效評價(jià)得分為98分。全年預(yù)算數(shù)為3555.42萬元，執(zhí)行數(shù)為7586.94萬元，完成預(yù)算的213.98%。主要包括：負(fù)責(zé)全區(qū)的雙擁優(yōu)撫工作、移交安置工作、涉軍群體信訪工作及完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。詳情見附件。
岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局項(xiàng)目績效評價(jià)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項(xiàng)目績效目標(biāo)，項(xiàng)目績效評價(jià)得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為4941.40萬元，執(zhí)行數(shù)為4941.40萬元，完成預(yù)算的100%。主要包括：撫恤、移交安置、退役軍人事務(wù)管理等支出。撫恤項(xiàng)目預(yù)算數(shù)為3398.43萬元，執(zhí)行數(shù)為3398.43萬元，完成預(yù)算的100%，占整體項(xiàng)目執(zhí)行數(shù)的68.77%，項(xiàng)目績效評分為100分。移交安置項(xiàng)目預(yù)算數(shù)為1221.98萬元，執(zhí)行數(shù)為1221.98萬元，完成預(yù)算的100%，占整體項(xiàng)目執(zhí)行數(shù)的24.73%，項(xiàng)目績效評分為100分。退役軍人事務(wù)管理項(xiàng)目預(yù)算數(shù)為321萬元，執(zhí)行數(shù)為321萬元，完成預(yù)算的100%，占整體項(xiàng)目執(zhí)行數(shù)的6.5%，項(xiàng)目績效評分為100分。詳情見附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會議費(fèi)：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
2021年項(xiàng)目績效評價(jià)自評報(bào)告（事務(wù)）.doc
2021年項(xiàng)目績效評價(jià)自評報(bào)告（移交安置）.doc
