2021年岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局部門預(yù)算
目 錄
第一部分 2021年部門預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十六、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
第一部分：岳陽市岳陽樓區(qū)醫(yī)療保障局部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
負(fù)責(zé)全區(qū)職工、城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險(xiǎn)相關(guān)業(yè)務(wù)工作
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定，我局內(nèi)設(shè)股室10個（辦公室、財(cái)務(wù)股、政策法規(guī)股、待遇保障股、醫(yī)藥服務(wù)管理股、基金稽核管理股、醫(yī)藥救助管理股、特殊人群和個人賬戶管理股、信息管理股、協(xié)議醫(yī)藥機(jī)構(gòu)監(jiān)管股），參公人員26名，全額事業(yè)編制人員25名，退休人員10名，全部納入2021年部門預(yù)算編制范圍。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021年單位預(yù)算收入為1539.63萬元，均為一般公共預(yù)算收入。較2020年預(yù)算收入1302.85萬元增加了236.78萬元，主要由于人員的工資福利支出增加和專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)增加。
（二）支出預(yù)算
2021年支出預(yù)算數(shù)為1539.63萬元，其中社會保障和就業(yè)支出115.39萬元，衛(wèi)生健康支出1379.74萬元，住房保障支出44.5萬元。支出較去年增加236.78萬元，其中基本支出增加113.78萬元，項(xiàng)目支出增加123萬元，其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T人數(shù)、工資增加，公用經(jīng)費(fèi)增加，項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)槿藛T項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)增加。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2021年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算1539.63萬元，其中衛(wèi)生健康支出1379.74萬元，占總支出的90%，社會保障和就業(yè)支出115.39萬元，占總支出的7%，住房保障支出44.5萬元，占總支出的3%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預(yù)算數(shù)為771.63萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項(xiàng)目支出出：2021年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為768萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)和醫(yī)療救助經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)431萬元，主要用于：宣傳費(fèi)96萬元；勞務(wù)派遣工資100萬元；醫(yī)療監(jiān)管35萬元；網(wǎng)絡(luò)維護(hù)30萬元；專家評審10萬元；制卡經(jīng)費(fèi)50萬元 ；機(jī)房信息化建設(shè)110萬元）。 醫(yī)療救助300萬元，主要用于救助貧困群眾的專項(xiàng)資金；其他對個人和家庭的補(bǔ)助支出37萬元，主要用于單位在編職工、退休人員的生活福利。
四、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款99.38萬元，比上年減少13.16萬元，降低12%。主要原因是單位從多方面制定節(jié)約方案，節(jié)能降耗。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)25萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)25萬元，和2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)持平。本單位無出國出境費(fèi)用，本單位無公務(wù)用車所以無公務(wù)用車開支費(fèi)用也沒有購置公務(wù)用車計(jì)劃。
（三）一般性支出情況
本部門2021年會議費(fèi)預(yù)算22萬元，擬召開6次會議，人數(shù)200人，內(nèi)容為城鄉(xiāng)居民醫(yī)保征繳宣傳動員會、打擊欺詐騙保會議等；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算13萬元，擬開展4次培訓(xùn)，人數(shù)400人，主要內(nèi)容為所有醫(yī)療服務(wù)機(jī)構(gòu)醫(yī)保工作人員的醫(yī)�；鹫骼U、醫(yī)保政策各種業(yè)務(wù)培訓(xùn)等內(nèi)容。
（四）政府采購情況
本部門2021年政府采購預(yù)算總額209.02萬元，其中貨物類108.02萬元，服務(wù)類101萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實(shí)行績效目標(biāo)管理，納入2021年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為1539.63萬元，其中，基本支出771.63萬元，項(xiàng)目支出768萬元。詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的第22張表《財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表》，第23張表《部門（單位）整體支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表》。本單位無重點(diǎn)項(xiàng)目。
重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算績效：
1、醫(yī)療救助300萬元；項(xiàng)目屬性：延續(xù)項(xiàng)目；績效目標(biāo)：解決貧困家庭看病難的問題。
2、保障單位日常網(wǎng)絡(luò)安全110萬元；項(xiàng)目屬性：新增項(xiàng)目；績效目標(biāo)：確保全區(qū)醫(yī)保信息系統(tǒng)基礎(chǔ)數(shù)據(jù)的安全、管理、維護(hù)和信息發(fā)布。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分單位預(yù)算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預(yù)算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財(cái)政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預(yù)算支出情況表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
七、2021年一般公共預(yù)算基本支出情況表(部門預(yù)算支出經(jīng)濟(jì)分類科目)
九、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、2021年一般公共預(yù)算基本支出--工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十三、2021年一般公共預(yù)算基本支出--商品和服務(wù)支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十四、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補(bǔ)助(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、2021年一般公共預(yù)算基本支出--對個人和家庭的補(bǔ)助(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、部門預(yù)算支出表
十七、政府采購預(yù)算表
十八、政府購買服務(wù)支出預(yù)算表
十九、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十一、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
二十二、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
二十三、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表
二十四、國有資本經(jīng)營預(yù)算表
