岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)醫(yī)療保障局

2021年度部門(mén)決算

　　目 錄 

　　第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)醫(yī)療保障局單位概況 

　　一、部門(mén)職責(zé) 

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成 

　　第二部分 2021年度部門(mén)決算表 

　　一、收入支出決算總表 

　　二、收入決算表 

　　三、支出決算表 

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表 

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表 

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表 

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表 

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表 

　　第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明 

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 

　　二、收入決算情況說(shuō)明 

　　三、支出決算情況說(shuō)明 

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況 

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明 

　　十一、一般性支出情況 

　　十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明 

　　十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明 

　　十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明 

　　第四部分 名詞解釋 

　　第五部分 附件

　　第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)醫(yī)療保障局單位概況 

    一、部門(mén)職責(zé) 

　　1、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市關(guān)于醫(yī)療保障工作的法律法規(guī)，擬訂岳陽(yáng)樓區(qū)醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障發(fā)展規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)并組織實(shí)施。 

　　2、貫徹執(zhí)行國(guó)家醫(yī)療保障基金監(jiān)督管理辦法，落實(shí)湖南省岳陽(yáng)市具體實(shí)施辦法，建立健全區(qū)醫(yī)療保障基金安全防控機(jī)制，推進(jìn)醫(yī)療保障基金支付方式改革。 

　　3、貫徹執(zhí)行湖南省岳陽(yáng)市醫(yī)療保障籌資和待遇政策，執(zhí)行湖南省岳陽(yáng)市城鎮(zhèn)職工和城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保障待遇標(biāo)準(zhǔn)，建立健全與籌資水平相適應(yīng)的待遇調(diào)整機(jī)制；組織實(shí)施全區(qū)長(zhǎng)期護(hù)理保險(xiǎn)制度改革。 

　　4、落實(shí)湖南省岳陽(yáng)市城鄉(xiāng)統(tǒng)一的藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等醫(yī)保目錄和支付標(biāo)準(zhǔn)。 

　　5、貫徹落實(shí)國(guó)家藥品、醫(yī)用耗材、醫(yī)療服務(wù)項(xiàng)目、醫(yī)療服務(wù)設(shè)施等收費(fèi)政策的執(zhí)行；落實(shí)湖南省岳陽(yáng)市醫(yī)保支付醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格合理確定和動(dòng)態(tài)調(diào)整機(jī)制，推動(dòng)建立市場(chǎng)主導(dǎo)的社會(huì)醫(yī)藥服務(wù)價(jià)格形成機(jī)制，執(zhí)行價(jià)格信息監(jiān)測(cè)和信息發(fā)布制度。 

　　6、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、市藥品醫(yī)用耗材的招標(biāo)采購(gòu)政策，指導(dǎo)和監(jiān)管藥品、醫(yī)用耗材招標(biāo)采購(gòu)平臺(tái)的應(yīng)用。 

　　7、貫徹執(zhí)行湖南省岳陽(yáng)市協(xié)議醫(yī)藥機(jī)構(gòu)協(xié)議和支付管理辦法；執(zhí)行湖南省醫(yī)療保障信用評(píng)價(jià)體系和信息披露制度；監(jiān)督管理納入醫(yī)保范圍的醫(yī)療服務(wù)行為和醫(yī)療費(fèi)用的規(guī)范運(yùn)行，依法查處醫(yī)療保障領(lǐng)域違法違規(guī)行為。 

　　8、負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療保障經(jīng)辦管理工作、公共服務(wù)體系和信息化建設(shè)；落實(shí)湖南省岳陽(yáng)市醫(yī)療保險(xiǎn)、生育保險(xiǎn)、特殊人群醫(yī)療保障、公務(wù)員補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、企事業(yè)單位補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)、大病醫(yī)療互助、大病保險(xiǎn)、醫(yī)療救助等醫(yī)療保障經(jīng)辦業(yè)務(wù)工作；執(zhí)行異地就醫(yī)管理和費(fèi)用結(jié)算政策；執(zhí)行省、市醫(yī)療保障關(guān)系轉(zhuǎn)移接續(xù)制度。 

　　9、貫徹執(zhí)行國(guó)家和省、城鄉(xiāng)醫(yī)療救助政策；負(fù)責(zé)全區(qū)醫(yī)療救助和健康扶貧政策的監(jiān)督、實(shí)施工作。 

　　10、與市、區(qū)衛(wèi)生健康（局）等部門(mén)在醫(yī)療、醫(yī)保、醫(yī)藥等方面加強(qiáng)制度、政策銜接，建立溝通協(xié)商機(jī)制，協(xié)同推進(jìn)全區(qū)醫(yī)療改革，提高醫(yī)療資源使用效率和醫(yī)療保障水平。 

　　11、負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪(fǎng)維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作；完成區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他任務(wù)。 

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成 

　�。ㄒ唬﹥�(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置 

　　岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)醫(yī)療保障局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：本部門(mén)共有編制人數(shù)51人，實(shí)有人數(shù)51人。內(nèi)設(shè)股室6個(gè)，分別為：辦公室、財(cái)務(wù)法規(guī)股、待遇保障股、醫(yī)藥服務(wù)管理股、基金監(jiān)管股、醫(yī)藥救助管理股。下設(shè)二級(jí)機(jī)構(gòu)：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心。

　�。ǘ�）決算單位構(gòu)成 

　　岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)醫(yī)療保障局2021年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：1、岳陽(yáng)樓區(qū)醫(yī)療保障局本級(jí)；2、岳陽(yáng)樓區(qū)醫(yī)療保障事務(wù)中心。

　　第二部分 部門(mén)決算表

（見(jiàn)附件）

　　第三部分 2021年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明 

　　2021年度收、支總計(jì)均為1,721.24萬(wàn)元。與上一年度相比，收、支總計(jì)各減少346.74萬(wàn)元，下降16.77%。主要是因?yàn)槿藛T減少和節(jié)約降耗。 

　　二、收入決算情況說(shuō)明 

　　2021年度收入合計(jì)1,709.98萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入1,709.98萬(wàn)元，占100%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入0萬(wàn)元，占0%。 

　　三、支出決算情況說(shuō)明 

　　2021年度支出合計(jì)1,721.24萬(wàn)元，其中：基本支出847.75萬(wàn)元，占49.25%；項(xiàng)目支出873.49萬(wàn)元，占50.75%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。 

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明 

　　2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為1,721.24萬(wàn)元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款1,721.24萬(wàn)元，政府性基金財(cái)政撥款0萬(wàn)元。與上一年度相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各減少346.74萬(wàn)元，下降16.77%。主要是因?yàn)橛猩夏晡词褂秘?cái)政專(zhuān)項(xiàng)指標(biāo)和人員減少再加上單位實(shí)行節(jié)能降耗。 

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明 

　�。ㄒ唬┴�(cái)政撥款支出決算總體情況 

　　2021年度財(cái)政撥款支出1,721.24萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100%。與上一年度相比，財(cái)政撥款支出增加165.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)10.67%。主要是因?yàn)樨?cái)政年中追加專(zhuān)項(xiàng)費(fèi)用。

　�。ǘ�）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況 

　　2021年度財(cái)政撥款支出1,721.24萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出1.95萬(wàn)元，占0.11%；社會(huì)保障和就業(yè)支出71.63萬(wàn)元，占4.16%；衛(wèi)生健康支出1,610.77萬(wàn)元，占93.59%；住房保障支出36.89萬(wàn)元，占2.14%。 

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況 

　　2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為1,539.63萬(wàn)元，支出決算數(shù)為1,721.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的111.8%，其中：

　　1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)及機(jī)關(guān)事務(wù)管理（項(xiàng)） 

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.95萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：此項(xiàng)開(kāi)支系獎(jiǎng)勵(lì)2021年獲得區(qū)先進(jìn)人員，資金來(lái)源系區(qū)財(cái)政撥款，無(wú)當(dāng)年預(yù)算。

　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)） 

　　年初預(yù)算為15.82萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未單獨(dú)核算。

　　3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)） 

　　年初預(yù)算為61.44萬(wàn)元，支出決算為64.22萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的104.52%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政年中追加預(yù)算。

　　4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出（項(xiàng)） 

　　年初預(yù)算為30.72萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未單獨(dú)核算。

　　5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)） 

　　年初預(yù)算為3.7萬(wàn)元，支出決算為3.7萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)） 

　　年初預(yù)算為3.71萬(wàn)元，支出決算為3.71萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　7、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)） 

　　年初預(yù)算為27.81萬(wàn)元，支出決算為27.81萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與年初預(yù)算數(shù)一致，我單位嚴(yán)格按預(yù)算執(zhí)行決算。

　　8、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)） 

　　年初預(yù)算為8.78萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：未單獨(dú)核算。

　　9、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）醫(yī)療救助（款）城鄉(xiāng)醫(yī)療救助（項(xiàng)） 

　　年初預(yù)算為300萬(wàn)元，支出決算為473.88萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的157.96%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加預(yù)算。

　　10、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）醫(yī)療救助（款）其他醫(yī)療救助支出（項(xiàng)） 

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為370.33萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政追加預(yù)算。

　　11、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 

　　年初預(yù)算為933.15萬(wàn)元，支出決算為598.24萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的64.11%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：有些開(kāi)支沒(méi)有計(jì)入此范圍。

　　12、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項(xiàng)） 

　　年初預(yù)算為110萬(wàn)元，支出決算為99.98萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的90.89%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：根據(jù)實(shí)際合同財(cái)政實(shí)際下達(dá)數(shù)只有99.98萬(wàn)元。

　　13、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）醫(yī)療保障管理事務(wù)（款）其他醫(yī)療保障管理事務(wù)支出（項(xiàng)） 

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為40.54萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加新項(xiàng)目。

　　14、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)） 

　　年初預(yù)算為44.5萬(wàn)元，支出決算為36.89萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的82.9%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：人員減少。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明 

　　2021年度財(cái)政撥款基本支出847.75萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)578.08萬(wàn)元，占基本支出的68.19%，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、退休費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。公用經(jīng)費(fèi)269.68萬(wàn)元，占基本支出的31.81%，主要包括：辦公設(shè)備購(gòu)置、信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新、辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、租賃費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。 

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明 

　�。ㄒ唬�“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明 

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為25萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，其中： 

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬�出�?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪(fǎng)活動(dòng)。 

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為25萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是單位實(shí)行節(jié)約原則，再加上疫情沒(méi)有外地人員來(lái)我單位；與上年相比減少19.71萬(wàn)元，下降100%，下降的主要原因是實(shí)行節(jié)約。

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃�未�?gòu)置公務(wù)用車(chē)。 

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)。 

　�。ǘ�）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明 

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中： 

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，我單位2021年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。 

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪(fǎng)團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，我單位2021年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。 

　　3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截至2021年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。我單位2021年度無(wú)公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出。 

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況 

　　岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)醫(yī)療保障局2021年度沒(méi)有政府性基金收入，也沒(méi)有使用政府性基金安排的支出，并已公開(kāi)空表。

　　九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　本單位2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出269.68萬(wàn)元，比上一年決算數(shù)減少410.85萬(wàn)元，下降60.37%。主要原因是：此數(shù)據(jù)系基本支出里的機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，上一年決算數(shù)包括了基本支出和項(xiàng)目支出。

　　十一、一般性支出情況 

　　2021年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)醫(yī)療保障局開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，我單位2021年度無(wú)會(huì)議費(fèi)支出；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.39萬(wàn)元，用于開(kāi)展醫(yī)保業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)700人，內(nèi)容為醫(yī)保征繳操作系統(tǒng)培訓(xùn)和醫(yī)保政策培訓(xùn)，會(huì)議費(fèi)為0是因?yàn)闀?huì)議費(fèi)均在項(xiàng)目支出里體現(xiàn)；舉辦0場(chǎng)節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開(kāi)支0萬(wàn)元，無(wú)相關(guān)活動(dòng)計(jì)劃。 

　　十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明 

　　岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)醫(yī)療保障局2021年度政府采購(gòu)支出總額128萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出120萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出8萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額128萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額100萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的78.13%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

　　十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明 

　　截至2021年12月31日，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)醫(yī)療保障局共有車(chē)輛0輛（臺(tái)），其中：機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單價(jià)50萬(wàn)元（含）以上通用設(shè)備0臺(tái)，單價(jià)100萬(wàn)元（含）以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。 

　　十四、關(guān)于2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明 

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門(mén)組織對(duì)2021年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目2個(gè)，共涉及資金399.98萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的46%。無(wú)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出。 

　　組織對(duì)“醫(yī)療救助”“機(jī)房建設(shè)”2個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門(mén)評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出399.98萬(wàn)元，從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，這兩個(gè)項(xiàng)目都取得了非常好的效果。 

　　組織對(duì)岳陽(yáng)樓區(qū)醫(yī)療保障局開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出1451.11萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，該局整體運(yùn)行狀況良好。

　　醫(yī)療救助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為98分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為300萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為300萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是對(duì)全區(qū)困難救助群眾實(shí)施救助達(dá)96%。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是醫(yī)療救助規(guī)范化管理存在漏洞。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)人員監(jiān)督，從源頭杜絕；二是加大監(jiān)管力度對(duì)不符合條件的救助人員實(shí)行從嚴(yán)監(jiān)督。醫(yī)療救助項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：（一）項(xiàng)目基本概況 本項(xiàng)資金是專(zhuān)門(mén)用于岳陽(yáng)樓區(qū)城鄉(xiāng)低保對(duì)象、特困供養(yǎng)人員患病住院；其他特殊困難人員患兒童先天性心臟病、兒童白血病、乳腺癌、宮頸癌、肝移植、腎移植、惡性腫瘤、重性精神病（精神分裂、分裂性感情障礙、偏執(zhí)性精神障礙、雙相情感障礙、癲癇所致的精神障礙、嚴(yán)重精神發(fā)育遲滯)、艾滋病機(jī)會(huì)性感染等疾病導(dǎo)致家庭困難的。（二）項(xiàng)目資金使用及管理情況 按照“�；�本、保重點(diǎn)、收支平衡、略有結(jié)余”的原則，我局醫(yī)療救助工作主要分為兩大塊。一是對(duì)救助對(duì)象參加城鄉(xiāng)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的個(gè)人繳費(fèi)部分給予補(bǔ)貼，讓救助對(duì)象都能夠享受?chē)?guó)家基本醫(yī)療保險(xiǎn)。二是對(duì)救助對(duì)象經(jīng)基本醫(yī)療保險(xiǎn)、大病保險(xiǎn)和其他補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn)支付后，個(gè)人家庭難以承擔(dān)符合規(guī)定的醫(yī)療自付費(fèi)用給予救助。（三）項(xiàng)目組織實(shí)施情況 截至2021年12月，共計(jì)資助困難人員參保13960人，資助參保金額達(dá)294.6萬(wàn)元；住院醫(yī)療救助1399人，救助金額540.96萬(wàn)元；“一站式”醫(yī)療救助710人次，救助金額達(dá)183.99萬(wàn)元；門(mén)診72人次，救助金額8.37萬(wàn)元。（四）綜合評(píng)價(jià)情況及評(píng)價(jià)結(jié)論 扎實(shí)做好健康扶貧工作。繼續(xù)實(shí)施健康扶貧三年行動(dòng)計(jì)劃，確保貧困人口應(yīng)保盡保、按政策規(guī)定享受醫(yī)保待遇。堅(jiān)持健康扶貧與鄉(xiāng)村振興戰(zhàn)略有機(jī)銜接、與健康岳陽(yáng)建設(shè)融合推進(jìn)，持續(xù)推進(jìn)減貧工作。（五）項(xiàng)目主要績(jī)效情況分析 加強(qiáng)對(duì)醫(yī)療救助對(duì)象的“一站式”結(jié)算住院資料、家庭收入情況、家庭困難程度救助評(píng)議公示情況的檢查。通過(guò)調(diào)閱醫(yī)療救助信息、住院資料、走訪(fǎng)入戶(hù)等形式，進(jìn)一步核實(shí)醫(yī)療救助具體信息，進(jìn)一步確保醫(yī)療救助公開(kāi)、公平、公正，實(shí)施精準(zhǔn)救助。（六）主要經(jīng)驗(yàn)及做法、存在問(wèn)題和建議 通過(guò)規(guī)范救助流程、接受群眾監(jiān)督，打造陽(yáng)光救助、精準(zhǔn)救助，確保醫(yī)療救助的公平、公正和公開(kāi)。為方便群眾就近申辦醫(yī)療救助，由社區(qū)（村）、街道（鄉(xiāng)）受理、初審。經(jīng)入戶(hù)調(diào)查、民主評(píng)議、張榜公示無(wú)異議后，進(jìn)行集中審批。 通過(guò)與定點(diǎn)醫(yī)院簽訂協(xié)議，建立城鄉(xiāng)醫(yī)療救助“一站式”即時(shí)結(jié)算服務(wù)平臺(tái)。對(duì)符合條件的醫(yī)療救助對(duì)象，實(shí)行先診療后付費(fèi)，由醫(yī)院在基本醫(yī)療保險(xiǎn)報(bào)銷(xiāo)后，對(duì)個(gè)人自付部分進(jìn)行墊付，再由醫(yī)院與我局進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算，大大減輕了病人無(wú)錢(qián)就醫(yī)、往返報(bào)銷(xiāo)的煩惱。 醫(yī)療救助規(guī)范化管理存在漏洞。由于特困供養(yǎng)人員在定點(diǎn)醫(yī)院住院不用負(fù)擔(dān)醫(yī)藥費(fèi)，加之醫(yī)院的住院條件較好、設(shè)施齊全，導(dǎo)致少數(shù)特困供養(yǎng)人員利用管理上的難度和漏洞，長(zhǎng)期住在醫(yī)院或賴(lài)在醫(yī)院不肯走，造成過(guò)度醫(yī)療或醫(yī)療資源浪費(fèi)。強(qiáng)化監(jiān)督檢查，進(jìn)一步完善醫(yī)療救助政策，加大醫(yī)療救助力度。 

　　部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量3個(gè)以?xún)?nèi)的，至少將1 個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)；部門(mén)評(píng)價(jià)項(xiàng)目數(shù)量大于3 個(gè)的，至少將2 個(gè)部門(mén)評(píng)價(jià)報(bào)告向社會(huì)公開(kāi)。報(bào)告框架可參考《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)辦法》（財(cái)預(yù)〔2020〕10 號(hào)）中《項(xiàng)目支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告（參考提綱）》、《湖南省預(yù)算支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理辦法》（湘財(cái)績(jī)〔2020〕7號(hào)）。

　　

第四部分 名詞解釋

　　一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

　　二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

　　三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。

　　第五部分 附件 

21決算公開(kāi)表.xlsx整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)報(bào)告.doc