2021年度
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)糧食物資儲(chǔ)備服務(wù)中心部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)糧食物資儲(chǔ)備服務(wù)中心部門概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
第三部分 2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)樓區(qū)糧食物資儲(chǔ)備服務(wù)中心部門概況
一、 部門職責(zé)
負(fù)責(zé)全區(qū)糧食流通的行政管理,行業(yè)指導(dǎo);承擔(dān)糧食檢測(cè)預(yù)警和應(yīng)急有關(guān)工作;指導(dǎo)協(xié)調(diào)區(qū)最低收購(gòu)價(jià)等政策性糧食購(gòu)銷和糧食產(chǎn)銷合作;承擔(dān)全區(qū)社會(huì)糧食行業(yè)統(tǒng)計(jì)工作;指導(dǎo)全區(qū)糧食行業(yè)質(zhì)量、計(jì)量、安全生產(chǎn)和加工統(tǒng)計(jì)工作;承擔(dān)糧食行業(yè)科技管理、科技創(chuàng)新和新技術(shù)推廣工作。負(fù)責(zé)為原糧食局機(jī)關(guān)退休干部職工提供服務(wù),承擔(dān)已改制糧食企業(yè)“雙協(xié)解”人員的維穩(wěn)事項(xiàng)辦理工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
(一)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置
根據(jù)編辦核定,我中心為全額撥款事業(yè)單位編制人數(shù)5人,其中:在職編制5人;離退休0人。
(二)決算單位構(gòu)成
岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)糧食物資儲(chǔ)備服務(wù)中心單位2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括:岳陽(yáng)市岳陽(yáng)樓區(qū)糧食物資儲(chǔ)備服務(wù)中心單位本級(jí),沒(méi)有下屬單位或機(jī)構(gòu)。
第二部分
2021年度部門決算表
(見(jiàn)附件)
第三部分
2021年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度收、支總計(jì)均為88.09萬(wàn)元。與上年相比,減少23.07萬(wàn)元,減少20.75%,主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約。
二、收入決算情況說(shuō)明
2021年度收入合計(jì)88.09萬(wàn)元,其中:財(cái)政撥款收入88.09萬(wàn)元,占100%;上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元,占0%;事業(yè)收入0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,占0%;附屬單位上繳收入0萬(wàn)元,占0%;其他收入0萬(wàn)元,占0%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2021年度支出合計(jì)88.09萬(wàn)元,其中:基本支出88.09萬(wàn)元,占100%;項(xiàng)目支出0萬(wàn)元,占0%;上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元,占0%;經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,占0%;對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元,占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)均為88.09萬(wàn)元,與上年相比,減少23.07萬(wàn)元,減少20.75%,主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
(一)財(cái)政撥款支出決算總體情況
2021年度財(cái)政撥款支出88.09萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%,與上年相比,財(cái)政撥款支出減少23.07萬(wàn)元,減少20.75%,主要是因?yàn)閰栃泄?jié)約。
(二)財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財(cái)政撥款支出88.09萬(wàn)元,主要用于以下方面:糧油物資儲(chǔ)備(類)支出88.09萬(wàn)元,占100%;
(三)財(cái)政撥款支出決算具體情況
2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為91.20萬(wàn)元,支出決算數(shù)為88.09萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的96.59%,其中:
1、糧油物資儲(chǔ)備支出(類)糧油物資事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為88.09萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算科目調(diào)整,由下述七項(xiàng)科目調(diào)入。
2、一般公共服務(wù)支出(類)商貿(mào)事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))
年初預(yù)算為78.81萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算科目調(diào)整,計(jì)入糧油物資儲(chǔ)備支出(類)糧油物資事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。
3、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為4.37萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算科目調(diào)整,計(jì)入糧油物資儲(chǔ)備支出(類)糧油物資事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出(款)機(jī)關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費(fèi)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為2.19萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算科目調(diào)整,計(jì)入糧油物資儲(chǔ)備支出(類)糧油物資事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)殘疾人事業(yè)(款)其他殘疾人事業(yè)支出(項(xiàng))
年初預(yù)算為0.23萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算科目調(diào)整,計(jì)入糧油物資儲(chǔ)備支出(類)糧油物資事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出(類)財(cái)政對(duì)其他社會(huì)保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(款)財(cái)政對(duì)工傷保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助(項(xiàng))
年初預(yù)算為0.27萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算科目調(diào)整,計(jì)入糧油物資儲(chǔ)備支出(類)糧油物資事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。
7、衛(wèi)生健康支出(類)行政事業(yè)單位醫(yī)療(款)事業(yè)單位醫(yī)療(項(xiàng))
年初預(yù)算為2.05萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算科目調(diào)整,計(jì)入糧油物資儲(chǔ)備支出(類)糧油物資事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。
8、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項(xiàng))
年初預(yù)算為3.28萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成年初預(yù)算的0%。決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是:決算科目調(diào)整,計(jì)入糧油物資儲(chǔ)備支出(類)糧油物資事務(wù)(款)事業(yè)運(yùn)行(項(xiàng))。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2021年度財(cái)政撥款基本支出88.09萬(wàn)元,其中:人員經(jīng)費(fèi)63.79萬(wàn)元,占基本支出的72.41%,主要包括基本工資、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、醫(yī)療費(fèi)、其他工資福利支出、撫恤金、生活補(bǔ)助、代繳社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi);公用經(jīng)費(fèi)24.30萬(wàn)元,占基本支出的27.59%,主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
(一)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.00萬(wàn)元,支出決算為0萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,其中:
因公出國(guó)(境)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡窗才乓蚬鰢?guó)(境);與上年相比無(wú)變化,主要原因是未安排外事出訪活動(dòng)。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.00萬(wàn)元,支出決算為0.00萬(wàn)元,完成預(yù)算的0%,決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年單位無(wú)公務(wù)接待安排,與上年相比減少2.00萬(wàn)元,減少100%,減少的主要原因是本年單位無(wú)公務(wù)接待安排。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸晡促?gòu)置公務(wù)用車;與上年相比無(wú)變化,主要原因?yàn)閮赡昃促?gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0.00萬(wàn)元,決算數(shù)為0.00萬(wàn)元,由于預(yù)算數(shù)為0,無(wú)法計(jì)算完成百分比,決算數(shù)與預(yù)算數(shù)一致,主要原因?yàn)楸灸隉o(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù);與上年相比無(wú)變化,主要原因兩年無(wú)公務(wù)用車需要運(yùn)行維護(hù)。
(二)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中,公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。其中:
1、因公出國(guó)(境)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年安排因公出國(guó)(境)團(tuán)組0個(gè),累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元,其中:公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元,更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元,截止2021年12月31日,我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出
十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本單位不屬于行政單位和參照公務(wù)員法管理事業(yè)單位,無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元;開支培訓(xùn)費(fèi)0萬(wàn)元;舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng),開支0元。
十二、政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2021年度政府采購(gòu)支出總額10.00萬(wàn)元,其中:政府采購(gòu)貨物支出0.50萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出3.00萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出6.50萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額10.00萬(wàn)元,占政府采購(gòu)支出總額的100%,其中:授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元,占授予中小企業(yè)合同金額的0%;貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%,工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的100%,服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2021年12月31日,部門共有車輛0輛,其中,主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛,機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛;單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái);單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
十四、2021年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
整體績(jī)效自評(píng)綜述:根據(jù)年初設(shè)定的整體績(jī)效目標(biāo),整體績(jī)效自評(píng)得分為99分。全年預(yù)算數(shù)為88.09萬(wàn)元,執(zhí)行數(shù)為88.09萬(wàn)元,完成預(yù)算的100%。主要包括:組織開展世界糧食日、糧食科技活動(dòng)周、安全生產(chǎn)月等主題宣傳活動(dòng),推薦湖南新泰和綠色農(nóng)業(yè)集團(tuán)有限公司參與申報(bào)“岳陽(yáng)好糧油”“湖南好糧油”遴選活動(dòng);積極開展政策性糧食收購(gòu)、庫(kù)存、銷售和糧食流通市場(chǎng)監(jiān)督檢查,落實(shí)好轄區(qū)內(nèi)各級(jí)儲(chǔ)備糧監(jiān)管任務(wù)。在區(qū)政府指導(dǎo)下,細(xì)化責(zé)任,層層落實(shí),較好的完成了2021年度糧安考核目標(biāo)任務(wù)和糧食庫(kù)存區(qū)級(jí)自查、市級(jí)抽查工作。詳情見(jiàn)附件。
第四部分
名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費(fèi):指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)(境)費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中,因公出國(guó)(境)費(fèi)反映出國(guó)(境)的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出;公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出;公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待(含外賓接待)支出。
二、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
三、財(cái)政撥款收入:指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
四、其他收入:指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
五、基本支出:指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六、項(xiàng)目支出:指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
七、會(huì)議費(fèi):反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。
八、培訓(xùn)費(fèi):反映除因公出國(guó)(境)培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。
第五部分
附件
糧食中心2021年度整體支出績(jī)效自評(píng)報(bào)告.docx