岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局

2022年度單位預算說明

　　目錄

　　第一部分  2022年單位預算說明

　　第二部分  單位預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

19、國有資本經(jīng)營預算支出表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、省級專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

25、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

　　第一部分  2022年單位預算說明

　　一、單位基本概況

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　　1. 貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，擬訂全區(qū)退役軍人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計劃，并組織實施退役軍人工作有關(guān)政策；褒揚彰顯退役軍人為黨、國家和人民犧牲奉獻的精神風范和價值導向；負責全區(qū)烈士、退役軍人和現(xiàn)役軍人榮譽獎勵。

　　2. 負責全區(qū)軍隊轉(zhuǎn)業(yè)干部、復員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作；負責移交我區(qū)管理的企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的解困、維穩(wěn)工作。

　　3. 組織指導全區(qū)退役軍人教育培訓工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。

　　4. 組織協(xié)調(diào)落實移交岳陽樓區(qū)的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會保險等待遇保障工作。

　　5. 組織指導全區(qū)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹落實有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機構(gòu)的規(guī)劃政策并指導實施。

　　6. 組織指導全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負責全區(qū)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作；貫徹執(zhí)行國家關(guān)于國民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并指導實施；負責組織、指導開展擁軍優(yōu)屬和創(chuàng)建雙擁模范城（區(qū)）活動；承擔區(qū)擁軍優(yōu)屬、擁政愛民工作領(lǐng)導小組辦公室的日常工作。

　　7. 負責現(xiàn)役軍人（含武警部隊），殘疾軍人，在鄉(xiāng)復員軍人，兩參、帶病回鄉(xiāng)退伍軍人，參戰(zhàn)民兵（民工），軍烈屬的優(yōu)待、撫恤、補助工作；負責承辦殘疾軍人提級和國家機關(guān)工作人員、人民警察、參戰(zhàn)民兵（民工）等對象的評殘和提級工作；依法辦理各類重點優(yōu)撫對象撫恤、補助的申報、審批和醫(yī)療補助管理工作；報批褒揚革命烈士；管理優(yōu)撫事業(yè)經(jīng)費；指導光榮院等優(yōu)撫事業(yè)單位的建設(shè)和管理。

　　8. 負責全區(qū)退伍義務(wù)兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的接收安置工作；負責退伍軍人的檔案登記、保管、移交工作；負責國家有關(guān)復退軍人安置法律、法規(guī)和政策的貫徹實施；負責接收安置、管理、服務(wù)軍隊退休干部和病退士官；管理復退軍人安置工作經(jīng)費；負責全區(qū)自主就業(yè)退役士兵職業(yè)教育和技能培訓政策的貫徹落實工作；負責市直轉(zhuǎn)業(yè)士官、城鎮(zhèn)復員士官、1-4級傷殘軍人和復員干部的接收安置、待分配期間的管理教育工作；負責市直城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的申請、審批和自謀職業(yè)補助金、待安置期間生活補助費的發(fā)放工作。

　　9. 承擔軍休干部服務(wù)管理具體工作；落實軍休干部政治待遇、生活待遇，維護軍休干部合法權(quán)益；辦理軍休干部接收、落戶、組織關(guān)系等各種手續(xù)；負責軍休干部檔案管理，及時錄入軍休干部關(guān)信息；負責發(fā)放軍休干部基本離退休費和津貼補貼。

　　10. 負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。

　　（二）機構(gòu)設(shè)置

　　現(xiàn)有人數(shù)34人，其中在職在編人員29人；未列編5人。機關(guān)設(shè)置5個股室：1、辦公室。2、財務(wù)股。3、雙擁優(yōu)撫股。4、移交安置股。5、信訪法規(guī)股。下屬正科級公益一類事業(yè)單位一個：岳陽市烈士陵園管理中心，以及正股級公益一類事業(yè)單位兩個：岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人服務(wù)中心和岳陽市岳陽樓區(qū)光榮院。

　�。ㄈ�）預算單位構(gòu)成

　　本單位下屬岳陽市烈士陵園管理中心、岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人服務(wù)中心和岳陽市岳陽樓區(qū)光榮院，本次2022年部門預算公開范圍為本單位本級和岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人服務(wù)中心。岳陽市烈士陵園管理中心、岳陽市岳陽樓區(qū)光榮院，本次2022年部門預算公開均獨立公開。

　　二、單位收支總體情況

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　　包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算371.55萬元，其中，一般公共預算撥款371.55萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經(jīng)營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年減少3183.87萬元，主要是因為已安置人員經(jīng)費未再納入部門預算。

　�。ǘ�）支出預算

　　2022年本單位支出預算371.55萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出339.83萬元，衛(wèi)生健康支出11.12萬元，住房保障支出20.6萬元。支出較去年減少3183.87萬元，其中基本支出減少2543.87萬元，項目支出減少640萬元。其中基本支出較上年減少主要是因為已安置人員經(jīng)費未再納入部門預算，項目支出減少主要是因為已安置人員經(jīng)費未再納入部門預算。

　　三、一般公共預算撥款支出預算

　　2022年一般公共預算撥款支出預算371.55萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出339.83萬元，占91.46%；衛(wèi)生健康支出11.12萬元，占2.99%；住房保障支出20.60萬元，占5.55%。具體安排情況如下：

　　（一）基本支出：2022年基本支出年初預算數(shù)為281.55萬元，其中：人員經(jīng)費247.35萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出34.2萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、其他商品和服務(wù)支出。

　�。ǘ�）項目支出：2022年項目支出年初預算數(shù)為90萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出90萬元，主要用于信訪維穩(wěn)、雙擁建設(shè)、退役安置等方面。

　　四、政府性基金預算支出

　　2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）均為空。

　　五、其他重要事項的情況說明

　　（一）機關(guān)運行經(jīng)費

　　本單位2022年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款34.20萬元，比上一年減少0.97萬元，降低2.80%。主要原因是人員減少。

　　（二）“三公”經(jīng)費預算

　　本單位2022年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0萬元，其中，公務(wù)接待費0萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少5萬元，降低100%，主要原因是厲行節(jié)約。

　　（三）一般性支出情況

　　2022年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

　　（四）政府采購情況

　　本單位2022年政府采購預算總額90萬元，其中工程類0萬元，貨物類40.35萬元，服務(wù)類49.65萬元。

　�。ㄎ澹﹪�有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2021年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計88.30萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計17.02萬元；通用設(shè)備原值小計42.59萬元；專用設(shè)備原值小計9.82萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計18.87萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0萬元。

　　截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　2022年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。

　　2022年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

　　（六）預算績效目標說明

　　本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為371.55萬元，其中，基本支出281.55萬元，項目支出90萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。

　　六、名詞解釋

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　�。ǘ�）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

　　（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

　�。ㄋ模┢渌�收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　�。�六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

　�。ㄆ撸�會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

　�。ò耍┡嘤栙M：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

　　第二部分  單位預算公開表格

　　（見附件）

岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局2022年度單位預算公開表.xlsx