岳陽市岳陽樓區(qū)糧食物資儲備中心

2022年度單位預算說明

 

 

 

目 錄

 

第一部分  2022年單位預算說明

第二部分  單位預算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預算分類匯總表（按政府預算經濟分類）

5、支出預算分類匯總表（按部門預算經濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預算支出表

8、一般公共預算基本支出表

9、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按政府預算經濟分類）

10、一般公共預算基本支出表-人員經費（工資福利支出）（按部門預算經濟分類）

11、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經濟分類）

12、一般公共預算基本支出表-人員經費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經濟分類）

13、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按政府預算經濟分類）

14、一般公共預算基本支出表-公用經費（商品和服務支出）（按部門預算經濟分類）

15、一般公共預算“三公”經費支出表

16、政府性基金預算支出表

17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經濟分類）

18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經濟分類）

19、國有資本經營預算支出表

20、財政專戶管理資金預算支出表

21、省級專項資金預算匯總表

22、項目支出績效目標表

23、部門整體支出績效目標表

24、國有資產占有和使用情況表

25、政府采購預算表（貨物、工程采購、購買服務）

注：以上單位預算公開報表中，空表表示本單位無相關收支情況。

第一部分 2022年單位預算說明

 

一、單位基本概況

（一）職能職責

負責全區(qū)糧食物資儲備及糧食經營行業(yè)的發(fā)展和糧食數(shù)據統(tǒng)計工作。糧食庫存監(jiān)督檢查；承擔糧食監(jiān)測預警和應急責任，保障軍隊糧食供應。負責為原糧食局機關退休干部職工提供服務，承擔已改制糧食企業(yè)“雙協(xié)解”人員的維穩(wěn)事項辦理工作。

（二）機構設置

根據編辦核定，我中心為全額撥款事業(yè)單位編制人數(shù)5人，其中：在職編制5人；離退休0人。

（三）單位構成

本單位無下屬單位，本次2022年部門預算公開范圍僅包含本單位本級。

二、單位收支總體情況

（一）收入預算

包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經營預算等財政撥款收入，以及經營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本單位收入預算99.34萬元，其中，一般公共預算撥款99.34萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經營收入0萬元，上年結轉0萬元。本單位2022年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空。收入較去年增加8.14萬元。主要原因是：人員績效工資增加等原因。

（二）支出預算

2022年本單位支出預算99.34萬元，其中，一般公共服務支出85.00萬元，社會保障和就業(yè)支出7.16萬元，衛(wèi)生健康支出2.08萬元，住房保障支出5.10萬元。支出較去年增加8.14萬元，其中基本支出增加11.14萬元，項目支出減少3.00萬元。其中基本支出較上年增加主要是因為人員經費增加，項目支出減少主要是因為厲行節(jié)約，減少開支。

 三、一般公共預算撥款支出預算

2022年一般公共預算撥款支出預算99.34萬元，其中，一般公共服務支出85.00萬元，占85.56%；社會保障和就業(yè)支出7.16萬元，占7.21%；衛(wèi)生健康支出2.08萬元，占2.09%；住房保障支出5.10萬元，占5.14%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年基本支出年初預算數(shù)為69.34萬元，其中：人員經費60.34萬元，主要包括：基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職業(yè)年金繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他對個人和家庭的補助。商品和服務支出9.00萬元，主要包括：辦公費、印刷費、水費、電費、公務接待費、工會經費。

（二）項目支出：2022年項目支出年初預算數(shù)為30.00萬元，其中：業(yè)務工作經費支出30.00萬元，主要用于協(xié)調區(qū)最低收購價等政策性糧食購銷和糧食產銷合作工作、全區(qū)社會糧食行業(yè)統(tǒng)計工作、全區(qū)糧食行業(yè)質量、計量、安全生產和加工統(tǒng)計工作等方面。

四、政府性基金預算支出

2022年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）均為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關運行經費

本單位2022年機關運行經費當年一般公共預算撥款9.00萬元，比上年減少0.48萬元。主要原因是歷行節(jié)約。

（二）“三公”經費預算

本單位2022年“三公”經費預算數(shù)2.00萬元，其中，公務接待費2.00萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費0萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0萬元。比上年減少1.00萬元，降低33.33%，主要原因是厲行節(jié)約，減少三公支出。

（三）一般性支出情況

本單位2022年會議費預算0萬元，擬召開0次會議，人數(shù)0人；培訓費預算0萬元，擬開展0次培訓，人數(shù)0人；計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動0萬元。

（四）政府采購情況

本單位2022年政府采購預算總額3.60萬元，其中工程類0萬元，貨物類3.60萬元，服務類0萬元。

（五）國有資產占有使用及新增資產配置情況

截至2021年12月底，本單位固定資產原值合計9.01萬元，其中：土地、房屋及構筑物原值小計0萬元；通用設備原值小計3.62萬元；專用設備原值小計0萬元；文物和陳列品原值小計0萬元；圖書檔案原值小計0萬元；家具、用具、裝具及動植物原值小計5.39萬元。本單位無形資產原值合計0萬元。

截至2021年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。

2022年度本單位未計劃處置或新增車輛、設備等。

（六）預算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2022年單位整體支出績效目標的金額為99.34萬元，其中，基本支出69.34萬元，項目支出30.00萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。

六、名詞解釋

（一）“三公”經費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。

（二）機關運行經費，是指各部門的公用經費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

（三）財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

（四）其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

（五）基本支出：指保障機構正常運轉、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

（六）項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。

（七）會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。

（八）培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。

第二部分 單位預算公開表格

（見附件）

300003岳陽市岳陽樓區(qū)糧食物資儲備服務中心.xlsx