岳陽市岳陽樓區(qū)商務(wù)糧食局

2022年度單位預(yù)算說明

 

 

目 錄

 

第一部分  2022年單位預(yù)算說明

第二部分  單位預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、省級專項資金預(yù)算匯總表

22、項目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

24、國有資產(chǎn)占有和使用情況表

25、政府采購預(yù)算表（貨物、工程采購、購買服務(wù)）

注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

第一部分  2022年單位預(yù)算說明

 

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行關(guān)于發(fā)展國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作和區(qū)域經(jīng)濟合作的政策，具體組織實施我區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易、招商引資、對外援助、對外投資和對外經(jīng)濟合作的活動，提出區(qū)域經(jīng)濟工作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展、流通體制的改革建議意見。

2、負責(zé)促進商貿(mào)服務(wù)業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)中小型企業(yè)發(fā)展的建議，推動流通標(biāo)準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務(wù)等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。

3、策化全區(qū)大宗產(chǎn)業(yè)批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點、特色街區(qū)規(guī)劃、商業(yè)體系建設(shè)、糧食市場體系建設(shè)工作。

4、協(xié)調(diào)規(guī)范商貿(mào)企業(yè)交易行為；推動商貿(mào)領(lǐng)域信用建設(shè)，指導(dǎo)商業(yè)信用銷售，配合主管部門開展市場誠信公共服務(wù)平臺建設(shè)工作；按有關(guān)規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。

5、監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調(diào)查分析商品價格信息，并進行預(yù)測預(yù)警和信息引導(dǎo)；按分工、分級負責(zé)重要消費品儲備管理工作；按有關(guān)規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。

6、執(zhí)行國家進出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進出口管理商品、技術(shù)目錄，指導(dǎo)貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設(shè)；承擔(dān)會展業(yè)促進與管理有關(guān)工作；執(zhí)行有關(guān)服務(wù)貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關(guān)工作；組織實施促進服務(wù)出口、服務(wù)外包的政策措施，推動服務(wù)外包平臺建設(shè)。

7、貫徹執(zhí)行我國多雙邊（含區(qū)域、自由貿(mào)易區(qū)）經(jīng)貿(mào)合作戰(zhàn)略和政策，推進我區(qū)與其他國家和地區(qū)的經(jīng)貿(mào)往來與投資貿(mào)易合作；負責(zé)組織協(xié)調(diào)反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿(mào)易相關(guān)的工作；依法管理和監(jiān)督對外勞務(wù)合作；組織實施區(qū)內(nèi)人員出境就業(yè)管理政策，負責(zé)牽頭外派勞務(wù)和境外就業(yè)人員的權(quán)益保護工作。

8、提出全區(qū)糧食調(diào)控、平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃，制定糧食流通、糧食庫存監(jiān)督檢查制度并組織實施；承擔(dān)糧食監(jiān)測預(yù)警和應(yīng)急責(zé)任，保障軍隊糧食供應(yīng)。負責(zé)糧食系統(tǒng)國有資產(chǎn)增值保值監(jiān)管與資產(chǎn)處置工作。

9、提出區(qū)級儲備糧的規(guī)模、布局及動用區(qū)級儲備糧的建議，會同有關(guān)部門審批區(qū)級儲備糧輪換計劃并監(jiān)督實施，依職權(quán)監(jiān)督檢查駐區(qū)范圍內(nèi)儲備糧的數(shù)量、質(zhì)量和儲存安全。

10、貫徹執(zhí)行國家對香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)規(guī)劃、政策，指導(dǎo)我區(qū)對港、澳、臺地區(qū)貿(mào)易和經(jīng)貿(mào)合作活動，協(xié)調(diào)港、澳、臺商投資管理工作。

11、指導(dǎo)全區(qū)商貿(mào)流通領(lǐng)域信息網(wǎng)絡(luò)和電子商務(wù)建設(shè)。承擔(dān)全區(qū)商務(wù)糧食統(tǒng)計及信息發(fā)布工作，提供信息咨詢服務(wù)。

12、負責(zé)本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。

（二）機構(gòu)設(shè)置

根據(jù)編辦核定，本部門在編26人，退休68人，離休1人。內(nèi)設(shè)股室9個（辦公室、政工人事股、財務(wù)股、法制和監(jiān)督檢查股、市場管理股、外經(jīng)外貿(mào)外資股、電子商務(wù)促進股、成品油管理股、糧食發(fā)展調(diào)控與統(tǒng)計股）。設(shè)3個事業(yè)機構(gòu)：投資促進事務(wù)中心、糧食物資儲備服務(wù)中心以及商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進服務(wù)中心。

（三）預(yù)算單位構(gòu)成

  本單位有下屬單位3個，投資促進事務(wù)中心、糧食物資儲備服務(wù)中心和商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進服務(wù)中心。本次2022年部門預(yù)算公開范圍僅包含本單位本級。

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預(yù)算635.02萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款635.02萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2022年沒有政府性基金預(yù)算撥款，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年減少0.68萬元，主要是因為主要是按要求縮減。

（二）支出預(yù)算

2022年本單位支出預(yù)算635.02萬元，其中，一般公共服務(wù)支出360.76萬元，社會保障和就業(yè)支出218.60萬元，衛(wèi)生健康支出24.28萬元，住房保障支出31.38萬元。支出較去年減少0.68萬元，其中基本支出增加42.92萬元，主要是因為機構(gòu)職能調(diào)整后人員增加，項目支出減少43.60萬元，主要是按要求縮減。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2022年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算635.02萬元，其中，一般公共服務(wù)支出360.76萬元，占56.81%；社會保障和就業(yè)支出218.6萬元，占34.42%；衛(wèi)生健康支出24.28萬元，占3.82%；住房保障支出31.38萬元，占4.95%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預(yù)算數(shù)為604.02萬元。其中：人員經(jīng)費557.22萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、離休費、退休費、其他對個人和家庭的補助；商品和服務(wù)支出46.80萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、差旅費、維修(護)費、會議費、公務(wù)接待費、工會經(jīng)費、其他商品和服務(wù)支出。

（二）項目支出：2022年項目支出年初預(yù)算數(shù)為31.00萬元，其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費支出31.00萬元，主要用于承擔(dān)全區(qū)市場體系建設(shè)、外經(jīng)外資外貿(mào)、電子商務(wù)、成品油、內(nèi)貿(mào)流通促進、社零統(tǒng)計、糧食物資儲備、商務(wù)糧食“雙協(xié)解”企業(yè)職工維穩(wěn)、商務(wù)特許行業(yè)監(jiān)管和服務(wù)等工作。

四、政府性基金預(yù)算支出

2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）均為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本單位2022年機關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款46.80萬元，比上一年減少5.84萬元，降低11.09%。主要原因是厲行節(jié)約。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本單位2022年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)2.00萬元其中，公務(wù)接待費2.00萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年減少7.00萬元，降低77.78%，主要是因為厲行節(jié)約，減少三公開支。

（三）一般性支出情況

本單位2022年會議費預(yù)算1.00萬元，擬召開5次會議，人數(shù)200人，內(nèi)容為集貿(mào)市場文明創(chuàng)建工作會議。

2022年度本單位未計劃安排培訓(xùn)，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。

（四）政府采購情況

本單位2022年政府采購預(yù)算總額11.50萬元，其中工程類0萬元，貨物類11.50萬元，服務(wù)類0萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至2021年年12月底，本單位固定資產(chǎn)原值合計446.90萬元，其中：土地、房屋及構(gòu)筑物原值小計384.25萬元；通用設(shè)備原值小計35.05萬元；專用設(shè)備原值小計0.35萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計27.25萬元。本單位無形資產(chǎn)原值合計0萬元。

截至2021年12月底本單位有車輛0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明

本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為635.02萬元，其中，基本支出604.02萬元，項目支出31.00萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。

六、名詞解釋

（一）“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（二）機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

（三）財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

（八）培訓(xùn)費：反映除因公出國（境）培訓(xùn)費以外的各類培訓(xùn)支出。

 

第二部分  單位預(yù)算公開表格

（見附件）

300001岳陽市岳陽樓區(qū)商務(wù)糧食局.xlsx