岳陽市岳陽樓區(qū)光榮院

2023年度部門預算說明

目錄

第一部分  2023年部門預算說明

第二部分  部門預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表(按部門預算經(jīng)濟分類)

10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）

15、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）

16、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表

17、政府性基金預算支出表

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）

19、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）

20、國有資本經(jīng)營預算支出表

21、財政專戶管理資金預算支出表

22、省級專項資金預算匯總表

23、項目支出績效目標表

24、整體支出績效目標表

25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）

注：以上部門預算公開報表中，空表表示本部門無相關收支情況。

 

 

 

 

 

第一部分  2023年部門預算說明

 

一、部門基本概況

（一）職能職責

1.供養(yǎng)孤老烈屬、退伍紅軍、殘疾軍人、復員軍人，供養(yǎng)未滿十六歲烈士遺孤和患有殘疾生活不能自理，家中無人照顧的烈士子女。

2.隨時掌握住院人員的衣、食、住、行等情況，做到院民生活舒適，身體健康、延年益壽。

3.負責召開住院人員開展談心活動，及時了解他們的喜、怒、哀、樂，發(fā)現(xiàn)問題，及時解決。

4.聽取住院人員的反映，不斷改善伙食，提高服務質(zhì)量。

5.組織好住院人員學習，堅持每星期二、五的學習制度，使他們保持革命晚節(jié)、發(fā)揚革命傳統(tǒng)，為祖國建設獻余熱。

6.根據(jù)老年人的生理特點，情趣愛好，身體狀況，負責組織好院民的文化體育活動，創(chuàng)造良好活躍的生活環(huán)境和文化氛圍，起到陶冶院民情趣，強身健體、益壽延年的目的。

（二）機構設置

在職在編人員4人。無內(nèi)設機構。

（三）預算單位構成

本單位無下屬單位，本次2023年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。

二、部門收支總體情況

（一）收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預算77.69萬元，其中，一般公共預算撥款77.69萬元，政府性基金預算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結轉0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）、20（國有資本經(jīng)營預算）、21表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加3.95萬元，主要是因為人員工資晉級調(diào)整。

（二）支出預算

2023年本部門支出預算77.69萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出73.13萬元，衛(wèi)生健康支出1.49萬元，住房保障支出3.08萬元。支出較去年增加3.95萬元，其中基本支出增加5.45萬元，項目支出減少1.50萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員工資晉級調(diào)整，項目支出減少主要是因為壓減業(yè)務工作經(jīng)費。

三、一般公共預算撥款支出預算

2023年一般公共預算撥款支出預算77.69萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出73.13萬元，占94.13%；衛(wèi)生健康支出1.49萬元，占1.91%；住房保障支出3.08萬元，占3.96%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數(shù)為64.19萬元，其中：人員經(jīng)費58.79萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補助費、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務支出5.40萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、工會經(jīng)費、其他交通費、其他商品和服務支出。

（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數(shù)為13.50萬元，其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出13.50萬元，主要用于有關養(yǎng)老護理等方面。

四、政府性基金預算支出

2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預算）均為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經(jīng)費

本單位不屬于行政單位和參照公務員法管理事業(yè)單位，無機關運行經(jīng)費開支。

（二）“三公”經(jīng)費預算

本部門2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)0.00萬元，其中，公務接待費0.00萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務用車購置及運行費0.00萬元，其中公務用車購置費0.00萬元，公務用車運行費0.00萬元。與上年度一致，主要原因是無相關開支。

（三）一般性支出情況

2023年度本部門未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本部門2023年政府采購預算總額5.00萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類5.00萬元，服務類0.00萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計532.15萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計400.67萬元；通用設備原值小計121.98萬元；專用設備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計9.50萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。

截至2022年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100.00萬元以上專用設備0臺。

2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設備等。

（六）預算績效目標說明

本部門所有支出實行績效目標管理。納入2023年部門整體支出績效目標的金額為77.69萬元，其中，基本支出64.19萬元，項目支出13.50萬元，詳見文尾附表中部門預算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點績效項目。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

 

第二部分  部門預算公開表格

（見附件）