2022年度岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)
商務(wù)糧食局部門(mén)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)商務(wù)糧食局部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)商務(wù)糧食局部門(mén)概況
一、部門(mén)職責(zé)
（一）貫徹執(zhí)行關(guān)于發(fā)展國(guó)內(nèi)外貿(mào)易、國(guó)際經(jīng)濟(jì)合作和區(qū)域經(jīng)濟(jì)合作的政策，具體組織實(shí)施我區(qū)經(jīng)濟(jì)貿(mào)易、對(duì)外援助、對(duì)外投資和對(duì)外經(jīng)濟(jì)合作的活動(dòng)，提出區(qū)域經(jīng)濟(jì)工作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展、流通體制的改革建議意見(jiàn)。
（二）負(fù)責(zé)促進(jìn)商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進(jìn)商貿(mào)中小企業(yè)發(fā)展的建議，推動(dòng)流通標(biāo)準(zhǔn)化和連鎖經(jīng)營(yíng)、商業(yè)特許經(jīng)營(yíng)、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
（三）策劃全區(qū)大宗產(chǎn)業(yè)批發(fā)市場(chǎng)規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點(diǎn)特色街區(qū)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)、糧食市場(chǎng)體系建設(shè)工作。
（四）協(xié)調(diào)規(guī)范商貿(mào)企業(yè)交易行為;推動(dòng)商貿(mào)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷(xiāo)售，配合主管部門(mén)開(kāi)展市場(chǎng)誠(chéng)信公共服務(wù)平臺(tái)建設(shè)工作;按有關(guān)規(guī)定對(duì)特殊流通行業(yè)進(jìn)行監(jiān)督管理。
（五）監(jiān)測(cè)分析市場(chǎng)運(yùn)行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價(jià)格信息，并進(jìn)行預(yù)測(cè)預(yù)警和信息引導(dǎo):按分工、分級(jí)負(fù)責(zé)重要消費(fèi)品儲(chǔ)備管理工作;按有關(guān)規(guī)定對(duì)成品油流通進(jìn)行監(jiān)督管理。
（六）執(zhí)行國(guó)家進(jìn)出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進(jìn)出口管理商品、技術(shù)目錄和外貿(mào)促進(jìn)體系建設(shè);承擔(dān)會(huì)展業(yè)促進(jìn)與管理有關(guān)工作;執(zhí)行有關(guān)服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開(kāi)展相關(guān)工作;組織實(shí)施促進(jìn)服務(wù)出口、服務(wù)外包的政策措施，推動(dòng)服務(wù)外包平臺(tái)建設(shè)。
（七）貫徹執(zhí)行我國(guó)多雙邊(含區(qū)域、自由貿(mào)易區(qū))經(jīng)貿(mào)合作戰(zhàn)略和政策,推進(jìn)我區(qū)與其他國(guó)家和地區(qū)的經(jīng)貿(mào)往來(lái)與投資貿(mào)易合作;負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)反傾銷(xiāo)、反補(bǔ)貼、保障措施及其他與進(jìn)出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作;依法管理和監(jiān)督對(duì)外勞務(wù)合作組織;實(shí)施區(qū)內(nèi)人員出境就業(yè)管理政策，負(fù)責(zé)牽頭外派勞務(wù)和境外從業(yè)人員的權(quán)益保護(hù)工作。
（八）提出全區(qū)糧食調(diào)控、平衡以及糧食流通的中長(zhǎng)期規(guī)劃，制定糧食流通、糧食庫(kù)存監(jiān)督檢查制度并組織實(shí)施;承擔(dān)糧食監(jiān)測(cè)預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任，指導(dǎo)轄區(qū)內(nèi)軍隊(duì)糧食供應(yīng)保障。負(fù)責(zé)糧食系統(tǒng)國(guó)有資產(chǎn)增值保值監(jiān)管與資產(chǎn)處置工作。
（九）提出區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧的規(guī)模、布局及動(dòng)用區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧的建議，會(huì)同有關(guān)部門(mén)制定區(qū)級(jí)儲(chǔ)備糧輪換計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施，依職權(quán)監(jiān)督檢查駐區(qū)范圍內(nèi)儲(chǔ)備糧的數(shù)量、質(zhì)量和儲(chǔ)備安全。
（十）指導(dǎo)全區(qū)商貿(mào)流通領(lǐng)域信息網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)建設(shè)。承擔(dān)全區(qū)商務(wù)糧食統(tǒng)計(jì)及其信息發(fā)布工作，提供信息咨詢(xún)服務(wù)。
（十一）負(fù)責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。
（十二）承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項(xiàng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)商務(wù)糧食局內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：內(nèi)設(shè)股室9個(gè)：辦公室、政工人事股、財(cái)務(wù)股、法制和監(jiān)督檢查股、市場(chǎng)管理股、外經(jīng)外貿(mào)外資股、電子商務(wù)促進(jìn)股、成品油管理股、糧食發(fā)展調(diào)控與統(tǒng)計(jì)股。設(shè)2個(gè)事業(yè)機(jī)構(gòu)：岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)糧食物資儲(chǔ)備服務(wù)中心和岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進(jìn)服務(wù)中心。本部門(mén)在編28人，退休68人，離休1人。
（二）決算單位構(gòu)成。本單位下屬岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)糧食物資儲(chǔ)備服務(wù)中心和岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進(jìn)服務(wù)中心，岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)商務(wù)糧食局2022年部門(mén)決算匯總公開(kāi)單位僅包括岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)商務(wù)糧食局本級(jí)。岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)糧食物資儲(chǔ)備服務(wù)中心和岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進(jìn)服務(wù)中心獨(dú)立核算。
第二部分 2022年度部門(mén)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分 2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)均為2,182.16萬(wàn)元。與上年相比，增加370.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.44%，主要是因?yàn)樵黾恿讼M(fèi)促進(jìn)方面的支出。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)2,182.16萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2,182.16萬(wàn)元，占100.00%；上級(jí)補(bǔ)助收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；事業(yè)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；附屬單位上繳收入0.00萬(wàn)元，占0.00%；其他收入0.00萬(wàn)元，占0.00%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)2,182.16萬(wàn)元，其中：基本支出920.71萬(wàn)元，占42.19%；項(xiàng)目支出1,261.45萬(wàn)元，占57.81%；上繳上級(jí)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；經(jīng)營(yíng)支出0.00萬(wàn)元，占0.00%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0.00萬(wàn)元，占0.00%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為2,182.16萬(wàn)元，與上年相比，增加370.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.44%，主要是因?yàn)樵黾恿讼M(fèi)促進(jìn)方面的支出。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出2,182.16萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的100.00%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加370.29萬(wàn)元，增長(zhǎng)20.43%，主要是因?yàn)樵黾恿讼M(fèi)促進(jìn)方面的支出。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出2,182.16萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類(lèi)）支出2,182.16萬(wàn)元，占100.00%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為635.02萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2,182.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的343.64%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)） 。
年初預(yù)算為635.70萬(wàn)元，支出決算為2,182.16萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的343.64%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，下述八項(xiàng)科目調(diào)入；本年度增加了消費(fèi)促進(jìn)支出，年中追加指標(biāo)。
2、一般公共服務(wù)（類(lèi)）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為31.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入行政運(yùn)行。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項(xiàng)）
年初預(yù)算為175.36萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入行政運(yùn)行。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為29.17萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入行政運(yùn)行。
5、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算為19.87萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入行政運(yùn)行。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（款）財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.82萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入行政運(yùn)行。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項(xiàng)）
年初預(yù)算為1.65萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入行政運(yùn)行。
8、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算為31.38萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入行政運(yùn)行。
9、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助（項(xiàng)）
年初預(yù)算為4.41萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計(jì)入行政運(yùn)行。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出2,182.16萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)794.24萬(wàn)元，占基本支出的86.26%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)126.47萬(wàn)元，占基本支出的13.74%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢(xún)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為2.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)（境）；與上年相比無(wú)變化，主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為2.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成預(yù)算的0.00%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年未安排公務(wù)接待活動(dòng)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃窗才殴珓?wù)接待活動(dòng)。
公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車(chē)；與上年相比無(wú)變化，主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車(chē)。
公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元，決算數(shù)為0.00萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)；與上年相比無(wú)變化，主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車(chē)需要運(yùn)行維護(hù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%,公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0.00萬(wàn)元，占0.00%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次，主要原因?yàn)?span>2022年度無(wú)因公出國(guó)（境）費(fèi)支出。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要原因?yàn)?span>2022年度無(wú)公務(wù)接待費(fèi)支出。
3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0.00萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0.00萬(wàn)元，當(dāng)年沒(méi)有購(gòu)置公務(wù)用車(chē)。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.00萬(wàn)元，截至2022年12月31日，本部門(mén)開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本部門(mén)無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本部門(mén)無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出126.47萬(wàn)元，比上年決算數(shù)減少4.57 萬(wàn)元，降低3.49%。主要原因是：單位厲行節(jié)約。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年度，會(huì)議費(fèi)年初預(yù)算1.00萬(wàn)元，支出決算為0.00萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的0.00%。用于召開(kāi)0次會(huì)議，人數(shù)0人，內(nèi)容無(wú)。
本部門(mén)無(wú)培訓(xùn)費(fèi)的預(yù)算和支出決算數(shù)；本部門(mén)無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)的預(yù)算和支出決算數(shù)。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門(mén)2022年度政府采購(gòu)支出總額114.02萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出32.46萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出9.09萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出72.47萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額114.02萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的100.00%，其中：授予小微企業(yè)合同金額92.35萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的80.99%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100.00%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100.00%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100.00%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本部門(mén)共有車(chē)輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，機(jī)要通信用車(chē)0輛、應(yīng)急保障用車(chē)0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)0輛、特種專(zhuān)業(yè)技術(shù)用車(chē)0輛、其他用車(chē)0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
（一）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織對(duì)2022年度整體支出和項(xiàng)目資金實(shí)施了全覆蓋性的績(jī)效評(píng)價(jià)，撰寫(xiě)了績(jī)效自評(píng)報(bào)告。
組織開(kāi)展整體支出績(jī)效自評(píng)，涉及一般公共預(yù)算支出2,182.16萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0.00萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0.00萬(wàn)元。從自評(píng)情況來(lái)看，整體支出績(jī)效自評(píng)中，2022年整體支出2,182.16萬(wàn)元，其中：基本支出920.71萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1,261.45萬(wàn)元，本部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)綜合評(píng)分97分，評(píng)價(jià)結(jié)果等次為優(yōu)。
組織對(duì)一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目5個(gè)，共涉及資金1235.45萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的97.94%。組織對(duì)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。組織對(duì)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，項(xiàng)目0個(gè)，共涉及資金0.00萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0.00%。從自評(píng)情況來(lái)看，市場(chǎng)提質(zhì)改造獎(jiǎng)補(bǔ)支出項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分94分，自評(píng)結(jié)果等次為優(yōu)；四上新增獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分99分，自評(píng)結(jié)果等次為優(yōu)；消費(fèi)促進(jìn)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分99分，自評(píng)結(jié)果等次為優(yōu)；外經(jīng)外貿(mào)項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分100分，自評(píng)結(jié)果等次為優(yōu)；市場(chǎng)文明創(chuàng)建項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分97分，自評(píng)結(jié)果等次為優(yōu)。
（二）部門(mén)決算中績(jī)效自評(píng)結(jié)果情況。
根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，績(jī)效自評(píng)得分為97分。全年預(yù)算數(shù)為2,182.16萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2,182.16萬(wàn)元，完成預(yù)算的100.00%。績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是“三外”創(chuàng)新的成效進(jìn)一步凸顯。超額完成各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。截止12月底，完成外貿(mào)進(jìn)出口額34698萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)36%。新增備案企業(yè)13家，有7家企業(yè)實(shí)現(xiàn)外貿(mào)業(yè)績(jī)“破零”，1家企業(yè)實(shí)現(xiàn)外貿(mào)業(yè)績(jī)“倍增”。有效實(shí)現(xiàn)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展新跨越。深入走訪了萬(wàn)越進(jìn)出口貿(mào)易、三湘化工、昌盛工貿(mào)、乾明禮品等外貿(mào)企業(yè)，幫助企業(yè)解決了疫情防控、項(xiàng)目申報(bào)等實(shí)際問(wèn)題12個(gè)，全年為13家企業(yè)辦理了對(duì)外貿(mào)易經(jīng)營(yíng)者備案手續(xù)，為13家企業(yè)申報(bào)撥付省、市級(jí)外經(jīng)貿(mào)專(zhuān)項(xiàng)資金44.2萬(wàn)元，為7家企業(yè)申報(bào)撥付開(kāi)放促進(jìn)獎(jiǎng)勵(lì)23萬(wàn)元，本年度共為14家企業(yè)17個(gè)項(xiàng)目申報(bào)省級(jí)外經(jīng)貿(mào)發(fā)展資金150.808萬(wàn)元；二是社零統(tǒng)計(jì)的活力進(jìn)一步增強(qiáng)。社會(huì)消費(fèi)品零售總額統(tǒng)計(jì)工作穩(wěn)中向好。截止11月，累計(jì)走訪企業(yè)100多家，深入企業(yè)了解經(jīng)營(yíng)現(xiàn)狀和實(shí)際困難，做好服務(wù)工作，有針對(duì)性的通過(guò)電話(huà)聯(lián)系及實(shí)地查看等方式與企業(yè)溝通交流開(kāi)展“四上企業(yè)”新增申報(bào)工作，聯(lián)系走訪企業(yè)90多家，實(shí)地查看40多家，圓滿(mǎn)完成年初既定的新增20家目標(biāo)任務(wù)。1-10月，我區(qū)累計(jì)完成社會(huì)消費(fèi)品零售總額445.6億元，同比增長(zhǎng)3.6%，總量全市第一。行業(yè)發(fā)展促進(jìn)工作穩(wěn)步提升。1月份組織開(kāi)展“岳陽(yáng)市“玩轉(zhuǎn)巴陵”2022新潮年貨節(jié)暨扶貧助農(nóng)直播嘉年華活動(dòng)”，共計(jì)40家企業(yè)參與活動(dòng)，累計(jì)銷(xiāo)售額5.2億元；3月份開(kāi)展了“樂(lè)享消費(fèi)·悅動(dòng)巴陵”第十屆湘北車(chē)展，共有參展單位25家，現(xiàn)場(chǎng)展車(chē)116臺(tái)，共簽約訂單262個(gè)，車(chē)展累計(jì)銷(xiāo)售額達(dá)5000萬(wàn)元；5月份協(xié)助市局開(kāi)展了“惠動(dòng)盛夏•禮贈(zèng)金秋”2022年“巴陵消費(fèi)券”購(gòu)物消費(fèi)節(jié)活動(dòng)，共發(fā)放消費(fèi)券1000萬(wàn)元；7月份協(xié)助開(kāi)展“洞庭漁火節(jié)•惠民車(chē)展暨汽車(chē)下鄉(xiāng)活動(dòng)”，發(fā)放消費(fèi)券1000萬(wàn)元，11月1日由我區(qū)成功主辦的“禮贊新時(shí)代”暢享購(gòu)物季活動(dòng)，活動(dòng)共計(jì)發(fā)放消費(fèi)券2000萬(wàn)元。各活動(dòng)涉及住宿、餐飲、零售等多個(gè)行業(yè)，有效促進(jìn)轄區(qū)內(nèi)消費(fèi)增長(zhǎng)，充分激發(fā)了市場(chǎng)消費(fèi)動(dòng)力；三是市場(chǎng)建設(shè)的質(zhì)效進(jìn)一步提升。根據(jù)市、區(qū)創(chuàng)建國(guó)家文明城市工作職責(zé)分工，區(qū)商務(wù)糧食局牽頭聯(lián)合市場(chǎng)監(jiān)督局、城管局、農(nóng)業(yè)農(nóng)村局等相關(guān)部門(mén)集中整治農(nóng)（集）貿(mào)市場(chǎng)地面破損、出店經(jīng)營(yíng)、車(chē)輛亂停放、售賣(mài)野生動(dòng)物、衛(wèi)生死角等問(wèn)題300余個(gè)，確保市場(chǎng)衛(wèi)生整潔，秩序井然，文明守法經(jīng)營(yíng)，順利完成市場(chǎng)文明創(chuàng)建迎檢任務(wù)；認(rèn)真落實(shí)《岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)菜市場(chǎng)提質(zhì)改造三年攻堅(jiān)行動(dòng)實(shí)施方案（2020-2022）年》（岳樓政辦函[2020]8號(hào)）文件指示精神，高標(biāo)準(zhǔn)推進(jìn)菜市場(chǎng)提質(zhì)改造。對(duì)照“四個(gè)一”建設(shè)目標(biāo)，做到市場(chǎng)內(nèi)消防設(shè)施、排水設(shè)施、農(nóng)殘檢測(cè)室、保鮮柜、清洗池、垃圾桶一應(yīng)俱全，花板橋菜市場(chǎng)已完成提質(zhì)改造，已于8月份開(kāi)始營(yíng)業(yè)，總投資2000萬(wàn)元，共有314個(gè)攤位及門(mén)面，為周邊市民提供了一個(gè)干凈舒適的購(gòu)菜環(huán)境。梅溪橋菜市場(chǎng)經(jīng)市政府同意調(diào)整為跨年度提質(zhì)改造項(xiàng)目。完成上年度已經(jīng)提質(zhì)改造的12家菜市場(chǎng)即將不資金撥付；四是數(shù)字經(jīng)濟(jì)的步伐進(jìn)一步加快。為企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展?fàn)烤�搭橋、出謀劃策。與聯(lián)企眾創(chuàng)空間、岳陽(yáng)連線科技有限公司、湖南職業(yè)學(xué)院美術(shù)系分別探討引進(jìn)騰訊動(dòng)漫外包業(yè)務(wù)的實(shí)施。與兩家網(wǎng)紅企業(yè)實(shí)地調(diào)研泰和蔬菜科技園，探討直播帶貨事宜。向企業(yè)推廣岳陽(yáng)連線公司開(kāi)發(fā)的人脈系統(tǒng)、客戶(hù)關(guān)系系統(tǒng)，助推企業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。協(xié)助岳陽(yáng)日?qǐng)?bào)與泰和集團(tuán)對(duì)接，助力媒商結(jié)合。在走訪企業(yè)時(shí)，積極向企業(yè)宣講我區(qū)相關(guān)優(yōu)惠政策，幫助符合條件的企業(yè)爭(zhēng)取獎(jiǎng)補(bǔ)。加快推進(jìn)樓區(qū)電商產(chǎn)業(yè)園建設(shè)。2月28日與，我局工作人員市供銷(xiāo)社周變龍主任一同考察大美農(nóng)產(chǎn)品交易中心，該場(chǎng)地可作為樓區(qū)電商產(chǎn)業(yè)園建設(shè)用地的備選方案。該中心項(xiàng)目總投資估算為7770萬(wàn)，規(guī)劃總用地面積7283.11㎡，規(guī)劃新建總建筑面積18450㎡，其中辦公用地11800㎡，地下車(chē)庫(kù)6620㎡。目前地皮拆遷工作已完成。發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是績(jī)效考核意識(shí)有待進(jìn)一步加強(qiáng)，內(nèi)部績(jī)效管理制度還不夠完善，評(píng)價(jià)體系有待進(jìn)一步健全；二是預(yù)算編制工作不夠細(xì)化。下一步改進(jìn)措施：一是加強(qiáng)績(jī)效管理，完善績(jī)效管理制度；二是嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)預(yù)算管理制度，重視日常財(cái)務(wù)收支管理，建立健全各項(xiàng)財(cái)務(wù)制度，對(duì)一切開(kāi)支嚴(yán)格按財(cái)務(wù)制度辦理，極大地提高資金的使用效益，達(dá)到節(jié)約支出的目的；三是強(qiáng)化監(jiān)督，不斷提高專(zhuān)項(xiàng)資金使用效益；四是持續(xù)抓好‘三公經(jīng)費(fèi)’的管理和使用。
詳見(jiàn)附件。
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開(kāi)支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類(lèi)培訓(xùn)支出。
第五部分 附件
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)商務(wù)糧食局2022年決算公開(kāi)表.xlsx
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)商務(wù)糧食局2022年績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx