岳陽樓區(qū)商務糧食局2021年度單位預算
目錄
第一部分 2021年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
八、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
十六、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表
第一部分 2021年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
岳陽市岳陽樓區(qū)商務糧食局主要職責為：
（1）貫徹執(zhí)行關于發(fā)展國內(nèi)外貿(mào)易、國際經(jīng)濟合作和區(qū)域經(jīng)濟合作的政策，具體組織實施我區(qū)經(jīng)濟貿(mào)易、招商引資、對外援助、對外投資和對外經(jīng)濟合作的活動，提出區(qū)域經(jīng)濟工作、現(xiàn)代流通方式的發(fā)展、流通體制的改革建議意見；
（2）負責促進商貿(mào)服務業(yè)和社區(qū)商業(yè)發(fā)展，提出促進商貿(mào)中小型企業(yè)發(fā)展的建議，推動流通標準化和連鎖經(jīng)營、商業(yè)特許經(jīng)營、物流配送、電子商務等現(xiàn)代流通方式的發(fā)展。
（3）策化全區(qū)大宗產(chǎn)業(yè)批發(fā)市場規(guī)劃和城市商業(yè)網(wǎng)點、特色街區(qū)規(guī)劃、商業(yè)體系建設、糧食市場體系建設工作。
（4）協(xié)調規(guī)范商貿(mào)企業(yè)交易行為；推動商貿(mào)領域信用建設，指導商業(yè)信用銷售，配合主管部門開展市場誠信公共服務平臺建設工作；按有關規(guī)定對特殊流通行業(yè)進行監(jiān)督管理。
（5）監(jiān)測分析市場運行、商品供求狀況，調查分析商品價格信息，并進行預測預警和信息引導；按分工、分級負責重要消費品儲備管理工作；按有關規(guī)定對成品油流通進行監(jiān)督管理。
（6）執(zhí)行國家進出口商品、加工貿(mào)易管理辦法和進出口管理商品、技術目錄，指導貿(mào)易促進活動和外貿(mào)促進體系建設；承擔會展業(yè)促進與管理有關工作；執(zhí)行有關服務貿(mào)易發(fā)展規(guī)劃并開展相關工作；組織實施促進服務出口、服務外包的政策措施，推動服務外包平臺建設。
（7）貫徹執(zhí)行我國多雙邊（含區(qū)域、自由貿(mào)易區(qū)）經(jīng)貿(mào)合作戰(zhàn)略和政策，推進我區(qū)與其他國家和地區(qū)的經(jīng)貿(mào)往來與投資貿(mào)易合作；負責組織協(xié)調反傾銷、反補貼、保障措施及其他與進出口公平貿(mào)易相關的工作；依法管理和監(jiān)督對外勞務合作；組織實施區(qū)內(nèi)人員出境就業(yè)管理政策，負責牽頭外派勞務和境外就業(yè)人員的權益保護工作。
（8）指導全區(qū)招商引資工作，依權限核準外商投資企業(yè)的設立及變更事項；負責會同有關部門對全區(qū)招商引資進行調度、講評和年度考核；提供招商引資項目的代辦服務；組織收集、刷選、整理編印全區(qū)招商引資項目，建立招商引資項目庫，并指導全區(qū)大型招商活動，指導投資促進工作。
（9）提出全區(qū)糧食調控、平衡以及糧食流通的中長期規(guī)劃，制定糧食流通、糧食庫存監(jiān)督檢查制度并組織實施；承擔糧食監(jiān)測預警和應急責任，保障軍隊糧食供應。負責糧食系統(tǒng)國有資產(chǎn)增值保值監(jiān)管與資產(chǎn)處置工作。
（10）提出區(qū)級儲備糧的規(guī)模、布局及動用區(qū)級儲備糧的建議，會同有關部門審批區(qū)級儲備糧輪換計劃并監(jiān)督實施，依職權監(jiān)督檢查駐區(qū)范圍內(nèi)儲備糧的數(shù)量、質量和儲存安全。
（11）負責促進和引導旅游行業(yè)利用外資和社會投資；負責全區(qū)旅游資源普查、規(guī)劃、開發(fā)利用和保護工作；對重點旅游建設項目實施宏觀指導和檢查。
（12）落實國家有關國際國內(nèi)旅游市場的開發(fā)措施，組織指導全區(qū)旅游宣傳與促銷。
（13）組織指導旅游景點景區(qū)（點）質量等級評定工作；歸口管理經(jīng)營旅游業(yè)務的旅行社（公司），會同有關部門協(xié)調監(jiān)督檢查旅游服務質量，受理旅游者的投訴，維護旅游者的合法權益。
（14）貫徹執(zhí)行國家對香港、澳門特別行政區(qū)和臺灣地區(qū)的經(jīng)貿(mào)規(guī)劃、政策，指導我區(qū)對港、澳、臺地區(qū)貿(mào)易和經(jīng)貿(mào)合作活動，協(xié)調港、澳、臺商投資管理工作。
（15）指導全區(qū)商貿(mào)流通領域信息網(wǎng)絡和電子商務建設。承擔全區(qū)商務糧食統(tǒng)計及信息發(fā)布工作，提供信息咨詢服務。
（16）負責本單位、本系統(tǒng)的信訪維穩(wěn)和安全生產(chǎn)工作。承辦區(qū)委、區(qū)人民政府交辦的其他事項。
（二）機構設置
根據(jù)編辦核定，我局內(nèi)設股室9個（辦公室、政工人事股、財務股、法制和監(jiān)督檢查股、市場管理股、外經(jīng)外貿(mào)外資股、電子商務促進股、成品油管理股、糧食發(fā)展調控與統(tǒng)計股）。設3個事業(yè)機構：投資促進事務中心，糧食物資儲備服務中心，商貿(mào)企業(yè)發(fā)展促進服務中心。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2021 年本單位收入預算635.7萬元，其中，一般公共預算撥款635.7萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結轉0萬元。收入較去年增加88.44萬元，主要原因是人員社會保障、住房保障增加等。
（二）支出預算
2021年本單位支出預算635.7萬元，其中，一般公共服務支出423.61萬元，社會保障和就業(yè)支出156.82萬元，衛(wèi)生健康支出27.05萬元，住房保障支出28.22萬元。支出較去年增加88.44萬元，其中基本支出增加88.44萬元，主要是因為人員社會保障、住房保障增加等。
三、一般公共預算撥款支出預算
2021年一般公共預算撥款支出預算635.7萬元，其中，一般公共服務支出423.61萬元，占66.64%；社會保障和就業(yè)支出156.82萬元，占24.67%；衛(wèi)生健康支出27.05萬元，占4.26%，住房保障支出28.22萬元。占4.43%；具體安排情況如下：
（一）基本支出：2021年基本支出年初預算數(shù)為561.1萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2021年項目支出年初預算數(shù)為74.6萬元，是指單位為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關業(yè)務工作經(jīng)費和運行維護經(jīng)費。其中：行政與事業(yè)運行67.6萬元，電商扶貧7萬元。
四、政府性基金預算支出
2021年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本單位2021年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款52.64萬元，比2020年增加13.49萬元。主要原因是疫情費用增加。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2021年“三公”經(jīng)費預算數(shù)9萬元，其中，公務接待費9萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元）。比2020年減少1萬元，降低10%，主要原因是厲行節(jié)約。
（三）一般性支出情況
本單位2021年會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓費預算1萬元，擬開展1次培訓，人數(shù)30人，內(nèi)容為業(yè)務培訓。
（四）政府采購情況
本單位2021年政府采購預算總額22.1萬元，其中工程類0萬元，貨物類11.1萬元，服務類11萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。2021年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2021年部門整體支出績效目標的金額為635.7萬元，其中，基本支出561.1萬元，項目支出74.6萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的第22張表《項目支出績效目標表》；第23張表《整體支出績效目標表》。
重點項目預算的績效目標：無
五、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
第二部分 單位預算公開表格
一、岳陽樓區(qū)2021年部門預算收支總表（匯總表）
二、2021年部門收入總體情況表
三、2021年部門支出總體情況表
四、2021年財政撥款收支總體情況表
五、2021年一般公共預算支出情況表(按功能科目分類)
六、2021年一般公共預算支出情況表(按政府預算經(jīng)濟分類)
七、2021年一般公共預算基本支出情況表(部門預算支出經(jīng)濟分類科目)
九、岳陽樓區(qū)“三公”經(jīng)費支出預算表
九、2021年部門“三公”經(jīng)費預算表
十、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十一、2021年一般公共預算基本支出--工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十二、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按部門預算經(jīng)濟分類)
十三、2021年一般公共預算基本支出--商品和服務支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
十四、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按部門預算經(jīng)濟分類)
十五、2021年一般公共預算基本支出--對個人和家庭的補助(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、部門預算支出表
十七、政府采購預算表
十八、政府購買服務支出預算表
十九、政府性基金撥款支出預算表
二十、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十一、政府性基金撥款支出預算表（按部門預算經(jīng)濟分類）
二十二、財政支出項目預算績效目標申報表
二十三、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
二十四、國有資本經(jīng)營預算表
