岳陽市岳陽樓區(qū)紅十字會2023年度部門預(yù)算說明 

目錄

第一部分  2023年部門預(yù)算說明

第二部分  部門預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表－人員經(jīng)費（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表－公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15、一般公共預(yù)算基本支出表－公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

16、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

17、政府性基金預(yù)算支出表

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

20、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

21、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

22、省級專項資金預(yù)算匯總表

23、項目支出績效目標(biāo)表

24、整體支出績效目標(biāo)表

25、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

26、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

注：以上部門預(yù)算公開報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分  2023年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、開展救援、救災(zāi)的相關(guān)工作，建立紅十字應(yīng)急救援體系。在戰(zhàn)爭、武裝沖突和自然災(zāi)害、事故災(zāi)難、公共衛(wèi)生事件等突發(fā)事件中，對傷病人員和其他受害者提供緊急救援和人道救助。

2、開展應(yīng)急救護(hù)培訓(xùn)，普及應(yīng)急救護(hù)、防災(zāi)避險和衛(wèi)生健康知識，組織志愿者參與現(xiàn)場救護(hù)。

3、參與、推動無償獻(xiàn)血、遺體和人體器官捐獻(xiàn)工作，參與開展造血干細(xì)胞捐獻(xiàn)的相關(guān)工作。

4、管理和發(fā)展會員、志愿工作者和紅十字青少年，并組織開展符合紅十字宗旨的社會服務(wù)工作。

5、參與健康養(yǎng)老服務(wù)工作。

6、開展社會募捐和接受國內(nèi)外捐助。

7、參加國際人道主義救援工作。

8、宣傳國際紅十字和紅新月運動的基本原則和日內(nèi)瓦公約及其附加議定書，并依照其有關(guān)規(guī)定開展工作。

9、接受上級紅十字會的業(yè)務(wù)指導(dǎo)，并指導(dǎo)各基層紅十字會開展工作，協(xié)助區(qū)委、區(qū)政府開展與其職責(zé)相關(guān)的其他人道主義服務(wù)活動。

10、負(fù)責(zé)本部門、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。完成區(qū)委、區(qū)政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

1、根據(jù)編辦核定，本部門編制數(shù)為4人，實有人數(shù)4人。

2、本部門內(nèi)設(shè)三個股室：辦公室（宣傳聯(lián)絡(luò)部）、賑濟(jì)救護(hù)部（籌資與財務(wù)部）、捐獻(xiàn)服務(wù)部。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

本單位無下屬單位，本次2023年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等部門資金。2023年本部門收入預(yù)算87.45萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款87.45萬元，政府性基金預(yù)算撥款0.00萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0.00萬元，財政專戶管理資金0.00萬元，上級補(bǔ)助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本部門2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）、20（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、21表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加30.57萬元，主要是因為工資福利結(jié)構(gòu)調(diào)整、事務(wù)有所增長。

（二）支出預(yù)算

2023年本部門支出預(yù)算87.45萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出80.60萬元，衛(wèi)生健康支出2.59萬元，住房保障支出4.26萬元。支出較去年增加30.57萬元，其中基本支出增加29.57萬元，項目支出增加1.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為工資福利結(jié)構(gòu)調(diào)整，項目支出增加主要是因為事務(wù)有所增長。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算87.45萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出80.60萬元，占92.17%；衛(wèi)生健康支出2.59萬元，占2.96%；住房保障支出4.26萬元，占4.87%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為64.45萬元，其中：人員經(jīng)費57.25萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、伙食補(bǔ)助費、其他對個人和家庭的補(bǔ)助；商品和服務(wù)支出7.20萬元，主要包括：辦公費、印刷費、咨詢費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他交通費用。

（二）項目支出：2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為23.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出23.00萬元，主要用于事業(yè)發(fā)展專項、專項業(yè)務(wù)費、基本建設(shè)支出、全年樓區(qū)獻(xiàn)血工作等方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2023年度本部門無政府性基金安排的支出，所以公開的附件17-19（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位，無機(jī)關(guān)運行經(jīng)費開支。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本部門2023年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.20萬元，其中，公務(wù)接待費0.20萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元。比上一年增加0.20萬元，增加100%，主要原因是接待活動需要。

（三）一般性支出情況

2023年度本部門未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本部門2023年政府采購預(yù)算總額20.15萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類5.20萬元，服務(wù)類14.95萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2022年12月底，本部門固定資產(chǎn)原值合計8.24萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0.00萬元；通用設(shè)備原值小計4.86萬元；專用設(shè)備原值小計0.00萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計3.38萬元。本部門無形資產(chǎn)原值合計0.00萬元。

截至2022年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50.00萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100.00萬元以上專用設(shè)備0臺。

2023年度本部門未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為87.45萬元，其中，基本支出64.45萬元，項目支出23.00萬元，詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的表23-24。2023年度本部門無重點績效項目。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補(bǔ)助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

第二部分  部門預(yù)算公開表格

（見附件）

岳陽市岳陽樓區(qū)紅十字會2023年部門預(yù)算公開表.xlsx