2020年度
岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局
部門決算
嚴(yán)格按照模板內(nèi)容逐條公開，公開內(nèi)容沒有或內(nèi)容涉密的，也應(yīng)注明沒有該事項(xiàng)發(fā)生或涉密不予公開（此句公開時(shí)請(qǐng)刪除）。
目錄
第一部分岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分2020年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
十、一般性支出情況
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
第四部分名詞解釋
第五部分附件
第一部分
岳陽市岳陽樓區(qū)
退役軍人事務(wù)局概況
一、 部門職責(zé)
�。ㄒ唬┴瀼貓�(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，擬訂全區(qū)退役軍人事業(yè)發(fā)展規(guī)劃和年度計(jì)劃，并組織實(shí)施退役軍人工作有關(guān)政策；褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向；負(fù)責(zé)全區(qū)烈士、退役軍人和現(xiàn)役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)。
�。ǘ┴�(fù)責(zé)全區(qū)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作；負(fù)責(zé)移交我區(qū)管理的企業(yè)軍轉(zhuǎn)干部的解困、維穩(wěn)工作；
�。ㄈ┙M織指導(dǎo)全區(qū)退役軍人教育培訓(xùn)工作，協(xié)調(diào)扶持退役軍人和隨軍隨調(diào)家屬就業(yè)創(chuàng)業(yè)。
�。ㄋ模┙M織協(xié)調(diào)落實(shí)移交岳陽樓區(qū)的離休退休軍人、符合條件的其他退役軍人和無軍籍退休退職職工的住房保障工作，以及退役軍人醫(yī)療保障、社會(huì)保險(xiǎn)等待遇保障工作。
�。ㄎ澹┙M織指導(dǎo)全區(qū)傷病殘退役軍人服務(wù)管理和撫恤工作，貫徹落實(shí)有關(guān)退役軍人醫(yī)療、療養(yǎng)、養(yǎng)老等機(jī)構(gòu)的規(guī)劃政策并指導(dǎo)實(shí)施。
（六）組織指導(dǎo)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作。負(fù)責(zé)全區(qū)現(xiàn)役軍人、退役軍人、軍隊(duì)文職人員和軍屬優(yōu)待、撫恤等工作；貫徹執(zhí)行國(guó)家關(guān)于國(guó)民黨抗戰(zhàn)老兵等有關(guān)人員優(yōu)待政策并指導(dǎo)實(shí)施。負(fù)責(zé)組織、指導(dǎo)開展擁軍優(yōu)屬和創(chuàng)建雙擁模范城（區(qū)）活動(dòng)；承擔(dān)區(qū)擁軍優(yōu)屬、擁政愛民工作領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。
�。ㄆ撸┴�(fù)責(zé)現(xiàn)役軍人（含武警部隊(duì)），殘疾軍人，在鄉(xiāng)復(fù)員軍人，兩參、帶病回鄉(xiāng)退伍軍人，參戰(zhàn)民兵（民工），軍烈屬的優(yōu)待、撫恤、補(bǔ)助工作。負(fù)責(zé)承辦殘疾軍人提級(jí)和國(guó)家機(jī)關(guān)工作人員、人民警察、參戰(zhàn)民兵（民工）等對(duì)象的評(píng)殘和提級(jí)工作。依法辦理各類重點(diǎn)優(yōu)撫對(duì)象撫恤、補(bǔ)助的申報(bào)、審批和醫(yī)療補(bǔ)助管理工作；報(bào)批褒揚(yáng)革命烈士；管理優(yōu)撫事業(yè)經(jīng)費(fèi)；指導(dǎo)光榮院等優(yōu)撫事業(yè)單位的建設(shè)和管理。
�。ò耍┴�(fù)責(zé)全區(qū)退伍義務(wù)兵、轉(zhuǎn)業(yè)士官的接收安置工作；負(fù)責(zé)退伍軍人的檔案登記、保管、移交工作；負(fù)責(zé)國(guó)家有關(guān)復(fù)退軍人安置法律、法規(guī)和政策的貫徹實(shí)施；負(fù)責(zé)接收安置、管理、服務(wù)軍隊(duì)退休干部和病退士官；管理復(fù)退軍人安置工作經(jīng)費(fèi)；負(fù)責(zé)全區(qū)自主就業(yè)退役士兵職業(yè)教育和技能培訓(xùn)政策的貫徹落實(shí)工作；負(fù)責(zé)市直轉(zhuǎn)業(yè)士官、城鎮(zhèn)復(fù)員士官、1-4級(jí)傷殘軍人和復(fù)員干部的接受安置、待分配期間的管理教育工作；負(fù)責(zé)市直城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的申請(qǐng)、審批和自謀職業(yè)補(bǔ)助金、待安置期間生活補(bǔ)助費(fèi)的發(fā)放工作。
�。ň牛┏袚�(dān)軍休干部服務(wù)管理具體工作；落實(shí)軍休干部政治待遇、生活待遇，維護(hù)軍休干部合法權(quán)益；辦理軍休干部接收、落戶、組織關(guān)系等各種手續(xù)；負(fù)責(zé)軍休干部檔案管理，及時(shí)錄入軍休干部關(guān)信息；負(fù)責(zé)發(fā)放軍休干部基本離退休費(fèi)和津貼補(bǔ)貼。
（十）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；
完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局機(jī)關(guān)核定編制數(shù)25個(gè)，現(xiàn)有工作人員29人，機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)5個(gè)科室：辦公室、財(cái)務(wù)股、擁軍優(yōu)撫股、移交安置股、信訪法規(guī)股（行政審批股）。
下轄局屬正股級(jí)公益一類事業(yè)單位兩個(gè)：岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人服務(wù)中心和岳陽市岳陽樓區(qū)光榮院。
�。ǘQ算單位構(gòu)成。岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局2020年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局本級(jí)以及岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人服務(wù)中心。
第二部分
部門決算表
|
收入支出決算總表 |
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|
公開01表 |
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|
部門：岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局 |
單位：萬元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
項(xiàng) 目 |
行次 |
決算數(shù) |
|||||
|
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
|||||||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
1 |
11019.34 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
14 |
||||||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
2 |
二、外交支出 |
15 |
|||||||
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款收入 |
3 |
三、國(guó)防支出 |
16 |
|||||||
|
四、上級(jí)補(bǔ)助收入 |
4 |
四、公共安全支出 |
17 |
|||||||
|
五、事業(yè)收入 |
5 |
五、教育支出 |
18 |
|||||||
|
六、經(jīng)營(yíng)收入 |
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
19 |
|||||||
|
七、附屬單位上繳收入 |
7 |
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
20 |
10935.31 |
||||||
|
八、其他收入 |
8 |
21 |
||||||||
|
9 |
22 |
|||||||||
|
本年收入合計(jì) |
10 |
11019.34 |
本年支出合計(jì) |
23 |
10935.31 |
|||||
|
使用非財(cái)政撥款結(jié)余 |
11 |
結(jié)余分配 |
24 |
|||||||
|
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
12 |
859.92 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
25 |
943.95 |
|||||
|
總計(jì) |
13 |
11879.26 |
總計(jì) |
26 |
11879.26 |
|||||
|
注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 2.本套報(bào)表金額單位轉(zhuǎn)換時(shí)可能存在尾數(shù)誤差。 |
||||||||||
|
收入決算表 |
||||||||||
|
公開02表 |
||||||||||
|
部門： |
岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局 |
單位：萬元 |
||||||||
|
項(xiàng) 目 |
本年收入合計(jì) |
財(cái)政撥款收入 |
上級(jí)補(bǔ)助收入 |
事業(yè)收入 |
經(jīng)營(yíng)收入 |
附屬單位上繳收入 |
其他收入 |
|||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
|||
|
合計(jì) |
11019.34 |
11019.34 |
||||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
11019.34 |
11019.34 |
|||||||
|
20808 |
撫恤 |
資金涉密不公開 |
||||||||
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 |
資金涉密不公開 |
||||||||
|
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
資金涉密不公開 |
||||||||
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
資金部分涉密不公開 |
||||||||
|
20809 |
退役安置 |
資金涉密不公開 |
||||||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
資金涉密不公開 |
||||||||
|
2080902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
資金涉密不公開 |
||||||||
|
2080905 |
軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置 |
資金涉密不公開 |
||||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
資金涉密不公開 |
||||||||
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
512.9 |
512.9 |
|||||||
|
2082801 |
行政運(yùn)行 |
512.9 |
512.9 |
|||||||
|
注：本表反映部門本年度取得的各項(xiàng)收入情況。 |
||||||||||
|
支出決算表 |
||||||||||
|
公開03表 |
||||||||||
|
部門： |
岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局 |
單位：萬元 |
||||||||
|
項(xiàng) 目 |
本年支出合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
上繳上級(jí)支出 |
經(jīng)營(yíng)支出 |
對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
|||||||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||||
|
合計(jì) |
10935.31 |
512.9 |
10422.42 |
|||||||
|
208 |
社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
10935.31 |
512.9 |
10422.42 |
||||||
|
208508 |
撫恤 |
資金涉密不公開 |
||||||||
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 |
資金涉密不公開 |
||||||||
|
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
資金涉密不公開 |
||||||||
|
其他優(yōu)撫支出 |
資金部分涉密不公開 |
||||||||
|
20809 |
退役安置 |
資金涉密不公開 |
||||||||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
資金涉密不公開 |
||||||||
|
2080902 |
軍隊(duì)移交政府的離退休人員安置 |
資金涉密不公開 |
||||||||
|
2080905 |
軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置 |
資金涉密不公開 |
||||||||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
資金涉密不公開 |
||||||||
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
512.9 |
||||||||
|
2082801 |
行政運(yùn)行 |
512.9 |
||||||||
|
注：本表反映部門本年度各項(xiàng)支出情況。 |
||||||||||
|
財(cái)政撥款收入支出決算總表 |
||||||||||
|
公開04表 |
||||||||||
|
部門：岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局 |
單位：萬元 |
|||||||||
|
收入 |
支出 |
|||||||||
|
項(xiàng) 目 |
行次 |
金額 |
項(xiàng) 目 |
行次 |
合計(jì) |
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
||
|
欄 次 |
1 |
欄 次 |
2 |
3 |
4 |
5 |
||||
|
一、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
1 |
11019.34 |
一、一般公共服務(wù)支出 |
15 |
||||||
|
二、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
2 |
二、外交支出 |
16 |
|||||||
|
三、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
3 |
三、國(guó)防支出 |
17 |
|||||||
|
4 |
四、公共安全支出 |
18 |
||||||||
|
5 |
五、教育支出 |
19 |
||||||||
|
6 |
六、科學(xué)技術(shù)支出 |
20 |
||||||||
|
7 |
七、社會(huì)保障和就業(yè)支出 |
21 |
10935.31 |
10935.31 |
||||||
|
8 |
22 |
|||||||||
|
本年收入合計(jì) |
9 |
11019.34 |
本年支出合計(jì) |
23 |
10935.31 |
10935.31 |
||||
|
年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
10 |
859.92 |
年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
24 |
943.95 |
943.95 |
||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 |
11 |
859.92 |
25 |
|||||||
|
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款 |
12 |
26 |
||||||||
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款 |
13 |
27 |
||||||||
|
總計(jì) |
14 |
11879.26 |
總計(jì) |
28 |
11879.26 |
11879.26 |
||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款和國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。 |
||||||||||
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
部門： 岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局 公開05表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
本年支出 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||
|
合計(jì) |
10935.31 |
512.9 |
10422.42 |
||
|
208 |
社會(huì)保障0 |
10935.31 |
512.9 |
10422.42 |
|
|
20808 |
撫恤 |
資金涉密不公開 |
|||
|
2080803 |
在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助 |
資金涉密不公開 |
|||
|
2080805 |
義務(wù)兵優(yōu)待 |
資金涉密不公開 |
|||
|
2080899 |
其他優(yōu)撫支出 |
資金部分涉密不公開 |
|||
|
20809 |
退役安置 |
資金涉密不公開 |
|||
|
2080901 |
退役士兵安置 |
資金涉密不公開 |
|||
|
2080902 |
軍隊(duì)移交給政府的離退休人員安置 |
資金涉密不公開 |
|||
|
2080905 |
軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部安置 |
資金涉密不公開 |
|||
|
2080999 |
其他退役安置支出 |
資金涉密不公開 |
|||
|
20828 |
退役軍人管理事務(wù) |
512.9 |
512.9 |
||
|
2082801 |
行政運(yùn)行 |
512.9 |
512.9 |
||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
|||||
|
一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表 部門： 岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局 公開06表 單位：萬元 |
||||||||
|
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
經(jīng)濟(jì)分類科目編碼 |
科目名稱 |
決算數(shù) |
|
301 |
工資福利支出 |
396.84 |
302 |
商品和服務(wù)支出 |
116.06 |
307 |
債務(wù)利息及費(fèi)用支出 |
|
|
30101 |
基本工資 |
396.84 |
30201 |
辦公費(fèi) |
7.99 |
30701 |
國(guó)內(nèi)債務(wù)付息 |
|
|
30102 |
津貼補(bǔ)貼 |
30202 |
印刷費(fèi) |
14.99 |
30702 |
國(guó)外債務(wù)付息 |
||
|
30103 |
獎(jiǎng)金 |
30203 |
咨詢費(fèi) |
5.00 |
310 |
資本性支出 |
||
|
30106 |
伙食補(bǔ)助費(fèi) |
30204 |
手續(xù)費(fèi) |
31001 |
房屋建筑物購(gòu)建 |
|||
|
30107 |
績(jī)效工資 |
30205 |
水費(fèi) |
3.00 |
31002 |
辦公設(shè)備購(gòu)置 |
||
|
30108 |
機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi) |
30206 |
電費(fèi) |
3.00 |
31003 |
專用設(shè)備購(gòu)置 |
||
|
30109 |
職業(yè)年金繳費(fèi) |
30207 |
郵電費(fèi) |
31005 |
基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè) |
|||
|
30110 |
職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi) |
30208 |
取暖費(fèi) |
31006 |
大型修繕 |
|||
|
30111 |
公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi) |
30209 |
物業(yè)管理費(fèi) |
31007 |
信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新 |
|||
|
30112 |
其他社會(huì)保障繳費(fèi) |
30211 |
差旅費(fèi) |
22.98 |
31008 |
物資儲(chǔ)備 |
||
|
30113 |
住房公積金 |
30212 |
因公出國(guó)（境）費(fèi)用 |
31009 |
土地補(bǔ)償 |
|||
|
30114 |
醫(yī)療費(fèi) |
30213 |
維修（護(hù)）費(fèi) |
31010 |
安置補(bǔ)助 |
|||
|
30199 |
其他工資福利支出 |
30214 |
租賃費(fèi) |
31011 |
地上附著物和青苗補(bǔ)償 |
|||
|
303 |
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
30215 |
會(huì)議費(fèi) |
6.80 |
31012 |
拆遷補(bǔ)償 |
||
|
30301 |
離休費(fèi) |
30216 |
培訓(xùn)費(fèi) |
31013 |
公務(wù)用車購(gòu)置 |
|||
|
30302 |
退休費(fèi) |
30217 |
公務(wù)接待費(fèi) |
0.20 |
31019 |
其他交通工具購(gòu)置 |
||
|
30303 |
退職（役）費(fèi) |
30218 |
專用材料費(fèi) |
31021 |
文物和陳列品購(gòu)置 |
|||
|
30304 |
撫恤金 |
30224 |
被裝購(gòu)置費(fèi) |
31022 |
無形資產(chǎn)購(gòu)置 |
|||
|
30305 |
生活補(bǔ)助 |
30225 |
專用燃料費(fèi) |
31099 |
其他資本性支出 |
|||
|
30306 |
救濟(jì)費(fèi) |
30226 |
勞務(wù)費(fèi) |
3.00 |
399 |
其他支出 |
||
|
30307 |
醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助 |
30227 |
委托業(yè)務(wù)費(fèi) |
39906 |
贈(zèng)與 |
|||
|
30308 |
助學(xué)金 |
30228 |
工會(huì)經(jīng)費(fèi) |
0.79 |
39907 |
國(guó)家賠償費(fèi)用支出 |
||
|
30309 |
獎(jiǎng)勵(lì)金 |
30229 |
福利費(fèi) |
39908 |
對(duì)民間非營(yíng)利組織和群眾性自治組織補(bǔ)貼 |
|||
|
30310 |
個(gè)人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補(bǔ)貼 |
30231 |
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) |
39999 |
其他支出 |
|||
|
30311 |
代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi) |
30239 |
其他交通費(fèi)用 |
18.32 |
||||
|
30399 |
其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 |
30240 |
稅金及附加費(fèi)用 |
|||||
|
30299 |
其他商品和服務(wù)支出 |
29.99 |
||||||
|
人員經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
396.84 |
公用經(jīng)費(fèi)合計(jì) |
116.06 |
|||||
|
注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出明細(xì)情況。 |
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一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
部門： 岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局 公開07表
單位：萬元
|
預(yù)算數(shù) |
決算數(shù) |
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|
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待費(fèi) |
合計(jì) |
因公出國(guó)（境）費(fèi) |
公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) |
公務(wù) 接待費(fèi) |
||||
|
小計(jì) |
公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
小計(jì) |
公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi) |
公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi) |
||||||
|
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
|
5 |
5 |
0.2 |
0.2 |
||||||||
注：本表反映部門本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)決算情況。其中，預(yù)算數(shù)為“三公”經(jīng)費(fèi)全年預(yù)算數(shù)，反映按規(guī)定程序調(diào)整后的預(yù)算數(shù)；決算數(shù)是包括當(dāng)年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和以前年度結(jié)轉(zhuǎn)資金安排的實(shí)際支出。
政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
部門： 岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局 公開08表
單位：萬元
|
項(xiàng) 目 |
年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
本年收入 |
本年支出 |
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余 |
||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
小計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
||
|
合計(jì) |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
0 |
||
注：本表反映部門本年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入、支出及結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余情況
(若本單位無政府性基金收支,請(qǐng)說明：XX單位沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出，故本表無數(shù)據(jù))。
|
國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 |
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|
公開09表 |
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|
部門： |
岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局 |
單位：萬元 |
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|
項(xiàng) 目 |
本年支出 |
||||||||
|
功能分類科目編碼 |
科目名稱 |
合計(jì) |
基本支出 |
項(xiàng)目支出 |
|||||
|
欄次 |
1 |
2 |
3 |
||||||
|
合計(jì) |
0 |
0 |
0 |
||||||
|
注：本表反映部門本年度國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出情況。 |
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第三部分
2020年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2020年度收入支出均為11879.26萬元。與上年相比，收入增加3665.5萬元，增長(zhǎng)44.62%，主要原因是優(yōu)待撫恤、優(yōu)撫醫(yī)療、社保接續(xù)和自主就業(yè)退役士兵一次性補(bǔ)助等費(fèi)用增加。
二、收入決算情況說明
本年收入合計(jì)11019.34萬元，其中：財(cái)政撥款收入11019.34萬元，占100%。
三、支出決算情況說明
本年支出合計(jì)10935.31萬元，其中：基本支出512.90萬元，占4.69%；項(xiàng)目支出10422.41萬元，占95.31%；。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2020年度收入支出均為11879.26萬元。與上年相比，收入增加3665.5萬元，增長(zhǎng)44.62%，主要原因是優(yōu)待撫恤、優(yōu)撫醫(yī)療、社保接續(xù)和自主就業(yè)退役士兵一次性補(bǔ)助等費(fèi)用增加。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年度財(cái)政撥款支出10935.31萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與上年相比，因資金涉密不予對(duì)比。
�。ǘ┴�(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年度財(cái)政撥款支出10935.31萬元，主要用于以下方面：社會(huì)保障和就業(yè)支出10935.31萬元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為11019.34萬元，支出決算數(shù)為10935.31萬元，完成年初預(yù)算的99.24%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）撫恤（款）在鄉(xiāng)復(fù)員、退伍軍人生活補(bǔ)助（項(xiàng)）。
此項(xiàng)資金涉密不公開。
2、一般公共服務(wù)（類）撫恤（款）義務(wù)兵優(yōu)待（項(xiàng)）。
此項(xiàng)資金涉密不公開。
3、一般公共服務(wù)（類）撫恤（款）其他優(yōu)待支出（項(xiàng)）。
此項(xiàng)資金部分涉密不公開。
4、一般公共服務(wù)（類）退役安置（款）退役士兵安置（項(xiàng)）、軍隊(duì)移交政府的離退休安置（項(xiàng)）、軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)
5、干部安置（項(xiàng)）、其他退役安置支出（項(xiàng)），這幾項(xiàng)資金涉密不公開。
6、一般公共服務(wù)（類）退役軍人管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為512.9萬元，支出決算為512.9萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2020年度財(cái)政撥款基本支出512.9萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)512.9萬元，占基本支出的100%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
�。ㄒ唬叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為5萬元，支出決算為0.2萬元，完成預(yù)算的4%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年相持平。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為5萬元，支出決算為0.2萬元，完成預(yù)算的4%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是 厲行節(jié)約 。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，與上年持平。
�。ǘ叭苯�(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,開支內(nèi)容包括：支出0萬元。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.2萬元，全年共接待來訪團(tuán)組2個(gè)、來賓24人次，主要是社保接續(xù)、省廳專項(xiàng)檢查等發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，（單位本級(jí)或某二級(jí)機(jī)構(gòu)）更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2020年度本單位無政府性基金收支。
九、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明
本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出116.06萬元，比年初預(yù)算數(shù)130.11萬元減少14.05萬元，減少10.8%，減少的原因是厲行節(jié)約。
十、一般性支出情況
2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0萬元；未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元。
十一、關(guān)于政府采購(gòu)支出說明
本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額0萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬元、政府采購(gòu)工程支出0 萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。
十二、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說明
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十三、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況的說明
本部門預(yù)算績(jī)效管理開展情況、績(jī)效目標(biāo)和績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告等見第五部分附件。
第四部分
名詞解釋
一、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
二、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入?yún)^(qū)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是 指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及 運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單 位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi) 反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃 料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位 公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等 支出。
第五部分
附件
2020年度部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告
一、部門基本情況
（一）部門職能職責(zé)
岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人事務(wù)局為區(qū)政府工作部門，成立于2018年12月，主要職能職責(zé)為：貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于退役軍人思想政治、管理保障和安置優(yōu)撫等工作政策法規(guī)，組織實(shí)施退役軍人事務(wù)發(fā)展規(guī)劃和政策；褒揚(yáng)彰顯退役軍人為黨、國(guó)家和人民犧牲奉獻(xiàn)的精神風(fēng)范和價(jià)值導(dǎo)向，負(fù)責(zé)軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部、復(fù)員干部、離休退休干部、退役士兵和無軍籍退休退職職工的移交安置工作和自主擇業(yè)、就業(yè)退役軍人服務(wù)管理工作，組織指導(dǎo)退役軍人教育培訓(xùn)、優(yōu)撫撫恤等，組織指導(dǎo)全區(qū)擁軍優(yōu)屬工作，組織實(shí)施烈士及退役軍人榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)、紀(jì)念活動(dòng)等工作。
�。ǘ┎块T機(jī)構(gòu)設(shè)置
我局機(jī)關(guān)核定編制數(shù)25個(gè)，現(xiàn)有工作人員29人，機(jī)關(guān)內(nèi)設(shè)5個(gè)科室：辦公室、財(cái)務(wù)股、擁軍優(yōu)撫股、移交安置股、信訪法規(guī)股（行政審批股）。
下轄局屬正股級(jí)公益一類事業(yè)單位兩個(gè)：岳陽市岳陽樓區(qū)退役軍人服務(wù)中心和岳陽市岳陽樓區(qū)光榮院。
�。ㄈ┠甓瓤傮w工作任務(wù)
一是提高政治站位，強(qiáng)化責(zé)任擔(dān)當(dāng)，進(jìn)一步提升管理服務(wù)能力，為做好新時(shí)代退役軍人工作提供堅(jiān)實(shí)保障。
二是建立工作協(xié)調(diào)機(jī)制，完善集中統(tǒng)一、職責(zé)清晰的服務(wù)保障體系，協(xié)調(diào)各方力量更好地為軍人軍屬服務(wù)。
三是全面落實(shí)政策，依法兌現(xiàn)相關(guān)待遇，堅(jiān)決維護(hù)退役軍人的合法權(quán)益。
四是加強(qiáng)退役軍人思想政治和服務(wù)保障體系建設(shè)，指導(dǎo)督促宣傳退役軍人先進(jìn)事跡，做實(shí)做細(xì)做好退役軍人服務(wù)工作。廣泛開展走訪慰問、聽取意見、解釋政策等各項(xiàng)服務(wù)工作。
二、2020年整體支出管理及使用情況
我局2020年收入為11879.26萬元，其中上年結(jié)轉(zhuǎn)859.92萬元，財(cái)政撥款收入11019.34萬元，其他收入0萬元。本年支出10935.31萬元，基本支出為512.9萬元，其中人員支出為396.84萬元，公用支出為116.06萬元。年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余943.95萬元。
撫恤經(jīng)費(fèi)、退役安置經(jīng)費(fèi)、退役軍人管理事務(wù)經(jīng)費(fèi)因是涉密資金，不予公開。
三、整體支出績(jī)效自評(píng)結(jié)論
2020年，我局認(rèn)真貫徹習(xí)近平總書記關(guān)于退役軍人工作的指示和批示精神，以“讓軍人成為全社會(huì)最尊崇的職業(yè)”為目標(biāo)，全面落實(shí)優(yōu)撫對(duì)象撫恤補(bǔ)助、優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療保障、退役安置補(bǔ)助、軍隊(duì)轉(zhuǎn)業(yè)干部補(bǔ)助、退役軍人及其其他優(yōu)撫對(duì)象特殊困難援助資金、農(nóng)村籍義務(wù)兵家庭優(yōu)待金等各項(xiàng)政策，廣泛組織退役軍人走訪慰問活動(dòng)，推動(dòng)全區(qū)退役士兵就業(yè)創(chuàng)業(yè)，支援家鄉(xiāng)經(jīng)濟(jì)建設(shè)，按照“五有”要求全面推進(jìn)服務(wù)保障體系建設(shè)，積極宣傳全國(guó)“最美退役軍人”張富清、朱再保等典型，貫徹落實(shí)光榮牌懸掛工作，在維護(hù)退役軍人合法權(quán)益，保持涉軍群體穩(wěn)定方面做出了貢獻(xiàn)，得到了全區(qū)各界的一致好評(píng)，取得了較好的社會(huì)效益，根據(jù)績(jī)效目標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)，我局2020年整體支出績(jī)效自評(píng)為優(yōu)秀。
四、存在的問題及工作計(jì)劃
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一是制度建設(shè)不夠完善。各項(xiàng)行業(yè)資金管理制度有待進(jìn)一步完善，特別是專項(xiàng)資金管理制度缺乏，尚未形成一套高效及時(shí)的運(yùn)行制度，不利于退役軍人專項(xiàng)事務(wù)的開展。
二是業(yè)務(wù)水平有待提高。各級(jí)退役事務(wù)部門人員由各單位轉(zhuǎn)隸而來，業(yè)務(wù)水平參差不齊，加之人手少，工作量大，都是身兼數(shù)職，缺乏系統(tǒng)學(xué)習(xí)和培訓(xùn)，對(duì)各項(xiàng)資金的管理及使用方面存在不足，把握不準(zhǔn)，業(yè)務(wù)能力有待提高。
三是資金缺口亟需補(bǔ)齊。退役軍人事務(wù)資金專業(yè)性強(qiáng)，資金使用對(duì)象指向明確，屬于重大民生資金，須�？顚Ｓ茫覅^(qū)專項(xiàng)資金普遍缺口較大，退役軍人合法權(quán)益保障有待加強(qiáng)。
�。ǘ�2021年工作計(jì)劃
2021年將更加重視規(guī)劃編制工作以及保障退役軍人合法權(quán)益等項(xiàng)目的建設(shè)工作。在項(xiàng)目規(guī)劃中有效抓住規(guī)劃，建設(shè)和儲(chǔ)備三環(huán)節(jié)，努力做好服務(wù)和管理工作。做到了規(guī)劃一批，建設(shè)一批，儲(chǔ)備一批的分層科學(xué)管理體系。規(guī)范退役軍人資金管理使用，在全系統(tǒng)開展“制度健全、預(yù)算科學(xué)、統(tǒng)計(jì)完善、管理嚴(yán)格”為主要內(nèi)容的財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作規(guī)范化管理活動(dòng)。重在“四抓”，抓建章立制促規(guī)范、抓培訓(xùn)指導(dǎo)上水平、抓檢查整改強(qiáng)質(zhì)效、抓項(xiàng)目監(jiān)管保安全。擬年初舉行一次全市系統(tǒng)財(cái)務(wù)人員集中培訓(xùn)，請(qǐng)行家里手傳經(jīng)送寶，全面提升聚財(cái)、管財(cái)、理財(cái)、用財(cái)能力。
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
分值 |
自評(píng)得分 |
扣分原因和其他說明 |
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投 入 （15分） |
預(yù)算配置 （15分） |
財(cái)政供養(yǎng)人員 控制率 |
以100%為標(biāo)準(zhǔn)。在職人員控制率≦100%，計(jì)5分；每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。 |
5 |
5 |
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“三公經(jīng)費(fèi)” 變動(dòng)率 |
“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≦0,計(jì)5分； “三公經(jīng)費(fèi)”＞0，每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣0.5分，扣完為止。 |
5 |
5 |
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重點(diǎn)支出 安排率 |
重點(diǎn)支出安排率≥90%，計(jì)5分；80%（含）-90%，計(jì)4分；70%（含）-80%，計(jì)3分；60%（含）-70%，計(jì)2分；低于60%不得分。 |
5 |
5 |
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過 程 （40分） |
預(yù)算執(zhí)行 （15分） |
預(yù)算調(diào)整率 |
預(yù)算調(diào)整率=0，計(jì)3分；0-10%（含），計(jì)2分；10-20%（含），計(jì)1分；20-30%（含），計(jì)0.5分；大于30%不得分。 |
3 |
2 |
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支付進(jìn)度 |
春節(jié)前下達(dá)全部專項(xiàng)資金的50%；6月底前所有專項(xiàng)資金指標(biāo)全部下達(dá)完。 每出現(xiàn)一個(gè)專項(xiàng)未按進(jìn)度完成資金下達(dá)扣0.5分，扣完為止。 |
3 |
3 |
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資金結(jié)余 |
無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。 |
3 |
2 |
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“三公經(jīng)費(fèi)” 控制率 |
以100%為標(biāo)準(zhǔn)。三公經(jīng)費(fèi)控制率≦100%，計(jì)6分； 每超過一個(gè)百分點(diǎn)扣1分，扣完為止。 |
6 |
6 |
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預(yù)算管理 （15分） |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財(cái)務(wù)管理制度、會(huì)計(jì)核算制度等管理制度，1分； ②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分； ③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。 |
3 |
3 |
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資金使用 合規(guī)性 |
①支出符合國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定； ②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)； ③項(xiàng)目支出按規(guī)定經(jīng)過評(píng)估論證； ④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途； ⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。 以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。 |
3 |
3 |
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預(yù)決算信息公開性和完善性 |
①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分； ②按規(guī)定時(shí)限公開預(yù)決算信息，0.5分； ③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料真實(shí)，0.5分； ④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會(huì)計(jì)信息資料完整，0.5分； ⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準(zhǔn)確，0.5分。 |
3 |
3 |
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政府采購(gòu) 執(zhí)行率 |
政府采購(gòu)執(zhí)行率等于100%的，得3分； 每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。 |
3 |
3 |
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公務(wù)卡刷卡率 |
公務(wù)卡刷卡率達(dá)50％以上的，得3分。 每減少一個(gè)百分點(diǎn)，扣0.2分，扣完為止。 |
3 |
3 |
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資產(chǎn)管理 （10分） |
管理制度 健全性 |
①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分； ②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。 |
3 |
3 |
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一級(jí)指標(biāo) |
二級(jí)指標(biāo) |
三級(jí)指標(biāo) |
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) |
分值 |
自評(píng)得分 |
扣分原因和其他說明 |
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過 程 （40分） |
資產(chǎn)管理 （10分） |
資產(chǎn)管理 安全性 |
①資產(chǎn)保存完整； ②資產(chǎn)配置合理； ③資產(chǎn)處置規(guī)范； ④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實(shí)相符； ⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時(shí)足額上繳； 以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。 |
4 |
4 |
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固定資產(chǎn) 利用率 |
每低于100%一個(gè)百分點(diǎn)扣0.1分，扣完為止。 |
3 |
3 |
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產(chǎn) 出（25分） |
職責(zé)履行 （25分） |
推進(jìn)全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況 |
此項(xiàng)指標(biāo)根據(jù)區(qū)綜合績(jī)效考核領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2020年對(duì)各部門的部門工作實(shí)績(jī)考核分?jǐn)?shù)折算考核內(nèi)容設(shè)置。 部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整，并將其細(xì)化成相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。 |
5 |
5 |
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建設(shè)湖南新增極目標(biāo)任務(wù)完成情況 |
7 |
7 |
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《政府工作報(bào)告》目標(biāo)任務(wù)完成情況 |
5 |
5 |
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省市區(qū)民生實(shí)事完成情況 |
2 |
2 |
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省市區(qū)重點(diǎn)工程和重大項(xiàng)目建設(shè)完成情況 |
2 |
2 |
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其他工作實(shí)績(jī)指標(biāo)完成情況 |
4 |
4 |
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效 果 （20分） |
履職效益 （20分） |
經(jīng)濟(jì)效益 |
此三項(xiàng)指標(biāo)為設(shè)置部門整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)指標(biāo)時(shí)必須考慮的共性要素。 部門單位應(yīng)根據(jù)部門實(shí)際并結(jié)合部門整體支出績(jī)效目標(biāo)設(shè)立情況有選擇的進(jìn)行設(shè)置，并將其細(xì)化為相應(yīng)的個(gè)性化指標(biāo)。 |
15 |
5 |
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社會(huì)效益 |
5 |
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生態(tài)效益 |
5 |
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社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度 |
95%（含）以上計(jì)5分； 85%（含）-95%，計(jì)3分； 75%（含）-85%，計(jì)1分； 低于75%計(jì)0分。 |
5 |
5 |
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總 分 |
100 |
98 |
