2021年度 

岳陽市岳陽樓區(qū)商務(wù)糧食局部門決算

 

 

 

目錄

 

第一部分  岳陽市岳陽樓區(qū)商務(wù)糧食局部門概況

一、部門職責

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

第二部分  2021年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算明細表

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表

第三部分  2021年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

十一、一般性支出情況說明

十二、政府采購支出說明

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

十四、2021年度預(yù)算績效情況說明

第四部分名詞解釋

第五部分  附件

 

 

第一部分

岳陽市岳陽樓區(qū)商務(wù)糧食局部門概況

 

  

一、 部門職責

（一）職能職責

1、貫徹執(zhí)行關(guān)于發(fā)展國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作和區(qū)域經(jīng)濟合作的政策，具體組織實施我區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易、招商引資、對外援助、對外投資和對外經(jīng)濟合作的活動，提出區(qū)域經(jīng)濟工作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展、流通體制的改革建議意見。

2、負責促進商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)中小型企業(yè)發(fā)展的建議，推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

3、策化全區(qū)大宗產(chǎn)業(yè)批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點、特色街區(qū)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)、糧食市場體系建設(shè)工作。

4、協(xié)調(diào)規(guī)范商貿(mào)企業(yè)交易行為；推動商貿(mào)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，配合主管部門開展市場誠信公共服務(wù)平臺建設(shè)工作；按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。

5、監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，并進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；按分工、分級負責重要消費品儲備管理工作；按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。

6、執(zhí)行國家進出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進出口管理商品、技術(shù)目錄，指導(dǎo)貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設(shè)；承擔會展業(yè)促進與管理有關(guān)工作；執(zhí)行有關(guān)服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作；組織實施促進服務(wù)出口、服務(wù)外包的政策措施，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。

7、貫徹執(zhí)行我國多雙邊（含區(qū)域、自由貿(mào)易區(qū)）經(jīng)貿(mào)合作戰(zhàn)略和政策，推進我區(qū)與其他國家和地區(qū)的經(jīng)貿(mào)往來與投資貿(mào)易合作；負責組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作；依法管理和監(jiān)督對外勞務(wù)合作；組織實施區(qū)內(nèi)人員出境就業(yè)管理政策，負責牽頭外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護工作。

8、提出全區(qū)糧食調(diào)控、平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃，制定糧食流通、糧食庫存監(jiān)督檢查制度并組織實施；承擔糧食監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急責任，保障軍隊糧食供應(yīng)。負責糧食系統(tǒng)國有資產(chǎn)增值保值監(jiān)管與資產(chǎn)處置工作。

9、提出區(qū)級儲備糧的規(guī)模、布局及動用區(qū)級儲備糧的建議，會同有關(guān)部門審批區(qū)級儲備糧輪換計劃并監(jiān)督實施，依職權(quán)監(jiān)督檢查駐區(qū)范圍內(nèi)儲備糧的數(shù)量、質(zhì)量和儲存安全。

10、貫徹執(zhí)行國家對香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)規(guī)劃、政策，指導(dǎo)我區(qū)對港、澳、臺地區(qū)貿(mào)易和經(jīng)貿(mào)合作活動，協(xié)調(diào)港、澳、臺商投資管理工作。

11、指導(dǎo)全區(qū)商貿(mào)流通領(lǐng)域信息網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)建設(shè)。承擔全區(qū)商務(wù)糧食統(tǒng)計及信息發(fā)布工作，提供信息咨詢服務(wù)。

12、負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。

二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。根據(jù)編辦核定，本部門在編26人，退休68人，離休1人。內(nèi)設(shè)股室9個（辦公室、政工人事股、財務(wù)股、法制和監(jiān)督檢查股、市場管理股、外經(jīng)外貿(mào)外資股、電子商務(wù)促進股、成品油管理股、糧食發(fā)展調(diào)控與統(tǒng)計股）。設(shè)3個事業(yè)機構(gòu)：投資促進事務(wù)中心，糧食物資儲備服務(wù)中心，商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進服務(wù)中心。

（二）決算單位構(gòu)成。岳陽市岳陽樓區(qū)商務(wù)糧食局2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽市岳陽樓區(qū)商務(wù)糧食局本級，不包含下屬單位或機構(gòu)。 

  

 

第二部分

2021年度部門決算表

（見附件）

 

  

 

第三部分

2021年度部門決算情況說明

 

 

一、收入支出決算總體情況說明

2021年度收、支總計均為1,811.87萬元。與上年相比，增加1,026.37萬元，增長130.66%。主要是因為增加了菜市場提質(zhì)改造經(jīng)費1,100.00萬元。

二、收入決算情況說明

2021年度收入合計1,811.87萬元，其中：財政撥款收入1,811.87萬元，占100%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入0萬元，占0%。

三、支出決算情況說明

2021年度支出合計1,811.87萬元，其中：基本支出711.87萬元，占39.29%；項目支出1,100萬元，占60.71%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財政撥款收、支總計均為1,811.87萬元，與上一年度相比，財政撥款收、支總計各增加1,026.37萬元，增長130.66%。主要是因為增加了菜市場提質(zhì)改造經(jīng)費。

五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況

2021年度財政撥款支出1,811.87萬元，占本年支出合計的100%。與上一年度相比，財政撥款支出增加1,026.37萬元，增長130.66%。主要是因為增加了菜市場提質(zhì)改造經(jīng)費。

（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財政撥款支出1,811.87萬元，主要用于一般公共服務(wù)支出1,811.87萬元，占100%。

（三）財政撥款支出決算具體情況

2021年度財政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為635.70萬元，支出決算數(shù)為1,811.87萬元，完成年初預(yù)算的285.02%。其中：

1、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）行政運行（項）

年初預(yù)算為414.01萬元，支出決算為1,811.87萬元，完成年初預(yù)算的437.64%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，下述九項科目調(diào)入；本年增加了菜市場提質(zhì)改造支出。

2、一般公共服務(wù)支出（類）商貿(mào)事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）

年初預(yù)算為9.60萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入行政運行。

3、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）行政單位離退休（項）

年初預(yù)算為110.93萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入行政運行。

4、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）

年初預(yù)算為39.93萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入行政運行。

5、社會保障和就業(yè)支出（類）撫恤（款）死亡撫恤（項）

年初預(yù)算為1.02萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入行政運行。

6、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項）

年初預(yù)算為17.64萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入行政運行。

7、社會保障和就業(yè)支出（類）財政對其他社會保險基金的補助（款）財政對工傷保險基金的補助(項)

年初預(yù)算為2.35萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入行政運行。

8、社會保障和就業(yè)支出（類）殘疾人事業(yè)（款）其他殘疾人事業(yè)支出（項）

年初預(yù)算為2.59萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入行政運行。

9、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項）

年初預(yù)算為28.22萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入行政運行。

10、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務(wù)員醫(yī)療補助（項）

年初預(yù)算為9.41萬元，支出決算為0萬元，完成年初預(yù)算的0%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：決算科目調(diào)整，計入行政運行。

六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財政撥款基本支出711.87萬元，其中：人員經(jīng)費580.83萬元，占基本支出的81.59%，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、伙食補助費、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、醫(yī)療費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫(yī)療費補助、其他對個人和家庭的補助。公用經(jīng)費131.04萬元，占基本支出的18.41%，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、勞務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預(yù)算為9.00萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：

因公出國（境）費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未安排因公出國（境）；與上年相比無變化，主要原因是未安排外事出訪活動。

公務(wù)接待費支出預(yù)算為9.00萬元，支出決算為0.00萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約 ，與上年相比減少3.00萬元，下降100%，下降的主要原因是厲行節(jié)約。

公務(wù)用車購置費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年未購置公務(wù)用車；與上年相比無變化，主要原因為兩年均未購置公務(wù)用車。

    公務(wù)用車運行維護費支出預(yù)算數(shù)為0.00萬元，決算數(shù)為0.00萬元，由于預(yù)算數(shù)為0，無法計算完成百分比，決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致，主要原因為本年無公務(wù)用車需要運行維護；與上年相比無變化，主要原因兩年無公務(wù)用車需要運行維護。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，我單位2021年度無因公出國（境）費支出。

2、公務(wù)接待費支出決算為0萬元，我單位2021年度無公務(wù)接待費支出。

3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元。公務(wù)用車運行維護費0萬元，截至2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。我單位2021年度無公務(wù)用車購置費及運行維護費支出。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算情況

本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出。

十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明

岳陽市岳陽樓區(qū)商務(wù)糧食局2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出131.04萬元，比上一年決算數(shù)增加71.60萬元，增長120.46%。主要原因是：疫情防控費用增加。

十一、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會議費0萬元；開支培訓(xùn)費0萬元；舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。

十二、政府采購支出說明

岳陽市岳陽樓區(qū)商務(wù)糧食局2021年度政府采購支出總額205.81萬元，其中：政府采購貨物支出70.53萬元、政府采購工程支出42.24萬元、政府采購服務(wù)支出93.04萬元。授予中小企業(yè)合同金額205.81萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額138.81萬元，占政府采購支出總額的67.45%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，部門共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

十四、2021年度預(yù)算績效情況說明

岳陽市岳陽樓區(qū)商務(wù)糧食局整體績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的整體績效目標，整體績效自評得分為98.8分。全年預(yù)算數(shù)為635.70萬元，執(zhí)行數(shù)為1,811.87萬元，完成預(yù)算的285.02%。主要包括：續(xù)建和新引進內(nèi)資項目25個，新引進“三類500強”項目2個，協(xié)議引資435.5億元，全年到位資金72億元，完成全年目標任務(wù)71.4億元的100；邀請相關(guān)企業(yè)參加岳陽樓區(qū)“落實‘三高四新’戰(zhàn)略加快推進區(qū)域經(jīng)濟高質(zhì)量發(fā)展大會”，赴深圳參加“2021湖南—粵港澳大灣區(qū)投資貿(mào)易洽談周”活動，融創(chuàng)岳陽都會中心（智谷）項目在“湖南岳陽（深圳）電子信息及智能制造產(chǎn)業(yè)招商推介會”正式簽約落地，胥家橋綜合物流園一期ppp項目在“第二屆湖南（岳陽）口岸經(jīng)貿(mào)博覽會”上簽約落地。詳情見附件。

市場改造提質(zhì)量項目績效自評綜述：根據(jù)年初設(shè)定的項目績效目標，項目績效自評得分為100分。全年預(yù)算數(shù)為1,100.00萬元，執(zhí)行數(shù)為1,100.00萬元，完成預(yù)算的100%。主要包括：完成我區(qū)求索路、東茅嶺等12家菜市場完成提質(zhì)改造，改造總面積2.2萬㎡，并順利通過市、區(qū)兩級聯(lián)合驗收。改造后的菜市場統(tǒng)一了建設(shè)標準，統(tǒng)一了標識標牌，合理地進行了功能分區(qū)，設(shè)立了檢測室，市場環(huán)境、秩序、衛(wèi)生等明顯改善，有效提升了區(qū)級市場文明指數(shù)，方便了周邊群眾生活。詳情見附件。

 

 

第四部分

名詞解釋

 

 

 

一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

四、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

五、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

六、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

七、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

八、培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

  

 

第五部分

附件

樓區(qū)商務(wù)糧食局2021年決算公開表.xlsx

樓區(qū)商務(wù)糧食局2021年績效自評報告.doc