岳陽市烈士陵園管理中心
2022年度部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、省級專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表
25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）
注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。
第一部分 2022年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
為市級愛國主義教育基地。主要負責(zé)宣傳貫徹烈士陵園管理的有關(guān)法規(guī)政策、負責(zé)市烈士事跡、史料、遺物的收集、整理、管理和紀念展覽工作。以烈士陵園為陣地，開展清明節(jié)、烈士紀念日公祭等愛國主義、國際主義、革命傳統(tǒng)教育活動等相關(guān)工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編委核定本單位為全額事業(yè)單位。現(xiàn)有編制8人，實有人數(shù)7人，盛孝富為法人。單位設(shè)辦公室、財務(wù)室。
（三）預(yù)算單位構(gòu)成
本單位無下屬單位，本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算211.26萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款收入211.26萬元，上級補助收入0.00萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0.00萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0.00萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加81.11萬元，主要是物業(yè)管理原合同到期，由于增加張超烈士紀念園維護，管理費用增加；日常綠化維護、草坪提質(zhì)。
（二）支出預(yù)算
2022年本部門支出預(yù)算211.26萬元，其中，一般公共服務(wù)211.26萬元，社會保障和就業(yè)支出199.64萬元，衛(wèi)生健康支出3.48萬元，住房保障支出8.14萬元。支出較去年增加81.11萬元，其中基本支出增加41.11萬元，項目支出增加40萬元。其中基本支出較上年增加41.11萬元，主要是因為新招考進一名專技講解員、退休福利指標下單位發(fā)放、人員工資類增加車補和年終績效考評獎等，項目支出增加40萬元，主要是因為物業(yè)管理原合同到期，由于增加張超紀念園維護管理費用增加；日常綠化維護、草坪提質(zhì)、消防設(shè)施等硬件設(shè)施維修。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算211.26萬元，其中，一般公共服務(wù)支出111.26萬元，占52.66%；項目支出100.00萬元，占47.34%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為111.26萬元，其中：人員經(jīng)費96.08萬元，主要包括：基本工資28.51萬元、津貼補貼4.66萬元、獎金21.37萬元、績效工資17.88萬元、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費7.43萬元、職業(yè)年金繳費3.71萬元、職工基本醫(yī)療保險繳費3.48萬元、其他社會保障繳費0.89萬元、住房公積金8.14萬元、退休費2.24萬元、其他對個人和家庭的補助0.34萬元；商品和服務(wù)支出12.60萬元，主要包括：辦公費1.5萬元、印刷費1.93萬元、水費0.16萬元、電費0.35萬元、郵電費0.8萬元、物業(yè)管理費1.2萬元、差旅費0.48萬元、維修(護)費0.49萬元、會議費0.74萬元、培訓(xùn)費0.16萬元、公務(wù)接待費0.2萬元、工會經(jīng)費3.56萬元、福利費0.7萬元、其他商品和服務(wù)支出0.33萬元。
（二）項目支出：2022年項目支出預(yù)算100.00萬元，其中：其他退役軍人事務(wù)管理支出100.00萬元，主要用于綠化及日常運營維護經(jīng)費、資本性支出、通用設(shè)備、日常維修；清明、公祭祭掃活動及對外宣傳費用等方面。
四、政府性基金預(yù)算支出
2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2022年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款12.60萬元，比上一年增加5.45萬元，增加76.22%。主要原因是按照樓區(qū)預(yù)算統(tǒng)一標準，1.80萬/人，本單位7人。
（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算
本單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)0.20萬元，其中，公務(wù)接待費0.20萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行費0.00萬元，其中公務(wù)用車購置費0.00萬元，公務(wù)用車運行費0.00萬元。與上年無變動，持平。
（三）一般性支出情況
本單位2022年會議費預(yù)算0.74萬元。2022年度本單位未計劃安排會議、培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2022年政府采購預(yù)算總額112.6萬元，其中工程類5萬元，貨物類27.95萬元，服務(wù)類79.65萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計24.34萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計0萬元；通用設(shè)備原值小計13.16萬元；專用設(shè)備原值小計0.8萬元；文物和陳列品原值小計0.00萬元；圖書檔案原值小計0.00萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計11.18萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0萬元。
截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2022年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。
2022年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為211.26萬元，其中，基本支出111.26萬元，項目支出100萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。納入2022年項目支出績效目標的項目2個，涉及項目支出的金額為100萬元，其中，業(yè)務(wù)工作經(jīng)費項目20萬元，運行維護經(jīng)費項目80萬元；2022年度本單位無重點績效項目。
六、名詞解釋
（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
（二）機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。
（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
（見附件）
